技术经济指标摘录

1、第十九章技术经济第一节劳动定员及劳动生产率劳动定员配备及劳动定员生产率，执行煤炭工业矿井设计规范GB50215-2005。矿井年生产能力0.90Mt/a,年工作日330d,地面三八制作业，井下四六制作业。原煤生产人员工效为6.42t/工，在籍系数井下工人为1.45,地面工人1.35,其余人员为1.0,全矿定员为670人。详见劳动定员汇总表19-1-1。矿井岗位定员表见表19-1-2。表19-1-1劳动定员汇总表序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数一班二班三班四班（检修）合计1生产工人10410410469381546其中：井下工人848484693211.45465地面，人2020200601

2、.35812管理人员231110044144原煤生产人员127115114694255903强务人员171170351354救护队人员101020205其它人员977225125全矿定员合计15313312871485670表19-1-2矿井岗位定员表序号人员类别出勤人数在籍系数在籍人数一班二班三班四班小计一井下生产人员84848469321综采16161614621打眼放炮000002支架装煤4442143瑞头超前维护222284电钳222285泵站111146采煤机司机222287输送机司机2222881专载机司机111149狡带机工1111410班长11114综掘（按三个队计算）3030

3、30211111掘进机司机1111122清理浮煤2220123局部通风机看管人员1111124支护2222245输送机司机111096电钳2222247班长111112"采机运队20202020801主变电所、主水泵b222282无极绳绞车司机111143中部车场222284顺槽口222285队长111146机电维修工222287采区变电所111148通风构筑工程4444169井下防尘洒水33331210其他人员1111411班长11114井下安全专职人风、气体、粉尘检测专朝人员111142防尘、防爆、隔爆工程设施操作、维护专职人员222283安全监测监控系

4、统巡视、维护专职人员222284井上下消防材料库（碉室）材料、器材发放、保管专职人员111145瓦斯检查员3333126防灾工程专职人员4442147“灭火工程专职人员4442148井下急救站专职医护人员11114二地面生产人员2020200601泵站值班人员22262主通风机司机22263注浆站22264发车司机22265地面受电站11136机电维修工22267原煤系统22268计后系统22269共水排水222611安全检身222610安全装备和仪器仪表专朝保管、维护、收发人员1113三管理人员2311100441矿长10012（产副矿长01013安全副矿长00114机电副矿长01015技术

5、副矿长（总工程而）10016综合办10017调度室444128财务科30039生产技术科400410安全科111311机电科222612职业卫生科10113环保科100114通风科111316采掘运队长111317运销科2002四强务人员171170351机修车间22042坑木房11023灯房22264材料库（棚）11135煤质化验11026锅炉房22267配件设备库房11138地面医疗室11139环保绿化6006五其他人员9772251门卫222282舌务员111033浴室22264汽车队31156六曝炸材料库救护队人员1101101320第二节建设项目资金概算、投资范围本项目投资概算包括矿

6、井重组兼并达到0.90Mt/a所需的全部井巷工程、土建工程、设备购置、安装工程及其他基本建设费用投资，以及预备费、建设期利息及铺底流动资金。二、编制依据1 .工程量依据设计提供的工程量表、图纸、说明书及机电设备器材目录。2 .采用定额指标井巷工程：执行中国煤炭建设协会中煤建协字200790号文颁发的煤炭建设井巷工程概算定额（2007基价）及煤炭建设井巷工程辅助费综合定额（2007基价）。土建工程：执行煤规字2000第183号文颁煤炭建设地面建筑工程概算定额（99统一基价）。机电设备安装工程：执行煤规字2000第183号文颁煤炭建设机电安装工程概算指标（99统一基价）。工程建设其他费用：执行中煤

7、建协字2007第90号文颁发的煤炭工程建设其他费用规定。3 .设备材料价格设备、材料价格执行询价，不足部分参考煤炭工业常用设备价格汇编（99版）、工程建设全国机电设备2004年价格汇编及煤炭工业安装工程定额外材料预算价格（99版）。4 .费用标准井巷工程执行中国煤炭建设协会中煤建协字200790号文颁发的煤炭建设工程费用定额，土建及安装工程执行原国家煤炭工业局煤规字2000第48号文及晋建标字200526号文的规定。5 .地区差价地区差价参照煤邯价字【2010】58号文进行调整。三、投资分析本次设计总资金为53888.09万元（含资源价款13292万元），铺底流动资金1143.80万元，建设项

8、目总造价为52744.29万元，其中井巷工程10636.98万元，土建工程6329.82万元，机电设备购置7949.47万元，安装工程4180.57万元，其他基本建设费用17827.56万元（含资源价款13292万元），预备费2354.27万元，建设期利息3465.63万元，吨煤投资586.05元/t。详见总概算表。四、资金来源及建设期贷款利息本项目新增静态投资49278.66万元，其中17247.53万元为企业自筹资金，占总资金的32.00%,其余32031.12万元拟申请银行贷款，占总资金的68.00%,经计算建设期利息3465.63万元。矿井资本金占总资金的比例符合国家关于煤炭企业最低资

9、本金比例不得低于总资金30%的要求。山西鑫峪沟资金实力雄厚，信誉良好，完全有能力筹集到资本金。五、流动资金估算项目达产后每年所需流动资金总额为3812.6万元。其中30%即1143.8万元为企业自筹铺底流动资金，其余2668.79万元拟申请银行贷款（年利率为5.31%）,其利息计入年总成本核算。六、项目总投资项目总投资=固定资产投资+建设期利息+铺底流动资金=49278.66+3465.63+1143.8=53888.09万元第三节原煤生产成本本设计成本估算，主要根据该矿实地调查资料并结合本次设计的特点，对该矿井开拓、采区布置、地面设施等各主要生产环节所消耗的人工、材料、电力等，按煤规字（19

10、96）第501号文颁煤炭工业建设项目经济评价方法与参数中关于原煤成本估算的具体规定，对原煤成本做了估算，估算正常年份原煤生产单位成本为220.77元/t,年总成本为19869.30万一、矿井生产成本构成矿井成本主要由外购原材料费、燃料和外购动力费、工资及福利费、修理费、折旧费、维简费、安全费用、摊销费、地面塌陷补偿费、煤炭可持续发展基金、矿山生态环境治理恢复保证金、煤炭转产发展基金、利息支出和其它费用组成。二、各项成本确定的依据材料费：根据矿井设计主要材料消耗量并参考同类型矿井实际生产成本估算原煤材料单位成本为28.00元/t。燃料及动力：根据本次设计所提供的吨煤电耗进行计算，矿井生产动力费为

11、16.81元/t。工资及福利：根据当地企业平均工资水平估算成本工资及福利为32.93元/t(职工福利基金占成本工资的14%)。修理费：根据初期固定资产原值计算。折旧费：根据初期固定资产投资计算，其折旧办法执行煤规字(1996)年第501号文的规定，井巷工程不计取折旧，土建工程按40a,综采设备按8a,一般采掘设备按10a,通用设备按15a计算折旧。维简费：按财建(2004)119号文规定，吨煤计取10元。摊销费：根据(1996)第501号文的规定，将矿井初期的一切无形资产及递延资产按10a摊销列入生产成本。地面塌陷补偿费：按1.00元/t估算。流动资金利息：根据银行现行贷款利率5.31%计算。

12、其它费用：按25.50元/t估算。安全费用：根据有关规定吨煤按15元计取。煤炭可持续发展基金：根据山西省人民政府203号令，吨煤按20.00元估算。矿山生态环境治理恢复保证金：根据晋政发20079号文吨煤按10元计取煤矿转产发展资金：根据晋政发20079号文吨煤按5元计取单位成本估算详见表19-3-1。表19-3-1单位成本估算表序号项目单位成本（元/t）年总成本（元）1材料28.0025202动力16.811512.93工资28.882599.24福禾U4.04363.65修理费6.27564.36地面塌陷赔偿费1.0090.007其他费用25.5022958安全费用15.001350.00

13、9煤炭可持续发展基金201800.0010矿山生态环境治理恢复保证金10.00900.0011煤矿转产发展资金5.00450.0012折旧15.511395.913维简费10.00900.0014傩销费（含资源价款摊销）33.192987.115利息1.57141.3总成本220.7719869.30其中：经营成本160.2814425.2第四节技术经济分析与评价一、销售收入、销售税金及附加根据国家和地方有关规定，并结合当地市场煤价，确定原煤销售单价为600元/t（含税），达产后年销售收入540000万元。销售税金及附加包括：增值税、城市维护建设税和教育费附加、资源税。税率如下：增值税：产品销

14、项税率为17%、进项税率为17%;城市维护建设税按增值税的1%、教育费附加按增值税的3%分别计算;资源税按有关规定，焦煤按吨煤8.0元计取。经计算，销售税金及附加为8273.58万元。二、利润及盈利分析正常年销售收入为54000万元，总成本为19869.30万元，销售税金及附加为8273.58万元。年禾I润总额=54000-19869.30-8273.58=25857.12万元所得税=25857.12X25%=6464.28万元所得税后利润=25857.12-6464.28=19392.84万元25857.12投资利润率=-X100%=45.72%49278.66+3465.63+3812.6

15、25857.12+8273.58投资利税率=X100%=60.34%49278.66+3465.63+3812.6经计算，财务指标如下:名称指标单位税后内部收益率42.38%税后投资回收期3.06年借款偿还期4.03年税后财务净现值118254力兀投资利润率45.72%投资利税率60.34%盈勺平衡点36.02%由以上指标可知，该矿经重组后能够取得可观的经济效益，说明本次设计在经济上是合理可行的。第五节矿井设计主要技术经济指标矿井设计主要技术经济指标表，见表19-5-1表19-5-1矿井设计主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注1井田范围一1.1南北最大长度km3.401.2东四取大长度k

16、m4.101.3井出面积km29.55512煤层一5、9、11号2.1可采煤层数层32.2可采煤层总厚度m6.67平均值2.3首采煤层厚度m2.13平均值2.4煤层倾角()<12°3资源/储量一3.1地质资源/储量kt690403.2工业资源/储量kt659803.3设计资源/储量kt229083.4设计可米储量kt138144煤类一4.15号煤层一JM4.29号煤层一JM4.311号煤层一JM5煤质一5.1灰分（原煤）%24.37/21.99/25.56平均值5.2硫分（原煤）%1.37/2.06/1.47平均值5.3挥发分（原煤）%28.72/25.89/26.10平均值5

17、.4原煤发热量MJ/kg25.74/26.63/25.12平均值6矿井设计生产能力一6.1年生产能力Mt/a0.906.2日生产能力t/d27277矿井服务年限一7.1设计生产年限a117.2其中：首采煤层a4.58矿井设计工作制度一8.1年工作天数d3308.2日工作班数班井下“四六”制、地面“三八”制序号指标名称单位指标备注9井田开拓一9.1开拓方式一斜井9.2水平数目个29.3水平标高m+693、+6509.4大巷主运输方式一带式输送机9.5大巷辅助运输方式一连续牵引车、调度绞车10采区一810.1回采工作面个数个110.2掘进工作面个数个310.3米煤方法一综合机械化采煤法10.4主要

18、采煤设备一10.4.1采煤机型号/台MG132/320-W10.4.2支架型号/架ZZ3500/13/25/12010.4.3带式输送机型号/台DSJ100/63/2X7511矿井主要设备一11.1主斜井提升设备型号/台DTL80/25/2X200/1200kWX211.2副斜井提升设备型号/台JK-2/20X200kW11.3人员提升设备型号/台RJBY75kW11.4主要通风设备型号/台FBCDZ-8-eNb26C280kWX211.5主排水设备型号/台MD155-67X5/3250kW/台11.6压风设备型号/台FHOGD-25041.5/0.85型/3250kW/台12地面运输一12.1场外公路长度m13建设用地一13.1用地总面积ha12.4813.1.1其中：工业场地ha10.7313.1.2场外公路ha13.1.3地面爆炸材料库ha0.2513.1.4矿井叶石堆放场地ha1.5013.1.5新增征地ha8.7314地面新增建筑ha14.1工业建（构）筑物总体积m360117.3全部为新增14.2行政公共建筑物总面积(含单身宿舍)