安泰集团房产项目巡检管理制度20190226

1、安泰房产项目巡检管理制度第一部分：目的通过推行房产项目巡视检查，建立项目统一的工程、成本、营销管理标准，通过定期评估加以规范，协助各项目发现和解决工程、成本、营销管理中遇到的问题和隐患，加强风险管控能力，从而提升世纪安泰房产板块各子公司的开发管理水平，保证开发工作有序开展，顺利实现既定的经营管理目标。范围适用于世纪安泰集团在建房地产开发项目的工程、成本、营销管理巡检工作。定义房产项目巡检：由世纪安泰集团房产事业部组织，经集团总裁或巡检小组领导批准，原则上每月度一次、具体时间根据工作情况而定，由巡检小组对项目工程开发建设、营销、成本管理的计划、进度、质量、过程、合作单位、供应商定期进行的检查。巡

2、检小组领导由世纪安泰集团房产事业部总经理，职能副总组成。巡检小组组员房产事业部：工程管理专员，营销策划销售、成本控制或专家组员；集团指定的相关人员。职责巡检小组领导1、作为巡检小组组长全面负责组织公司各在建项目巡检工作；2、负责拟定巡检计划、实施巡检、巡检评定、提出整改建议。巡检小组组员3、协助子公司制定项目自检评定制度；4、参加各在建项目巡检工作；5、负责对巡检计划与分工、巡检报告、整改方案、整改反馈表的上报，信息反馈与发布；6、负责对巡检后整改的实施情况进行跟踪和检查，并编制项目整体情况反馈表；7、负责对被巡检项目的检查及评分；8、负责公司范围内管理巡检结果的发布及经验推广，指导修订或编制

3、相关作业指导书等流程文件。各项目公司：1、负责全面配合巡检小组的巡检工作；2、针对巡查报告中所提及的问题进行反馈，编制项目整改方案；3、负责项目的及时整改，并上报整改情况；4、负责项目现场的巡查后勤准备。程序1、确定房产项目巡检的时间及参加人员；2、巡检时间：根据工作安排不定期进行巡检工作；3、参加人员：巡检小组组员，被巡检项目工程副总、营销副总/营销负责人、成本负责人、各专业工程师，被巡检供应商项目经理等；房产项目巡检前准备1、房产事业部负责在巡检前2天根据被巡检项目实际进展疏理巡检主题，并完成项目巡检重点与分工表，经集团领导审批，抄送各巡检小组组员；2、每次巡检结合项目实际进展抽取2-3项

4、内容作巡检主题（如前期行为、制度建全与执行、主体结构、裂缝，防水、安全文明措施投入）、工程管理体系检查、进度检查、成本检查、设计检查、营销检查等主题每次必查；3、若集团其他职能部门要参与巡检，由房产事业部负责向集团公司申请并协调交通工具等后勤工作。房产项目巡检实施阶段1、听取并检查项目的工程、成本、营销进度情况，完成进度计划检查表评分听取并检查项目的制度管理状况，体系运作情况，检查项目资料，完成工程管理体系检查表营销管理体系检查表成本管理体系检查表；2、工地现场抽查工程质量状况，对现场发现的主要问题进行拍照，以备用作“巡检报告照片说明”；3、现场召开巡检工作总结会，协助项目部解决工程、成本、营

5、销管理中的难题，同时对巡检中发现的问题提出整改建议。巡检整改及跟踪阶段1、巡检结束后2个工作日内，由巡检小组中编制完成项目巡检报告，发送各职能部门，抄送项目总经理、职能副总；2、巡检报告后2个工作日内，受检项目部编制完成项目整改方案，报巡检小组审批；3、受检项目部按整改方案进行整改落实并做好记录，巡检小组对整改的实施情况进行跟踪和检查，并在整改完成后填写项目整改情况反馈表，报巡检小组审批；4、巡检小组根据整改情况，视必要性组织案例研讨，编制或修改相关的作业指导书。第二部分：项目检查一、目的：督查各子公司、监理机构、施工总承包、营销代理单位“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作情况。二、检查

6、：对所辖项目不定期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。三、巡视：执行巡视记录表，检查不少于规定项目。四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取有效（书面）措施。重点检查：1、施工许可证是否办理，是否与目标责任书计划节点相符；2、专业分包工程是否办理施工许可证，是否与目标责任书计划节点相符；3、是否办理质量和安全监督；4、施工单位是否具备施工资格，是否符合招标文件及合同专用条款约定；5、施工人员的从业资格。6、开工报告。一般检查：1、计划立项批文；2、投资许可证；3、规划许可证；4、是否按公司规定招标；5、参建单位是否有违章行为；6、总包、分包是

7、否合法；7、施工组织设计、专项施工方案8、其它。五、质量控制：重点检查：1、预控函件份数；2、监理旁站是否按要求执行，记录份数；3、工程管理部日志、监理日志、施工总承包单位日志、关键部位、关键工序、特殊部位的同期记录、原始记录等；4、项目部（子公司）工程技术管理人员、监理人员的巡视检查记录、份数；5、质量问题整改通知单份数、编号。一般检查：1、预控计划是否有；2、旁站监理方案是否有；3、监理资料RC表；4、材料（成品、半成品）报审，是否见证送检，有多少次；5、隐蔽验收是否及时，签章是否规范是否与资料同步；6、是否及时检查质量控制资料；7、质量事故是否如实、及时上报；8、是否执行强制性标准。（书

8、面资料）；9、施工组织设计、施工方案、专项施工方案（是否请专家论证）是否及时审批；有变更时是否按变更程序重新报批。10、施工现场管理人员是否与备案人员符合（人证合一）。11、图纸及变更是否熟悉，现场是否技术、安全交底并签字归档；12、其它。六、安全文明施工：重点检查：1、预控函件份数；2、安全施工方案是否审批，是否符合jgj59-2011标准，有变更时是否按变更程序重新报批。3、安全检查记录份数；4、安全整改通知单份数。一般检查：1、预控计划是否有；2、现场安全警示牌；3、安全事故是否及时处理；4、文明施工预控函件份数；5、现场是否封闭管理；6、现场防火有无预控函件；7、易燃易爆物品管理有无预

9、控函件；8、有无防暑、防毒预控函件；9、其它。七、进度控制：重点检查：1、预控函件份数；2、工期滞后有无采取措施，函件份数；3、进度控制图是否上墙。是否在计划图上标注实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期、每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况4、根据项目部（子公司）上报的计划检查实际施工进度、工程变更、价格调整、索赔、进度偏差的状况和导致偏差的原因分析，解决问题的措施，计划调整意见和建议）一般检查：1、各阶段的进度预控点是否明确；2、预控计划是否有；3、工程形象进度；4、工程是否按计划进行；5、工期滞后有无原因分析。八、投资控制：重点检查：1、招标及合约分解计

10、划表是否按时、规范编制。2、合约分解同招标是否对应。3、进度款是否按合同审批；4、进度款是否按时审批完成；5、节约投资的合理化建议；6、确认的函件份数。7、预算变动表、合约分解表是否按时、规范编制。一般检查：1、阶段投资控制点是否明确；2、预控计划是否有。九、现场办公：重点检查：1、会议纪要是否按时发出；2、上班是否佩戴上岗证；3、“独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙；4、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上墙。5、工程技术管理人员施工管理日记内容是否真实准确。一般检查：1、办公室是否整洁、卫生；2、是否有穿拖鞋、短裤上班，打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为

11、；3、上工地是否戴安全帽，女同志有无穿高跟鞋；4、工地是否有配合细则；5、监理实施细则是否按要求编写；6、技术参数是否按要求编写；十、资料管理：重点检查：1、资料收发是否及时，归档分类是否清楚；2、合同收集是否完善；3、资料按规定签字盖章；4、是否按资料管理制度上报公司。十一、设计变更和经济技术签证：重点检查：1、签证是否符合集团签证管理办法2、工程指令是否符合集团工程指令管理办法3、签证变更调整变更是否按集团要求按时、规范编制一般检查：1、签证的依据、条件附加资料是否完善；2、有无离开工地的工程部人员、监理人员继续签证的行为；3、监理人员签名是否在相应位置；4、各种文件资料是否按规定盖章；5

12、、经济签证是否独立登记。十二、其它：重点检查：1、投诉是否及时得到整改；2、集团工程、项目部（子公司）、监理部的整改意见是否及时落实。一般检查：工程会议是否按规定召开。十三、巡检记录表须项目部（子公司）负责人签字、项目总监签字、施工单位项目负责人签字、合作单位现场负责人、事业部巡视检查人签字，各存一份存档.十四、巡检考核（由集团事业部负责执行）：项目公司考核：巡检成果作为季度考核参考依据。合作伙伴考核：按公司供应商管理办法执行。监理单位考核：按公司供应商管理办法执行。工程、成本巡视（检查）记录表表-1第项分部工程的进度预控点是否明确口查结果号目电J=LV口，口有国）无（否）备注1项目合法性施工

13、许可证是否有2专业工程是否有施工许可证3是否办理质量和安全监督4施工单位是否具备施工资格5施工人员的从业资格6质量控制总体预控计划是否有7月预控计划是否有8旁站监理细则（方案）是否有9施工组织设计（方案）、专项方案是否审批10是否组织图纸会审11图纸及变更是否熟悉，现场测问，是否按程序审批、是否交底签字并归档12旁站是否按要求执行，记录是否真实、齐全、及时填写13监理人员的巡视（旁站日志）检查记录每天一份14主要材料（成品、半成品、设备）进场报审的签章是否合法，是否见证送检15是否及时制止使用禁用的建筑材料16隐蔽验收是否及时，签章是否规范，资料是否同步17隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的

14、施工技术资料18是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录19是否督促检查承建商执行强制性标准20重大质量隐患，项目总监是否及时下达停工令21质量事故是否如实、及时上报22各项工程验收是否按规定进行23专业监理工程师对有关部门提出的整改是否签认24安全管理安全施工方案是否审批、并督促实施25检查安全大检查的记录26专项安全检查是否进行，检查记录27预控计划是否有28是否检查现场安全警示牌及“三宝”、“四口”29安全事故是否及时处理及时上报30现场是否督促封闭管理31对重点部位、环节是否实行旁站32对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用；33是否根据检查情况，分阶段签付安全文

15、明施工措施费34是否督促承包商办理安全竣工评价手续36是否有项目控制网络图或横道图分析37月预控计划是否有38记录与工程形象进度是否相符39工期滞后有无原因分析和采取措施40进度变化是否调整控制计划41工程停工和半停工，项目工程管理部是否及时上报集团42工程进度款是否按合同约定审批43投资控制进度款是按时审批44是否有节约投资合理化建议。45招标及合约分解计划表是否按时、规范编制、合约分解同招标是否对应46预算变动表、合约分解表是否按时、规范编制47监理函件是否向业主发出质量预控函件48是否向施工单位发出质量预控函件49是否发出质量问题整改通知50是否发出质量方面的其它函件51是否发出安全方面

16、的预控函件52是否发出文明施工、防火、防爆、防暑、防毒等方面的预控函件53是否发出安全问题的整改通知单54是否发出安全方面的其它函件55是否发出业主进度方面的预控函件56是否发出施工单位进度方面的预控函件57进度滞后是否发出催促函件58是否发出投资方面的预控函件59是否发出已签和未签的签证说明函件60是否发出有关合同管理方面的函件61是否发出协调及其它方面的预控函件62是否发出工程验收的预控函件63其它方面的函件64监理工程师是否发函15份以上，质量、安全须满足10份以上，监理员10VJ以上,以里、女土泅/£81万以上65资料收发登记是否规范，归档分类是否清楚66合同收集是否完善67

17、资料管理监理员、工程管理助理签名在相应位置68工程部专业人员、专业监理工程师是否在相应位置签章69总监或其代表是否在相应位置签章70是否每月按资料管理制度25日报公司71签字内容是否规范72是否按规定统一格式73填写是否及时、完全74监理月报是否编写上报75设计变更管理总监或子公司负责人须填写所有设计变更的指令76不允许在设计变更上签章77监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容，抽查78所有工程变更是否经专题会讨论，是否汇总登记79经济签证签证、工程指令是否符合集团签证管理办法、工程指令管理办法80签证单是否有监理和项目公司代表签章81签证变更调整变更是否按集团要求按时、规范编制82签证

18、依据条件及附加资料是否完整83经济签证、技术签证是否独立建档登记84其它已交付业主投诉是否及时得到整改85项目公司和监理的整改意见是否及时落实86集团布置的工作是否按时完成87项目机构人员是否团结友爱，互相帮助88是否积极学习，提高业务水平89各方反馈意见集团房产事业部:项目公司：项目总监：施工单位:检查项目:记录:日期:序号项目检查内容检查结果有（是）无（否）备注1考勤营销团队/代理公司团队成员在项目严格考勤，准确掌握人员排班表2考勤是否有失实，不实追究销售负责人/代理公司负责人责任3请假是否有批准的假条4考勤表是否当天记录，检查考勤表5考勤表是否与排班表相符，应出勤未出勤情况是否有请假条6

19、廉洁有无接受代理公司、活动公司、推广公司、渠道公司等合作单位及竞争对手不适当的宴请7:有无推荐活动公司、推广公司、渠道公司等合作单位8有无在合作单位中兼职9有无擅自接受业主的额外津贴10有无接受合作单位的馈赠11有无索、拿、卡、要12是否安排亲属朋友在合作单位中任职13现场办公及工作纪律销售案场管理制度是否上墙，同时严格执行14每月30日前是否与代理公司/销售团队下发月度销售任务15每月四次营销例会是否按时召开16每日日报是否按时发送至相关领导17每日销售软件销控是否及时更新18每月销售软件客户来访登记完整率是否达80%19每日销售软件认购、签约数据是否及时更新20每月五日前是否完整上报销售月报、竞品市调、下月重点工作安排21每月是否按照销售进度组织、开展相关培训，不仅限于策划推广销售，需协同其它部门如工程、成本、财务等相关内容22执行管理销售、推广策略调整是否在规定时间内上报集团审批，调整依据和调整前、后对比是否完整，支撑性强23是否严格按照集团审批内容执行销售、推广政策24代理公司是否对推广中的广告设计、活动创意等策划事务提报有效建议，是否协助子公司进行过程质量管理监督25推广计划和营销活动是否及时落实、执行情况是否到位26推广画面、内容是否及时发布，维护到位27月度费效比是否合理