安全标准化整改报告

1、安全标准化评审不符合项淄博远胜水处理设备有限公司2017年5月31日安全标准化达标考评不符合项整改报告淄博市淄川区安监局：2017年5月13日，评审专家对我公司安全标准化运行情况， 进行了验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相 关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的 安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出53条 不符合项。评审结束后，公司召开了专门会议，专门成立了整改小组。 整改小组成员:殷雷、张钢。针对53项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解, 研究制定整改计划、方案，落实到科室、车间及班组，逐一认真 整改，整改报告见附件。淄博远胜水处理设备

2、有限公司2017年5月31日安全标准化考评不符合项整改情况序号条款扣分项内容整改、修订的措施计划完成日期责任人整改情况11.1.1（1）法规清单中：总局16号、17号、AQ3O21-3028 已废止。（2）未及时识别山东省人民代表大会常务委员会公告 （168号）、总局令89号等法规。（1）- <2）及时去除无效法规，及时 更新相关法规。2017.5殷雷21.1.2符合性评价中19、弘、46、59、73未做符合性描述。根据企业实际进行符合性评价，补充缺 少的评价记录。2017.5殷雷32. 1. 1提供的2017方针目标无量化指标。年度安全管理目标应为可考核的量化 指标。2017.5殷雷4

3、2. 1.2提供的2016年目标考核记录未填写。及时填写相关记录。2017.5殷雷52. 2.5提供的带班考核记录未填写。及时填写相关记录。2017.5殷雷62.3.3未提供安全生产责任制考核兑现记录。考核完应及时兑现。2017.5殷雷72. 4. 1未提供注册安全工程师工作记录。及时收集相关记录。2017.5殷雷82. 4. 3安全管理网络图中缺少：班组。及时修订网络图，补充完善班组设置情 况。2017.5殷雷92.5.2提供的安全生产费用台账未填写。及时填写台账。2017.5殷雷103.2. 1（1）开停车作业JHA分析记录，无硫磺输送、焚烧、 氨水吸收等工作步骤。（2）无固相物料装卸车过

4、程、分析化验危害分析记录。（3）未建立作业活动清单。（4）设备设施清单缺少消防设施、箱式压滤机、板式 换热器、亚硫酸氢核储罐等，无对应分析记录。（1）及时补充完善相关分析记录。（2）及时补充完善相关分析记录，（3）及时建立作业活动清单。（4）补充完善设备设施清单。2017.5殷雷113. 7.2提供风险评价结果定期评审表未签字。及时补充签字。2017.5殷雷123.8未提供供应商续用评价记录。及时收集相关记录。2017.5殷雷134. 1. 1（1）缺少建设项目三同时管理制度、易制爆化学品管（1）-（4）项应依据国家最新法规要2017. 5殷雷序号条款扣分项内容整改、修订的措施计划完成日期责任

5、人整改情况理制度。（2）职业危害检测及评价管理制度中未明确监测项 目、检测周期。（3）消防管理制度中对消防设施的维修、更换主管部 门未明确。（4）关键装置、重点部位安全管理制度中对各个管理 部门的职责没有规定。求和企业实际，完善相关安全管理制 度，并严格执行。144.1.2企业没有将修订后的管理制度进行发放。将修订后的制度发放到相关岗位，并 做好发放记录。2017.5殷雷154.2. 1无操作规程发放记录。操作规程发放到相关岗位，并做好发 放记录。2017. 5殷雷164.3. 1制度、操作规程符合性评审报告没有批准人签字。企业的制度、操作规程的修订评审报 告需要企业主管负责人签字。2017.

6、5殷雷174.3.2企业管理制度、操作规程评审无生产操作人员参与。管理制度、操作规程的评审需要有技 术人员和操作人员的参与，提高制度 和操作规程的可操作性。2017.5殷雷184.3.3按照企业规章制度和操作规程的修订频次要求，企业 工艺及安全操作规程没有及时修订发布，不是最新有 效版本。企业应将2017年修订后的操作规程进 行审批、发放，并回收旧版本规程。2017.5殷雷195. 1. 1企业2017年未进行安全教育培训需求调查。企业在制定年度安全教育培训计划 前，应进行需求调查。2017.5殷雷205.1.3职工教育档案中的缺少2017年的培训记录。补齐教育记录。2017.5殷雷215.

7、1. 1（1）企业3月份组织了两个体系的培训，但没有在追 力口、变更教育记录中记录相关信息。（2）教育变更记录中记录原定于2017年4月份组织及时记录教育变更情况，同时变更后 的教育应按期组织进行。2017.5殷雷序号条款扣分项内容整改、修订的措施计划完成日期责任人整改情况的工艺及操作规程的培训变更到3月份组织实施，但 是企业没有组织实施。225.1. 5企业对安全教育培训效果评价过于泛泛，缺乏针对性， 对存在的问题没有制定下一步改进措施。培训效果的评价要从培训组织、师资 力量、培训内容及参加培训人员掌握 情况等方面进行评价。2017.5殷雷235. 1. 1员工安全教育培训档案信息不全，缺少

8、2017年培训记 录。完善员工安全教育培训档案中的相关 记录。2017.5殷雷245. 6.2学习记录中无参加人员签字。企业应加强班组安全学习，做好记录。2017.5殷雷256. 2.2（1）生产装置防雷检测报告，2017年5月2日到期。 企业5月8日已于莱芜市华云科技服务有限公司签订 了协议并实施了检测，还未出具检测合格的报告。（2）产品罐区东f则照明灯未有效固定。（3）吸收塔处液下泵电源开关未设漏电保护器。（4）吸收塔烟囱西侧拉绳2米以下未设绝缘防护设施。（5）装置西侧墙体上设置的配电箱进线电源电缆线绝 缘层破损。（6）亚硫酸氢铉溶液打料泵出口管道玻璃管转子流量 计防护设施缺失。（1）生产

9、装置防雷检测合格后方可进 行生产。（2）及时固定罐区照明灯，防止晃动 破损后发生触电事故。（3）移动式用电设备应设漏电保护器。（4）高大烟囱金属拉绳2米以下应设 绝缘防护设施。（5）及时更换绝缘层破损的电源线。（6）及时增设玻璃管转子流量计防护 设施。2017.5殷雷266. 1. 1职工培训内容缺少皴水、二氧化硫理化特性、健康危 害等内容。补充培训氨水、二氧化硫理化特性、健 康危害等内容。2017.5殷雷276. 4. 3完成风险分级管控两体系建设后，未组织各风险点风 险管控措施的培训。组织相关人员进行风险点风险管控措 施的培训。2017.5殷雷286. 1. 1各岗位操作人员的培训未结合本

10、岗位工艺特点、本岗 位存在的危险性及应急处置操作技能进行培训（包括 硫磺焚烧和二氧化硫吸收等）。操作人员的培训应分岗位结合本岗位 工艺特点、本岗位存在的危险性及应急 处置操作技能进行培训1。培训后保存记 录°2017.5殷雷序号条款扣分项内容整改、修订的措施计划完成日期责任人整改情况296. 5.4焚硫炉操作平台破损严重，未及时修复。及时修复操作平台。今后加强管理，关 键装置、重点部位重点联系人应按制度 要求定期进行监督检查。2017.5殷雷306. 6.3现场检查时厂区内正进行消防水池防渗漏处理检维修 活动，无维修消防水池作业人员的安全培训教育记录。今后加强管理,对检维修作业人员作

11、业 前应进行安全教育培训。并对安全措施 进行监督检查,规范检维修作业过程各 项安全措施符合性。2017.5殷雷317. 1（1）办理过得动火作业证第一联缺失。（2）动火作业、设备检修作业没有进行危害辨识。（1）企业以后保存好动火作业证。（2）涉及高风险作业必须进行危害辨 识，并告知作业人员。2017.5殷雷327. 2. 1（1）安全警示标志一览表内容不全，如防尘、风 向标、限高等标志。（2）焚硫岗位噪音较大，无必须戴护耳器的安全标 志，氨水罐区无个体防护性安全标志。（1）补充完善安全标志一览表。（2）在有危险、有害的岗位、场所设 置安全警示标志。2017.5殷雷337. 2.52017年职业

12、危害因素检测结果还没有公告。及时更新监测数据。2017.5殷雷347. 3.4脚手架搭设作业没有人员监护。加强作业环节的监护管理，杜绝作业 无监护情况发生。2017.5殷雷358.2. 1（1）职业病防治计划与实施方案编制、审核、批准人 员不应打印。（2）抽查从业人员刘海霞、高燕健康监护档案内容填 写不全。（1）职业病防治计划与实施方案编制、 审核、批准人员应手签。（2）完善从业人员健康监护档案内容。2017.5殷雷368. 2.4（1）纨水罐区、成品罐区处的洗眼淋洗器维护保养不 到位。（2）职业卫生防护设施检查记录提供不全。（1）洗眼淋洗器定期维护保养。（2）完善职业卫生防护设施检查记录。2

13、017.5殷雷378.2.5（1）亚水罐区、成品罐区处的职业危害告知牌破损。（2）焚硫炉处未张贴职业危害因素检测结果告知牌。（1）更换职业危害告知牌。（2）张贴职业危害因素检测结果告知2017.5殷雷序号条款扣分项内容整改、修订的措施计划完成日期责任人整改情况牌。388.3. 1未明确具体岗位劳动防护用品配备标准。制定具体岗位劳动防护用品配备标准。2017.5殷雷398.3.2劳动防护用品安全检查表只提供一个月，提供不全。劳动防护用品安全检查表定期检查填 写。2017.5殷雷409.3. 1未提供向客户发放一书一签的发放记录。完善向客户发放一书一签的发放记录。2017.5殷雷419.6（1）现

14、场未设置氨水、硫磺安全周知卡。（2）未针对氨水、硫磺的危险特性及采取的预防及应 急处理措施进行培训。（1）现场设置氨水、硫磺安全周知卡。（2）针对氨水、硫磺的危险特性及采 取的预防及应急处理措施进行培训。2017.5殷雷429.7. 1（1）危险化学品安全检查表未填写。（2）未提供硫磺出入库台账。（1）危险化学品安全检查表规范填写。（2）规范硫磺出入库台账。2017.5殷雷439.7.3（1）未提供氨水卸车查验登记表。（2）未提供对运输、装卸人员的安全告知或培训记录。（1）规范负水卸车查验登记表。（2）对运输、装卸人员进行安全告知 或培训。2017.5殷雷4410. 2. 1（1）硫磺仓库区域

15、消防箱箱门破损，消防水龙带老化。（2）硫磺仓库及成品罐区灭火器未定期维护保养。（1）消防箱箱门及时修复，消防水龙 带更换。（2）灭火器定期维护保养。2017.5殷雷4510. 3. 2（1）2017年度应急演练计划中未体现综合预案演练内 容。（2）应急演练无演练方案、演练人员签到簿，改进措 施未跟踪验证整改情况。（1）2017年度应急演练计划中体现综 合预案演练内容。（2）应急演练补充演练方案、演练人 员签到簿，改进措施跟踪验证整改情 况。2017.5殷雷4610. 3. 4企业未将应急预案告知周围协作单位。企业将应急预案告知周围协作单位。2017.5殷雷4710. 5. 3事故管理制度中未规

16、定补报的要求。事故管理制度中补充完善规定补报的 要求。2017.5殷雷4811. 1. 1制度中未明确专业、日常安全检查的频次和要求。制度中应明确专业、日常安全检查的 频次和要求。2017.5殷雷序号条款扣分项内容整改、修订的措施计划完成日期责任人整改情况4911. 1.22017年安全检查计划中未明确各种检查的目的、要求、 内容和负责人。2017年安全检查计划中应明确各种检 查的目的、要求、内容和负责人。2017.5殷雷5011.2. 1（1）各项安全检查未与责任制考核挂钩。（2）未建立安全检查台账。（3）春季安全检查表检查内容未结合企业实际生产装 置编制。（1）各项安全检查应与责任制考核挂1 -Ju（