填报重要信息系统和网站安全专项检查自查表(填完)

1、-附件12021年重点单位网络平安自查表表一：行业主管部门填写一、行业主管部门根本情况行业主管部门名称故城县高新技术产业开发区管理委员会单位地址XX省故城县X口镇高新技术产业开发区网络平安分管领导XXX子才职务/职称常务副主任网络平安责任部门综合办公室XX李XX职务/职称综合办公室主任责任部门负责人办公 03185318639移动X李XX职务/职称综合办公室主任责任部门联系人办公 03185318639移动 1383380330803185318639地址Gcxgxq163 第四级系统数第三级系统数全行业信息系统总数第二级系统数未定级系统数第四级系统数第三级系统数全行

2、业信息系统等级测评总数第二级系统数未测评系统数第四级系统数第三级系统数全行业信息系统平安建立整改总数第二级系统数未整改系统数第四级系统数第三级系统数本级单位信息系统10总数第二级系统数未整改系统数1016 / 16-二、行业主管部门网络平安工作情况1、行业网络平安工作的组织领导情况结合我单位实际情况建立了网络平安协调领导机构，由网络平安工作领导及日常管理人员组成，主要职责为网络工作平安的领导、监视、实施等，每月举行一次网络平安工作例会。2、行业网络平安等级保护工作保障情况依据信息平安等级保护有关政策和标准，通过组织开展信息平安等级保护平安管理制度建设、技术措施建立和等级测评，落实等级保护制度的

3、各项要求，使信息系统平安管理水平明显提高，平安防X能力明显增强，平安隐患和平安事故明显减少，有效保障信息化XX开展。3、行业网络平安责任追究制度执行情况初步建立了网络平安事件报告和处置管理制度，定期对工作人员进展网络平安教育，培养应急素质，提高紧急事故处理能力，定期进展应急演练。建立了平安责任制，分工到个人，明确了平安信息主管领导和具体网络管理人员的责任，主管领导负总责，具体管理员负主责，所有工作人员都与本单位签订了网络平安责任书。4、行业网络平安与信息通报工作情况管理人员定期对机房的平安工作进展检查，建立了严密的监控系统。实时的对网络情况进展监测，发现问题及时自行解决或联系相关设备维护方进展

4、处理。安装防火墙，配置专业的杀毒软件，防止病毒入侵，防止信息泄露。及时修补各种软件补丁，创立数据备份及系统恢复文件。5、行业重要网络平安政策和技术标准的制定情况1行业信息系统底数梳理情况：出台了行业信息系统定级指导意见，了解本单位信息系统定级底数，了解本单位信息系统备案底数，及时根据信息系统变化情况更新备案信息。2举行行业网络平安培训，行业网络平安、等级保护标准标准的制定并发布。3. 积极对行业网络平安工作进展监视检查和指导6、行业网络平安顶层设计和统筹规划情况-7、行业数据资源保护情况操作系统为windowsXP，办公软件为MicrosoftOffice、wps等软件。本单位计算机、信息系统

5、平安产品均为国产产品，包括使用360等平安软件。重点信息系统使用的效劳器、防火墙、路由器等均为国产产品。8、行业网络平安应急预案和演练情况制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我校实际，处于不断完善阶段。9、行业网络平安应急队伍建立情况坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予应急技术以最大程度的支持。10、行业网络平安事件事故的处置情况明确发现网络平安事件立即上报并即使处理解决，责任到个人，签订使用网络责任书，积极与上级部门建立网络平安应急处置机制。健全应急预案落实与应急演练情况，包括应急技术支撑队伍、值班制度的落实情况等；发现平安隐患及时整改。11、行业

6、网络平安宣传培训情况制订了包括人员录用、平安培训、技术考核、平安XX、人员离岗等方面在内的网络平安人员管理制度。录用专业人员，积极参加县政府组织的网络系统平安知识培训，并进展相应的考核。做到严格XX。12、行业新技术、新应用平安保护情况本单位暂无-表二：信息系统运营使用单位填写一、信息系统运营使用单位根本情况单位名称单位地址网络平安分管领导XX职务/职称网络平安责任部门XX职务/职称责任部门负责人办公 移动 XX职务/职称责任部门联系人办公 移动 第四级系统数第三级系统数单位信息系统总数第二级系统数未定级系统数第四级系统数第三级系统数单位信息系统等级测评总数第二级系统数未测评系统数第四级系统数

7、第三级系统数单位信息系统平安建立整改总数第二级系统数未整改系统数第四级系统数第三级系统数单位信息系统平安自查总数第二级系统数未自查系统数二、信息系统运营使用单位网络平安工作情况-1、单位网络平安等级保护工作的组织领导情况重点包括：单位网络平安领导机构或网络平安等级保护工作领导机构成立情况；单位网络平安或网络平安等级保护工作的职责部门和具体职能情况；单位网络平安等级保护工作部署情况等。2、单位对网络平安等级保护工作的保障情况重点包括：单位网络平安等级保护工作年度考核情况；单位组织开展网络平安自查情况；单位网络平安工作经费是否纳入年度预算?单位网络平安工作的经费约占单位信息化建立经费的百分比情况等

8、。3、单位网络平安责任追究制度执行情况重点包括：是否建立了单位网络平安责任追究制度？是否依据责任追究制度对单位发生的网络平安事件事故进展追责等情况。-4、单位信息系统定级备案工作情况重点包括：单位信息系统是否全部定级备案？单位系统调整是否及时进展备案变更？单位新建信息系统是否落实定级备案等工作。5、单位信息系统平安测评和平安建立整改工作情况重点包括：单位信息系统平安检测和整改经费落实情况；单位信息系统恶意代码扫描、渗透性测试、等级测评和风险评估的平安检测情况；信息系统平安建立整改方案制定和实施情况；单位网络平安保护状况的了解掌握等情况。6、单位网络平安管理制度的制定和实施情况重点包括：单位信息

9、系统建立和网络平安“同步规划、同步建立、同步运行措施的落实情-况；单位人员管理，信息系统机房管理、设备管理、介质管理、网络平安建立管理、运维管理、效劳外包等管理制度的建立情况；管理制度的监视保障和运行情况等。7、单位重要数据的保护情况重点包括：单位数据中心建立情况；单位重要数据存储和平安保护情况；单位重要数据备份恢复情况，单位重要数据存储和应用是否由社会第三方提供？提供效劳单位的具体情况等8、单位网络平安监测和预警情况重点包括：单位开展日常网络平安监测情况；单位网络平安监测技术手段建立情况；单位网络平安预警工作情况等。-9、单位网络平安应急预案和演练情况重点包括：是否制定了单位网络平安预案？单

10、位网络平安预案是否进展了演练？是否根据演练情况对预案进展了修改完善等情况。10、单位网络平安事件事故的处置情况重点包括：是否明确了单位网络平安事件事故发现、报告和处置流程？年内是否发生重大网络平安事件事故？是否与相关部门建立了网络平安应急处置机制等情况。11、单位信息技术产品、效劳国产化情况重点包括：单位操作系统、效劳器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情况；单位网络平安设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作方案情况；单位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息平安效劳情况等。-12、单位网络平安宣传培训情况重点包括：单位组织开展网络平安宣传教育情况；单位组织开展网络

11、平安岗位培训和网络平安员培训等情况。三、单位信息系统根本情况是否为是否是否关键信平安保序号信息系统名称备案编号定级备案息根底护等级设施1234-.表三：平安情况自查表一、的根本情况中文名IP地址网址责任单位运行单位责任单位负责联系 人及职务-运行平安责任联系 人及职务责任单位所在地工信部ICP备案号国际联网备案号中央省(自治区、直辖市)地(区、市、州、盟)隶属关系县区、市、旗其他_政府机关事业单位国企单位类型互联网其他_行业类别如：财政根据等级保护备案表行业分类划分等级保护定级备案二级三级四级未定级等级测评已开展未开展平安责任书已签订未签订新闻发布政策宣传事项办理论坛即时通信效劳栏目电子留言版

12、政务公开其他_二、的联网信息-域名注册效劳机构和联系方式.cn域名的NS记录.cn域名的A记录主站IP地址X围主要协议/端口操作系统版本接入运营商及联系方式物理接入位置接入带宽CDNIP地址X围CDN效劳提供商CDN联系人XX手机号三、平安保护情况-平安责任部是否落实了单位平安责任部门？是否1门和平安责任人是否落实了单位平安责任人？是否落实情况主要领导对是否将平安工作的执行情况纳入到年度考核指是否2网络平安工作的标？重视情况开展平安工作的经费是否纳入年度预算？是否是否明确了建立单位、运维单位和内容更新单位是否单位网络安等部门的责任？3全责任制落实情是否对发生的平安事件事故按照平安责任制是否况进

13、展追责？关键岗位人员配是否有明确的平安管理员，并签订XX协议？是否4备情况是否有内容管理员，并签订XX协议？是否单位是否确定了平安保护等级？是否定级备案执5行情况单位是否按要求到公安机关进展了备案？是否是否从?全国网络平安等级保护测评机构推荐目录?是否中选择测评机构开展等级测评？等级测评情是否对系统定期进展平安测评？是否6况是否对系统进展了外部渗透测试？是否是否根据测评和渗透测试结果对进展平安加固改是否造？是否制定平安事件事故报告制度？是否发生平安事件事故是否向属地公安机关报告？是否7平安事件报告处是否有完整平安事件处置记录？是否置是否按照要求保存完整日志？是否8开展平安监本单位是否开展日常平

14、安监测？是否-测和预警情况是否有平安监测记录？是否是否有平安预警和处理记录？是否是否制定内容发布管理制度？是否9内容管理是否制定内容发布流程？是否是否有应急预案，并有相应的预案文档？是否应急预案的制是否有应急保障队伍并有人员联系方式？是否10定、演练和完善是否认期应急演练并有应急演练的文档记录？是否情况是否根据演练结果对应急预案进展完善？是否本单位机房进出人员管理是否按照制度执行，并有详机房平安管理制是否11细记录？度执行情况本单位机房日常监控是否制度执行并有监控记录？是否网络平安检查情12是否有平安自查工作总结报告？是否况交互式栏目单位是否有交互式栏目？是否13信息巡查情况是否有专人负责交互

15、式栏目信息巡查？是否是否部署防火墙？是否是否对外屏蔽了不必要的效劳/端口？是否是否部署入侵检测防护设备？是否网络边界平安防14是否部署防病毒网关？是否护设备情况是否部署抗拒绝效劳攻击设备？是否是否部署Web应用防火墙？是否是否部署设备？是否是否认期对文件进展检测？是否15网页防篡改措施是否采取网页防篡改措施？是否16漏洞扫描措施及是否进展过系统层漏洞扫描，并有详细记录？是否-修复升级情况是否进展过应用层漏洞扫描，并有详细记录？是否发现的漏洞是否及时修复？是否恶意代码防17是否有网页挂马检测系统？是否护内容编辑、审核及发布权限是否别离？是否内容平安防18关键信息发布是否多级审核？是否护措施发布内容是否过滤？是否管理终端平安防19是否有控制措施如地址绑定，网络接入控制等？是否护措施是否对后台管理系统的接口进展隐藏？是否后台管理系统登录是否采取验证机制？是否后台管理系是否对后台管理系统的登录失败尝试次数进展限20是否统防护措施制？是否对后台管理系统的用户口令复杂度进展强度是否限制？效劳器和数据库效劳器是否双机热备？是否21主要设备可用性效劳器和数据库效劳器是否采用冷备方式？是否前、后台系22是否采用逻辑隔离？是否统隔离情况是否不允许远程管理的应用？是否应用远程管23理情况应用远程管理时是否