10万吨混合饲料加工项目可行性研究报告龙头企业农业产业化项目

1、扶持对象：农业产业化龙头企业项目类别：农产品加工项目（饲料加工）项目代号：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目2018年XX省XX市龙头企业项目可行性研究报告项目名称：XXX10万吨混合饲料加工项目项目单位（盖章）：有限责任公司项目法人代表（负责人）：项目建设地点：XXXXXXXXX工业园申报时间：二。一七年九月第一章总论11.1 单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况11.2 项目基本情况11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点11.2.2 产品方案及规模11.2.3 品种、技术、设备方案11.2.4 土建工程11.2.5 建设期限11.2.6

2、 投资结构及资金来源21.2.7 项目效益21.3 可行性研究报告编制依据21.4 综合评价2第二章背景及必要性42.1 项目区社会经济情况42.2 相关产业发展现状42.3 项目建设必要性42.3.1 符合国家产业政策42.3.2 项目建设可以进一步完善农业产业链42.3.3 项目建设可以促进农民增收4第三章项目选址与建设条件53.1 建设地点选择53.2 建设条件53.2.1 自然条件53.2.2 资源、科技支撑条件53.2.3 基础设施条件5第四章市场分析与销售方案74.1 市场分析74.1.1 市场供求现状及前景分析74.1.2 市场竞争优势分析84.2 营销策略、方案、模式94.2.

3、1 营销策略94.2.2 营销方案94.2.3 营销模式94.3 市场风险分析104.3.1 市场风险因素分析104.3.2 防范和降低风险的对策10第五章建设方案115.1 产品方案和建设规模115.2 建设规模和布局115.3 建设标准和产品标准115.3.1 建设标准：115.3.2 产品标准：125.4 技术（工艺）方案125.4.1 技术路线及流程125.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性125.4.3 主要技术参数135.4.4 物料平衡分析135.5 设备选型方案135.5.1 设备选型原则135.5.2 设备选型145.5.3 设备来源175.5.4 设备清单175.6

4、 主体工程方案175.7 辅助工程及其它工程方案175.7.1 供水工程175.7.2 排水工程185.7.3 供电工程195.7.4 供热工程205.7.5 通讯工程205.8 实施进度安排21第六章环境保护及节能减排措施226.1 环境影响226.1.1 主要污染源与污染物226.1.2 防治措施226.1.3 环境影响评价236.2 节能减排措施246.2.1 建筑节能246.2.2 设备工艺节能246.2.3 电气节能措施246.2.4 总图节能措施246.2.5 主要管理节能措施256.3 环保部门意见25第七章项目组织与管理267.1 组织机构与职能划分267.1.1 建设期组织机

5、构设置与职能划分267.1.2 运营期组织机构设置与职能划分267.2 劳动定员267.3 管理措施277.4 技术培训277.5 劳动安全、卫生与消防277.5.1 劳动安全方面277.5.2 卫生方面297.5.3 消防29第八章投资估算与资金来源318.1 投资估算依据318.2 投资估算318.2.1 总投资318.3 资金来源328.3.1 中央财政资金328.3.2 地方财政配套资金328.3.3 自筹资金及来源328.4 财政资金的使用范围32第九章财务评价339.1 财务评价依据339.2 营业收入、营业税金及附加估算339.2.1 营业收入339.2.2 营业税金及附加339

6、.3 总成本及经营成本估算349.4 财务效益分析359.5 不确定性分析369.6 财务评价结论37第十章社会效益分析3810.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响3810.3带动农户及农民增收效果分析39一、2018年财政补助项目专家评估及市级评估意见二、附表：附表1:可研报告编写人员基本情况表附表1-1:财政补助项目申报单位基本情况表附表2:建设投资估算表附表2-1:土建工程投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技投资明细表附表3:流动资金估算表附表4:资金筹措与使用计划表附表4-1:财政资金使用明细表附表5:总成本费用估算表附表5-1:单位成本估算表附表6:固定资产折旧

7、估算表附表7:无形资产和其他资产摊销估算表附表8:利润及利润分配表附表8-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表9:项目投资现金流量表三、附图：附图1:地理位辂示意图附图2:项目位辂图附图3:现状图附图4:总平面布辂图四、附件：附件1:营业执照副本、代码证及税务登记证附件2:项目单位近两年财务审计报告附件3:土地使用证明附件4:环保部门出具的意见附件5:自筹资金来源证明附件6:企业信用等级证明附件7:项目产品涉及的生产经营许可证等相关证书附件8:新技术、新工艺证明材料附件9:与农户签定的种植养殖合同或协议附件10:龙头企业证书，商标注册证书及获得国家、地方著名商标等证书，企业获得的各类

8、荣誉证书，产品销售合同等）第一章总论1.1 单位基本情况1.1.1 概况1.1.2 财务状况1.1.3 法人代表基本情况1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：海伦市民意肉牛养殖场10万吨混合饲料加工项目建设性质：新建建设地点：海伦市共合镇共青团村1.2.2 产品方案及规模项目建成后年产混合饲料2万吨。1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种：混合饲料（配合饲料）技术：混合、配合、造粒设备：原料接收设备、粉碎设备、配料混合设备、造粒、成品包装设备等20台套。1.2.4 土建工程项目建设生产车间一座，框架结构，建筑面积800m2o1.2.5 建设期限该项目实施进度为

9、6个月，其中建设期计划为4个月。2018年9月开始规划，2018年10月开工建设，2018年4月底竣工弁投入使用。1.2.6 投资结构及资金来源投资结构：该项目总投资400万元，包括建设投资344万元,铺底流动资金56万元。资金来源：申请财政资金200万元，合作社自筹200万元。1.2.7 项目效益经济效益：该项目建成后可实现销售收入35600万元，正常年份利润总额339万元。所得税后内部收益率27.9%。投资回收期4.84年（含建设期）。社会效益：该项目的实施，不仅对项目区周边乃至整个海伦的农业生产，都有较强带动作用。该项目的实施可辐射带动项目区周边乃至整个海伦的粮食种植、饲料、运输、包装、

10、食品、燃料等关联产业的发展，在带动项目区域内的农民富裕基础之上，提高社会整体消费水平，形成较好的影响和较强的辐射带动作用，促进区域经济可持续发展。1.3 可行性研究报告编制依据1、产业结构调整指导目录（2011年本）2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要4、海伦市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要5、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定6、项目所在地有关基础资料7、项目承办单位提供的基础资料1.4综合评价该项目以玉米、豆粕等农产品为原料，以先进的加工技术为支撑，开发具有市场需求的混合饲料系列产品。项目符合农业结构调整的要求，实施该项目，公司

11、年新增销售收入35600万元，利润339万元，可安路农村剩余劳动力40个到公司就业。同时，企业通过饲料项目建设，带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、大豆生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元,户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展起到了示范作用。第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1 项目区社会经济情况2.2 相关产业发展现状2.3 项目建设必要性2.3.1 符合国家产业政策该项目产品为混合饲料。项目的建设符合产业结构调整指导目录（2011年本）中鼓励类第一项农林业”第13条绿色无公害饲料及添加剂开发”有关规定，因此，项目建设符合国家

12、产业政策。2.3.2 项目建设可以进一步完善农业产业链项目以玉米、豆粕等农产品为原料进行饲料加工，项目建设有利于拉动当地农业生产，弁可以进一步促进当地肉牛等养殖业的发展，从而进一步完善农业产业链。2.3.3 项目建设可以促进农民增收该项目的建设可以带动和拉动周边县市近5000多农户从事玉米、大豆等生产，从业农民1.5万多人，年增加农民收入1.3亿元，户均增收2.6万元，实现了企业增效、农民增收，对当地主导产业的培育和发展起到了示范作用。第三章项目选址与建设条件3.1 建设地点选择项目区位于XXXXXX工业园，项目厂区在外贸食品工业园内，占地11295平方米。3.2 建设条件3.2.1 自然条件

13、3.2.2 资源、科技支撑条件政策优势。公司是农业产业化国家重点龙头企业。对该企业的发展，省和地方各级政府、金融部门在政策上给予了诸多扶持和倾斜。如中央和地方财政对龙头企业项目扶持，国有政策和商业银行信贷扶持，地方财政对企业流动资金贴息贷款等。公司实施的该项目，是当地政府十二五”政策扶持的重点。资源条件。XX市外贸食品有限公司是全市最大的农业龙头企业，肉鸡产品是该企业的骨干主导产品，加工生产拥有20多年历史，由此带动混合饲料规模化生产。通过多年不断积累和完善，饲料生产已形成自己独特、先进的生产工艺技术，严格按国家食品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。肉鸡生产配套标准化种鸡场、养殖场

14、50个，批饲养能力10万只，带动全市及周边养殖小区、养殖户1200多家，仅公司内部需求就为混合饲料生产提供了巨大市场空间。3.2.3 基础设施条件供水排水。该项目用水较少，由市政自来水提供，项目周围建有完善的供水管网，该项目可直接从就近供水管网引管，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道汇入市政雨水管网，生活污水和生产废水经沉淀处理后排入市政污水管网。供电条件。该项目用电取自XX市配套电网，项目区周围建有完善的供电网络，该项目建设地点具有完备的供电条件，只需自就近的供电网引线，即可满足项目用电需求。通讯条件。XX市通讯设施先进，电

15、话全部实现了程控自动交换，可直拨国内外。形成以高速宽带为主的高效迅捷的网络，各类信息能够及时传输交流，为项目的建设提供了便利条件。第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析4.1.1.1 市场供求现状。肉鸡产品一直是XX市和XX市农产品生产的拳头和骨干产品，混合饲料作为肉鸡配套产品，禽肉市场的巨大拉动，带动饲料生产规模不断扩大，市场需求呈上升趋势，市场潜力巨大，前景广阔。资料显示，2011年，XX市肉鸡出口占全省出口额的80%以上，XX市肉鸡产品不仅成为国际市场的菜篮子”，而且还打入了欧盟市场。随着人们生活水平的不断提高，今后几年国际市场

16、对我国肉鸡产品需求量还将有较大增长，幅度在10%以上，将进一步拉动饲料生产。同时，国内消费市场对肉鸡产品也已显现消费增长的趋势。由此，项目产品市场需求较大。4.1.1.2 市场前景分析。从国际市分析，世界肉鸡及调理产品年贸易额不断增加，也会拉动饲料生产。据统计，目前，日本、美国和欧洲等国家和地区进口肉鸡产品的40%来源于中国，出口欧盟、美洲的比例也将大幅度增加。海伦省是我国禽肉生产的大省、也是我国禽肉出口最多的省份，约占全国出口量的3/5,而XX市禽肉出口又占海伦省的3/5o该项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂

17、等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量，优质的畜禽饲料产品更加受到养殖业户的青睐。由此，项目产品的出口市场空间大，前景广阔。从国内情况分析，国内大中城市的消费观念正朝着营养、方便、卫生、无污染的方向转变，对项目产品需求量将逐年增加，项目产品的国内市场前景将十分广阔。4.1.2 市场竞争优势分析该项目产品市场竞争优势主要体现在以下方面：技术优势。该项目产品引进国内先进设备和生产技术，严格按国家食品卫生标准生产，生产技术在同行业中处于领先地位。产品质量优势。该项目使用现代饲料生产技术和饲料配方生产饲料，饲料中含有多种维

18、生素、常量微量元素、必需氨基酸、促生长因子、调味剂、保健剂等物质，满足了畜禽生长、生产的营养需要。不掺色素和激素，对人畜没有任何危害，营养全面平衡，肉质鲜美，大大提高了饲料质量。公司已通过ISO9000质量体系认证，食品安全控制体系HACCP认证，省无公害农产品（畜牧业产品）认证；检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会CNAS认可和检验检疫局社会实验室检测能力认定；生产过程中，严格按照国家食品卫生标准要求进行加工，产品质量安全有保障。品牌优势。鲁丰”系列产品在日本等国际市场属名牌、品牌产品，鲁丰商标是海伦省著名商标，在国内享有较高知名度，已逐步成为具有全球竞争力的强势品牌，项目产品冠以鲁丰”

19、品牌,将受到市场青睐。市场优势。公司饲料产品与国内50多个大中城市商家签订了长期产品销售订单，受到肉鸡养殖场、户一致赞誉，产品畅销国内市场。产业化优势。该项目构建了公司上联国内外市场、下联基地农户”的产业化机制，具有较强的产业化生产经营优势。4.2 营销策略、方案、模式4.2.1 营销策略实施该项目，总的营销策略是：坚持市场第一，信誉第一，质量第一的方针；坚持强化品牌培育，实施名牌战略，立足中高端市场销售的方针；坚持内外销结合，以外销为主，提高市场占有份额。4.2.2 营销方案目标市场：肉鸡混合饲料系列产品以国内市场销售为主，客户群主要集中在东北、济南、XX、临沂等地，通过多年的贸易合作，已成

20、为公司长期稳定的合作伙伴。价格定位：按同行业产品价格供应给国内代理商或购销商。销售队伍和网络：依托公司建立的销售网络体系，同时，项目建成后，引进一批具有从事零售业经验的销售人员，组建一支高素质的专业销售队伍。同时派市场人员对产品的销售情况进行市场监测，及时收集市场信息，反馈到公司，以便公司改进销售策略、开发新产品。4.2.3 营销模式(1)坚持中高端市场的思路营销；(2)坚持靠品牌抢占市场的战略营销；(3)坚持以消费厂家的消费动向为信息指导，主攻生产厂家,扩大订单销售；(4)采取直接销售、订单销售和批发零售模式进行营销。4.3市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析汇率风险。项目产品主要供应肉鸡生产，出口肉鸡产品大部分供应国外市场。近年来，中国贸易顺差快速扩大，人民币汇率不稳定，导致未来肉鸡出口产品不确定性增大，给饲料产品销售带来一定的风险。原材料稳定供应风险。该项目的生产需要高质量的稳定的玉米、豆粕等供应，虽然公司已建立稳定的供应客商，能够提供充足、安全放心的原