监理单位管理方案

1、2021财年监理单位治理要求为强化监理单位对工程建设监管职能,充分发挥工程治理第三方监管作用,保证监理单位“四控、三管、一协调有效落实,同时为进一步增强监理单位与集团总部、区域治理中央和工程公司的沟通交流及监管联动机制,促进中燃集团工程建设治理水平进一步提升,到达监理单位与中燃集团合作共赢、共同开展的目的,工程技术部集合集团工程建设管控要求制定了2021财年监理单位治理要求.一、中燃集团工程建设治理思路1、2021财年集团工程建设主体思路中燃集团经过多年的快速开展,已在全国28个省、市、自治区进行了广泛的工程布局,下属工程公司已超600家,拥有300多个城市燃气工程,同时在城市燃气业务根底上,

2、逐步形成了车船燃气、LPG分布式能源等多领域齐头并进的局面.(1)工程治理模式集团为满足开展需要,制定了“战略管控在总部、治理重心在区域、落实执行在工程公司的管控方向,并不断通过简政放权、深化变革,积极推动这一治理模式落地.集团工程技术部做为专业职能部门,本着增强内部管控和强化专业效劳的原那么,通过内外两条线的工作推进,促进治理水平的不断提升,满足集团开展的需要,因此监理单位做为第三方监管力量,应当成为集团工程技术部工程建设治理有力的助手.(2)工程建设特点2021财年,国内经济增长乏力,开展进入新常态,城市燃气在这一大环境下也受到严重冲击.在此背景下,集团提出了“三跨"、"

3、;4G'、"六扫的大市场观战略,深挖市场潜力,大力开发乡镇市场及老居民用户,因此,常规燃气工程建设中点供工程、散户安装比率将大大提升,相应的工程建设治理难度大大提升,风险点明显增多.2、监理单位招标整合的目的中燃集团虽然通过建立监理单位库,采取准入制治理方式,但是对监理单位的治理依然存在治理不统一、要求落实不到位,监理单位现场工作粗放、方法手段单一,质量问题普遍存在及业务大量积压等问题.因此,通过监理单位招标整合,健全监理单位的治理体系,统一要求和执行,切实落实监理责任和工程质量监管,实现监理单位治理提升和工程建设工程的质量平安保证.(1)整合监理力量,实行统一治理通过实行年

4、度监理单位招标,实现在区域内监理单位资源、力量的整合,发挥统筹治理优势,对监理人员实施统一治理和统筹调配,推进监理工作与工程现场实际更加贴合,操作更加标准化、精细化和标准化.(2)建立监理单位分级治理模式,与集团工程建设治理紧密结合通过监理单位整合,实现监理单位在区域内全覆盖,由监理单位设立区域监理部,并在区域内建立假设干监理工程部,实现治理中央与区域监理部协调监管.建立起监理单位的分级治理模式,在集团与监理单位总部、治理中央与区域监理部、工程公司与监理工程部之间形成治理互动,提升上传下达的效率,保证治理要求及时下达执行,工程治理问题及时反应处理.3、监理单位工作定位监理单位保证有效落实“四控

5、、三管、一协调,实现监理监管工作尽职到位,同时做为治理助手,应该做好对内协助,对外监管协调.(1)协助工程公司工程建设治理提升监理单位需充分了解中燃集团工程建设治理要求,熟悉集团工程建设治理制度,在工程建设治理程序、设计审核、施工单位治理、工程质量治理、平安文明施工治理、本钱限制、进度治理、现场治理及资料合同治理等方面,协助工程公司增强监管,发现问题及时反应,促进各项规章制度严格落实,全面提升工程公司工程建设治理水平.(2)推进专业公司治理到位2021财年中燃集团将继续推进相关专业工作对工程建设的全覆盖,集团设计院、中燃宏远工程建设、集团供给链公司将作为集团工程建设的主要承接方,负责集团工程建

6、设工程的工程设计、工程施工和物资采购供给治理和效劳.监理单位作为独立第三方应严格根据事前、事中、事后限制的管控要求做好对工程设计、施工和物资材料的监督治理工作,及时发现问题、提出整改举措和治理建议.监理单位对专业公司的问题和治理建议要及时明确,专项跟进、专人反应、专人落实,指导问题处理完毕.并通过工程公司、区域治理中央等相关工作会议进行总结宣贯,促进对专业公司治理的提升.二、监理单位治理工作要求根据年度监理招标方案要求,各区域2021财年常规燃气工程监理配置方案已根本确定,为在下一步工作有序开展,切实行使“第三方监管职能,积极进行合作和履约,对2021财年及今后的监理工作要求如下：1、组织架构

7、和配置要求(1)组织架构搭建集团完成2021财年监理单位招标后,集团要求监理单位进行三级治理体系搭建,即总部对应监理公司,区域治理中央对应区域监理部,工程公司对应监理工程部,从而实现了监理单位的分级协同治理.(2)配置要求监理单位需相应区域监理部及监理工程部的负责人,落实治理责任.(1区域监理部负责人原那么上与区域治理中央合署办公,如因特殊条件无法满足合署办公,应以满足工作需要为前提,经区域治理中央报集团总部同意后,设置合理的办公地点.以区域为整体,要求每5名监理人员中需配置一名注册监理工程师,对不符合工作水平要求的监理人员要求监理单位进行及时的调换.监理单位对监理人员的调配,通过监理人员异动

8、表(见附件3)进行书面申请,经过区域治理中央同意前方可进行.工程公司要求监理人员进行调配或更换时,需通过监理人员异动表报区域治理中央审批.区域治理中央要求监理人员进行调配或更换时,需通过监理人员异动表书面告知监理单位,要求其执行落实.监理单位应配置合理的办公设备、交通工具及检查机具,以满足监理工作需要.区域治理中央可以对监理单位的相关配置提出合理要求,监理单位应积极配合执行.2、区域监理部工作责任(1)区域监理部负责人受监理单位直接委托,全权负责本区域中燃集团工程建设监理工作治理,建立与中燃集团总部和区域治理中央的工作协调机制,确保各项监理工作的顺利开展.(2)建立与区域治理中央的沟通反应机制

9、,通过 、邮件沟通或工作联络函(见附件1)及时沟通反应监理工作中存在的问题.(3)编制完善的监理单位内部治理工作要求,明确各项工作标准,建立内部工作检查、工作会议及考核等治理制度,并严格落实.(4)负责监理单位内部资源协调,保证人员配置、机具配置满足工作需要.(5)负责编制区域统一的?监理规划?及?工程监理实施细那么?,并严格根据要求监督落实.(6)制定对各监理工程部和监理人员的工作检查、抽查方案,实现对监理人员的治理考核和动态治理,督导监理工作标准进行并提升监理人员的工作水平.(7)根据区域治理中央要求参与工程工程的竣工验收,配合区域治理中央完成各类工程检查工作,提出合理化建议及意见.(8)

10、建立工作月报制度,按月上报月度工作报告(见附件2)至区域治理中央,参加区域治理中央组织的月度工作会.监理工作月报同时作为区域工程总监月度报告的附件报总部工程技术部.(9)建立工作季报制度,按季度上报季度工作报告(见附件2)至集团总部工程技术部,参加集团总部工程技术部组织的监理工作会议.(10)建立工程质量平安治理应急预警机制,工程建设治理过程中的重大质量平安、隐患风险及触犯中燃集团红黄线问题,及时通报区域治理中央和集团总部工程技术部.(11)监理单位总负责人及区域监理部负责人发生变化时,须报中燃集团总部工程技术部同意后进行.3、监理工程部工作责任(1)建立与工程公司的沟通反应机制,通过 、邮件

11、沟通或工作联络函(见附件1)及时沟通反应工程建设治理工作中存在的问题.(2)制定监理工程部人员的工作检查、抽查方案,实现对监理人员的治理考核和动态治理.(3)结合建立工程部所覆盖的工程公司工程建设任务进度、质量及工作检查要求,负责监理人员的统筹调配.(4)督导监理人员严格根据区域监理部工作治理要求、?监理规划?及?工程监理实施细那么?的要求落实执行,提升工作质量,充分发挥监理监管职能.(5)建立各工程公司工程建设动态台账,合理调配监理人员、机具及设备,保证各项工作顺利开展.(6)制定监理人员的业务培训方案,落实对监理人员的业务治理培训,提升监理人员的专业水平水平.根据业主要求对施工治理人员和施

12、工人员的业务培训I.三、区域治理中央及工程公司的治理责任1、区域治理中央治理责任(1)负责对工程监理单位进行统筹协调治理,并监督监理工作的落实和执行.(2)负责区域内年度监理人员配置审核工作,负责单项工程监理单位选择及监理人员配置审核工作(3)审核区域监理部?监理规划?及?工程监理实施细那么?等文件的审核工作,并监督严格落实执行.(4)根据治理需要召开工程质量治理工作会议或监理工作会议.(5)负责监理人员异动审核工作,建立监理单位治理动态台账.(6)负责监理单位考核治理工作,督导区域监理部、工程公司严格根据考核要求落实监理单位考核.(7)及时审核监理单位月度工作报告,积极处理报告中的相关问题和

13、治理建议.(8)根据?中燃集团工程监理单位治理规定?相关要求,落实监理单位的治理和考核.(9)按时完成总部工程技术部安排的监理单位治理及工程建设治理的相关工作.2、工程公司工作责任(1)负责对监理单位及监理工作的监管,积极与工程监理部、区域监理部沟通,明确治理需求.(2)审核监理单位?监理规划?及?工程监理实施细那么?等文件,并监督监理单位严格落实执行.(3)根据监理合同的要求进行履约,及时向区域治理中央反应履约过程中的问题.(4)负责工程建设监理月报的审核和上报工作.(5)根据?中燃集团工程监理单位治理规定?相关要求,落实监理单位的治理和考核.(6)按时完成总部工程技术部和区域治理中央安排的

14、监理单位治理及工程建设治理的相关工作四、监理工作完善和改良要求一直以来各监理单位积极参与中燃集团工程建设业务,推进了中燃工程建设的开展.中燃集团也在监理单位的治理过程中进行优胜劣汰,建立合格监理单位信息库,逐步完善监理单位的治理和整合.但在实际的治理过程中仍然存在一些问题,如：签字监理、虚假签证、质量通病、资料不及时等一系列问题,都需要进行标准和改良.1、严肃履约,切实做好“第三方监管工作根据合同要求和中燃集团常规燃气建设工程监理工作限制要点(见附件4)落实监理工作治理.抓住质量通病、过程资料、签证限制等重要现场治理环节,严格旁站监督,据实签认,补齐现场治理短板.2、旁站要求监理单位根据监理规

15、划的旁站监理范围,在需要实施旁站监理的关键部位须根据旁站监理方案实施旁站监理.(1)检查施工单位现场质检员到岗,特殊工种人员持证上岗及施工机械、工程材料的准备情况；(2)在现场监督关键部位,关键工序的施工执行施工方案及工程建设强制性标准情况；(3)检查进场材料、构配件、设备的质量检验报告等并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；(4)做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理的原始资料.(5)凡旁站监理人员和施工单位质检员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一到工序.(6)旁站监理人员实施旁站监理时,发现有违反工程强制性标准行为的,有权责令施工单位立即整改,发现其施工活动

16、已经或者可能危及工程质量的,应当及时向总监代表及总监报告,由总监或总监代表下达局部暂停施工指令,或者采取其他应急举措.3、本钱限制举措监理人员严格根据施工图设计所确定工程量和工程公司所发出的工程量变更通知书所明确的工程量进行施工限制.(1)熟悉设计图纸、设计要求、标书、标底,分析合同价构成因素,找出工程费用最易被突破的局部和环节,明确投资限制重点.(2)审查施工图预算,检查取费标准、定额编号、计算内容、计算工程等是否正确和符合合同规定,确定造价的关键限制内容,剔除不合理或者不合规定的局部.(3)按合同规定的条件,协助业主按期移交施工现场,使施工承包单位能如期开工、正常施工、连续施工,防止因业主

17、违约而造成索赔条件.(4)按合同要求,协助、催促业主按期、按质、按量地供给由业主负责的材料到现场,防止业主违约造成索赔条件.(5)按合同规定,及时答复施工单位提出的问题及配合要求,防止造成违约和对方索赔的条件.(6)主动做好设计、材料、施工及其他外部协调、配合工作,防止给对方造成索赔条件.(7)应慎重对待工程变更、设计修改,应进行事前技术经济合理性预分析.(8)严格限制工程签证.(9)按合同规定及时对已完工程量进行验收,不要造成未经监理验收认可应成认其完成量的被动局面.4、线下效劳于线上监理人员需保证材料检验、工序报验、工程签证等现场确认文件及时签署,程序标准、内容准确,施工单位在工程系统进行

18、工序报验及相关业务申报时将相关文件作为附件上传,做到按规定完成线下工作,按要求提报上线.监理人员需认真填写监理日志,记录当天施工中质量,进度情况,重要议事和决定,各种会议纪要,信件收发等；认真填写监理月报,收集,传递和分类会议纪录,信件资料；催促设计,施工单位,材料及设备供给单位及时提供工程技术经济资料,进行分析,传递.5、治理考核和其他要求1考核要求监理单位的考评按月考核、季评价、年度评议方式进行.月度考核：工程公司负责对工程监理单位月度考核业务的实施,并将月度考核结果通过工程治理系统进行上报,区域治理中央负责监管工程公司对监理单位的考核工作.季度评价：每年第4、7、10、1月份进行季度评价

19、,分值取当季三个月月度考核值的算术平均值.年度评议：每财年结束时,集团工程技术部将对当前履约状态的工程监理单位进行年度评议,评议结果由具体工程技术部汇总完成,并录入工程监理单位资源库.年度评议的评分=4个季度评价总分Z4+专项分详见备注说明备注：专项分为-10-5分：发生一次一般质量、平安事故的,得-6分；发生2次及以上次数工程建设一般质量、平安事故或一次一般以上等级的质量、平安事故,得-10分；发生一次未通过集团重点工程竣工预验收的,得-5分；工程综合检查得分不及格的,得-8分；审计、投诉、举报等发现违规、违纪行为并确认属实的,得-10-5分；集团重点工程建设工程进度严重滞后,且因进度问题发

20、生红、黄色预警的,得-10-5分.考核结果的应用:年度评议评分值?80的工程监理单位,需对存在的问题进行整改或完善,并将整改完成情况于每年3月5日前,上报集团工程技术部,经集团工程技术部审批通过的监理单位,准予与工程公司续签次年监理合同.年度评议评分值80分以下的,表示该监理单位已不再适合承当中燃集团工程监理业务,应予以清退.但未完工工程的监理,应继续履行监理业务直至完工其他相关治理处分及治理要求根据合同相关规定执行.2、集团工程建设治理红线中燃集团在廉政风险防控建设工作中,提出了“中燃集团业务治理红线对触犯“红线的人员,将采取零容忍的态度,严肃处理.工程建设治理业务中相关“红线内容：(1)虚

21、报土地面积、青苗、附着物数量等弄虚作假骗取征地土地补偿款；(2)虚报设计工程量,弄虚作假骗取设计费用；(3)通过与相关部门勾结,虚报各类工程手续办理费用；(4)为了获取不正当利益,以种种借口拖延手续办理进程；(5)未办理必要的工程建设手续,而擅自启开工程建设,给集团带来损失的行为；(6)不能根据工程实际情况出具设计变更,造成工程量及施工费用的不必要增加；(7)变更工程量与实际施工量严重不符；(8)通过不正当变更损害公司正当利益的其它行为；(9)不能根据工程实际需要出具工程签证,造成施工费用的不必要增加；(10)工程签证量与实际施工量严重不符；(11)工程签证治理人员索要或收取施工单位的财物或其

22、它贿赂；(12)对施工单位提交的工程量及施工费用不能严格把关与审核；(13)预结算人员与施工单位申通提报过多的施工量与施工费用；(14)预结算人员索要或收取施工单位的财物或其它贿赂；(15)以不正当的理由苛扣施工单位或供给商的施工材料费；(16)以不正当的理由拖延支付施工单位或供给商的施工材料费；(17)预结算人员索要或收取施工单位的财物或其它贿赂；(18)挤占或挪用已申请的施工、材料费；(19)成心降低竣工验收标准,减少整改事项的行为；(20)对不应通过验收的工程出具错误验收结论,通过验收的行为；(21)验收人员收取工程公司或施工单位的财物或其它贿赂；(22)有意袒护施工单位,对不合格的工程

23、出具错误的质量报告；(23)有意降低工程质量施工标准,包庇施工单位偷工减料等现象；(24)对出现问题的施工单位或供给商,成心出具不符合实际的质检报告,减少处分力度,推卸第三方应承当的责任；(25)利用职务之便,吃拿卡要,向施工单位、监理单位索取财物或其它贿赂；(26)降低对施工、监理单位的要求,对出现的问题视而不见；(27)有指向性地指定特定施工、监理单位,排挤行业正当竞争；(28)对不按合同履约、效劳不到位的施工、监理单位不能公平、公正的处理；(29)通过各种手段虚报施工、监理单位工作量,给集团利益带来损失；(30)工程建设工程各类文件,违造签名或越权签字；(31)隐瞒工程平安事故,破坏事故

24、现场、转移、违造事故凭证.3、未竟事宜根据监理合同的相关要求执行.附件1:工作联络函工作联络函发文者：日期:抄送：主题：发送目的：内容描述：意见建议单位名称盖章/签字：区域监理工作月报第一期年月日至年月日内容提要：月工程质量限制情况评析月工程进度限制情况评析月工程费用限制情况评析本月检查、抽查工作情况本月监理工作小结下月重点工作方案工作建议及其他区域监理部负责人：日期：、工程质量限制情况评析、工程进度限制情况评析三、工程费用限制情况评析四、检查、抽查工作情况五、监理工作小结六、下月季度重点工作方案七、工作建议及其他人员异动表申请单位异动人员日期异动类型调动口新增口更换动况异情所属机构效劳公司人

25、员资质异动前异动后异动原因监理方意见提出方盖章/签字：年月日区域或工程公司意见签名：年月日附件4、中燃集团常规燃气建设工程监理工作限制要点限制方式限制要点限制内容及技术质量要求限制举措事刖限制审阅设计图纸1、审阅设计图纸是否齐全,设计施工图是否经过审批,是否符合国家有关政策、标准及年表准要求.2、熟悉设计图纸,领会设计意图,掌握图纸实际及质量技术的限制依据,掌握该工程应用的施工标准、原材料和构配件的质量标准及工程验收、质量评定标准.审核熟悉掌握审核开工报告审核施工单位的开工报告,检查开工前的准备工作,包括施工许可证,测量放线报告、施工组织设计方案,焊接艺评定报告、焊接作业指导书.审核检查审核分

26、包单位的资质分包单位是否具备相应的资质及资质证书的年检情况.查验审核施工单位特殊工种人员的资质查验焊工、测量工等特殊人员的资质及操作等级,上岗证的年审情况.查验审核施工组织设计方柔1、审核其施工工序的安排、施工机械设备的选择、施工工艺、工程治理组织机构体系、质量保证体系以及平安保证体系等文件.2、审核施工进度方案与施工方案的合理性和协调性,劳动力、材料、机器等的叙用方案.查验各工序施工前工地现场检验验收检查是否具备施工条件.检查进场材料：阀门、管材、管件、焊丝、焊条、防腐材料等1、必须符合设计图纸要求和国家有关标准、标准.2、必须具有质量证实书、出厂合格证等.3、对外观进行检查、抽查.4、必要

27、时对主要材料可到生产厂家观察或监造.检查抽查施工机械、工具检查对影响工程质量的施工机械如电焊机、僦弧焊机、PE管热熔全自动焊机、PE管电熔焊机等及电火花检漏仪、压力试验用压力表、水平定向钻无线导向仪等测量仪器的性能及完好情况.查验事中限制管位,管沟坡度、宽度,管底高度1、必须符合设计图纸要求及?城镇燃气设计标准?、?油气管道穿越工程施工标准?、?城镇燃气输配工程施工及验收标准?、?聚乙烯燃气管道工程技术规程?、?城镇燃气室内工程施工与质量验收标准?要求.2、复核水准点的平移,沟槽开挖必须符合标准要求,沟槽底部应平整、不得扰动原土层、不得有尖石、不得有积水.3、管道坡度、埋深按标准和设计要求执行

28、.巡视检查穿跨越障碍物1、与其它底下设施的平安距离必须符合?城镇燃气设计标准?、?城镇燃气输配工程施工及验收标准?要求.2、施工必须符合?油气管道穿越工程施工标准?、?城镇燃气输配工程施工及验收标准?.旁站检查钢制管道预制、坡口、管道焊接、弯管1、管道预制、组对焊接等必须符合标准?工业金属管道工程施工及验收标准?GB50235?现场设备、工业管道焊接工程施工标准?GB50236?现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收标准?GB50683的要求.2、焊条焊丝选型和使用,应符合焊接工艺指导书要求,焊条药皮无脱落、无裂纹,现场使用前应烘干、保温.3、施焊前,检查焊接上2评定报告,焊工必须进行焊接工艺试验,合格后才能正式施焊,合格焊工必须严格按焊接作业指导书要求进行施焊,不合格焊缝必须按返修工艺规程要求进行返工,返工后重新拍片.4、检查焊接记录.巡视检查抽查PE管道、管件焊接1、工程开工前要查验?焊接工2评定报告?和审批?焊接工艺指导书?.2、要求采用国家规程推荐的焊接工艺参数.3、施焊前,检查施工环境与焊机工作条件,必须严格按焊接作业指导书要求进行施焊,不合格焊缝