供应商质量管理体系审核

1、成都大兴仪表股份有限公司供方质量审核计划供方名称奉化市东欣仪表有限公司审核目的口供方质量管理体系审核口供方过程审核审核标准供方质量管理体系审核检查表供方过程审核检查表审核日期审核组长/联系电话陪同审核人员/联系电话具体的审核安时间内容参加单位或人员首次会议公司领导、各单位主要领导供方质量管理体系审核相关单位和人员排供方过程审核相关单位和人员末次会议公司领导、各单位主要领导说明：1、请贵公司（厂）对该计划进行确认并指派联系人。成都大兴仪表股份有限公司供方质量审核报告编号：供方资料名称：地址：零件类别：电话：传真：联系人：职务：条款主要不符合项成都大兴仪表股份有限公司供方质量审核结果评分标准评价得

2、分：小于80分大于80分（含80分）小于100分100（含100分）小于140分大于140分（含160分）不合格基本合格合格较好审核结果序号审核标准实际得分1供方质量管理体系审核检查表2供方过程审核检查表适用条款满分合计：实际得分适用条款满分评价得分=X198审核结论：审核组长：日期：审批意见：签字：日期：成都大兴仪表股份有限公司供方质量管理体系审核检查表使用说明:一、成都大兴仪表股份有限公司供方质量管理体系审核检查表分为2个分表：供方质量管理体系审核表和供方过程审核表。二、供方若通过了质量管理体系的第三方认证，则对其质量管理体系免于审核，只对其过程进行审核。但对于提供汽车产品的供方，则需增加

3、审核要求，按照供方质量管理体系审核表中的加粗黑体字对其进行审核。三、若供方未通过质量管理体系的第三方认证，则按供方质量管理体系审核表和供方过程审核表对其进行审核。四、审核条款中字体为加粗黑体的条款为ISO/TS169492002汽车行业的要求，对只提供摩托车零部件的行业可允许剪裁。供方名称：供方概况审核内容审核员记录请提供您公司的组织机构图。管理者代表及顾客代表。何时通过了由第三方认证的ISO9001:200豉ISO/TS169492002质量管理体系认证？工J面积（场地面积、建筑面积）员工总数有多少？通常后几个班次生产？审核员：年月曰供方确认签名：职务：年月曰表1、供方质量管理体系审核检查表

4、共2页第1页审核内容是否适用审核员记录彳分3分2分1分0分1.1是否按照质量管理体系，求管理所需的过程？严格按要求管理并启效按要求管理按要求管理，但不全面未按要求管理1.2文件控制情况。完全受控口受控口不受控1.3文件的更改和现行修“状态是否得到识别？得到肩效识别得到识别识别不完全未识别1.4记录控制情况。完全受控口受控口不受控1.5后无外包过程及其拴制？完全受控口受控口不受控1.6对顾客提供的工程规j是否在两个工作周内予以评口在两个工作周内评审口超过两个工作周评审未规定评审时间口未评审1.7公司质量职责任是否M定协调?口明文确定并协调口明文确定口基本确定口未确定1.8是否进行管理评审？“理评

5、审资料是否完善？口有完善的评审资料口评审资料不完善口只有评审结论无资料口未进行管理评审1.9是否对顾客进行满思“调查？（项目：交期、已交寸零件质量表现、质量问题的"进等）口有调查且项目齐全、有改进口有调查但项目不齐全、改进不到位口有调查但改进不到位口未调查1.10是否识别培训需求并所有从事对产品质量有影响1勺人员都进行了培训？口有识别并实施培训口有识别但未完全实施培训口未识别但进行了培训口未识别、未培训1.11对从事特殊作业人员否培训并取得相关证书？口经过培训有相关证书口未经过培训1.12是否进行员工满意度调k?且肩相应的激励？口有调查、激励、改进。口有调查、激励但无改进口有调查、无

6、激励、无改进。口无调查1.13W无APQPF发计划？划对设计和开发阶段，每个阶段的评审及验证活动。口有计划且明确规定口有计划且规定口有计划且基本规定口无计划1.14是否明确顾客的要求，法律法规要求？口明确口较明确口未明确1.15设计开发策划:应明M阶段、各阶段评审、验证、M认、相关职责任和权限。口完全明确并协调口完全明确口基本明确口不明确1.16是否成立跨功能小m?该小组是否参与到产品的，计和开发活动中？口有成立且参与相关活动口有成立但参与活动一M口有成立但未参与活动口未成立1.17是否进行特殊特性的选择、FMEA勺制定及控制计划勺制定？口全部进行且肩效口全部进行口进行TS分口未进行1.18设

7、计开发评审？口完全满足要求口满足要求口基本满足要求口不满足1.19是否对设计更改进行M审及验证？口评审及验证口有评审但验证不充分口有评审无验证口未评审、未验证1.20对影响外形、装配和，能的，具肩专利权的设计是,经过顾客批准？口经过书面批准口经过口头批准口未经批准1.21对于汽车部品计数型"据抽样，其接收等级是否是缺陷？口是口不是1.22是否证明与顾客指L文件化和控制的特殊特性，目T?口是一致口不一致1.23是否保存J合同评审勺记录？口保存口无1.24查DFME越程FMEA）控制计划、过程流程图。口有且作业指导书口有但作业指导书与其有不一致现象口有但作业指导书与其有较多的不一致口无1

8、.25是否提交PPAP资U?口有提交（等级一）口未提交1.26是否对您的供方进行现场审核？并保持记录？口有进行且有记录口有进行但无记录口未进行审核内容是否适用审核员记录分3分2分1分0分1.27对您的供方米购合同是否表述米购的产品的技术/“量要求，是否评审。口有且完全口有要求但未评审口要求不完全且未评审口未要求1.28是否对您的供方制定选择、评价和重新评价的准口是口否1.29是否对顾客指定的供4的产品进行控制？口是口否1.30是否建立并保持与顾，制造、设计、品质部门的及时沟通？口均有沟通口部份沟通口未沟通1.31是否对过程能力进行卜析？口是口否1.32顾工的财产a）对顾客提供的产品是否做上永久

9、性标识？口有且为永久性的口有但不是永久性的口无b）对顾客的财产是“爱护并保护？口是口否1.33对于控制计划中提到，勺所有测量系统，是否启证据明进行了适合的统计研究工乍，以分析每种测量和试验设工测量结果的变差？口有分析且符合口有分析但不符合口无11.34内部审核a）是否审核质量管理体系，以验证具符合性、后效性？口有审核且证明其符合、有效、有改进口有审核且基本证明其符合、有效、有改进口有审核但有缺项、部份未改进口无审核b）是否对制造过程口行审核？口有审核且完全口有审核且基本完全口无审核c）是否进行产品审口有审核且完全口有审核且基本完全口无审核d）内部审核员是否，资格?口有口部份有口无1.35外审证

10、据及改进情况口有监审证据并改进关闭口有监审证据并改进口有监审证据无改进口未监审1.36管理评审的实施口符合评审要求并完成整改项目口符合评审要求但改进不到位口符合评审要求但未改进口未评审1.37当不合格品需返工时，是否制定r返工指导书？“括重新检验的要求。口有返工作业指导书且按其实施并重新检验口无指导书但实施返工且重新检验口有作业指导书且返工但未实施检验口无指导书且未返工、未重新检验1.38是否保存了不合格品M用的肩效期限或让步接收数M方面的记录？口有口部分有（抽3份有1份）口无（抽3份均无）1.39批准可让步使用的产在发运时是否在包装箱上标只？口是否1.40新产品是否启全尺寸佥验报告和功能试验

11、报告？有口有部分无1.41是否定义持续改进过p且实施？有定义且实施有定义且部份实施有定义未实施无定义1.42是否制定J纠正和预防措施管理程序？且实施？有定义且实施有定义且部份实施有定义未实施无定义1.43是否对退回的产品进亍分析？并采取相应的措施？,启相应的记录？口有分析且有措施及有相应的记录口有分析无措施有记次无分析无表2、供方过程审核检查表审核内容是审核员记录否适用3分2分1分0分分2.1公司方针目标分解情况。口各层分解且较实际口各层分解口有分解但不齐全口未分解2.2公司方针目标实现情况。口每月检查并启效攻进口每季检查并启效改进口每年检查并有效改进口无检查2.3查现场操作者是否经培训后上岗

12、？是否清楚本岗位职责？口经培训上岗并且清楚本岗位职责。口经培训上冈但对本冈位职责/、很清楚。口未经培训上岗，但对本岗位职责较浩楚。口未培训且对本岗位职责不清。2.4现场6S?（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）口好口较好口差2.5是否制定后应急计划？（如公用事业中断、劳动力短k关键设备故障和市场退货m以在紧急情况卜满足顾客，求？口有且完善口有且较完善口有且口无2.6是否定义了产品的接收隹则？口有定义且完整有定义但较完整口有定义不完整口无定义2.7是否启作业指导书？口有且完全符合图纸要求口有且符合图纸要求口有且基本符合图纸要求口无2.8是否定期作性能试验？口有且项目完全口有且项目不全口未作2.

13、9是否建立初物管理程并实施？口有程序并实施口有程序部分实施口有程序但未实施口无2.10是否建立了设备的预防、预知性维护计划？且实Bo口有计划且完全实施口有计划但实施不全口有计划未实施口无计划2.11是否为所有负责过程操乍的人员提供了文件化的过程，视和作业指导书，这些指导“在工作岗位是否易于得到？口有且直得到口有但不宜得到口无2.12生a）是否建立生产工装管理过程？口是口否产，装、理b）是否启易损工装（更换计划？口有口有但/、完全口无c）是否定期对工装u行点检？且有记录。口有规定且执行记录口有规定执行记录不全口有规定但未执行口无规定d）工装是否建立台口建帐且完整口建账但不全口未建账e）模具的修理

14、是否4维修记录？口有记录且完善口有记录但不完全口无f）是否记录有模具的，模次数?口有记录且完善口有记录但不完全口无g）对模具的外包过j是否进行控制？口有控制且完善口有控制但/、完善口无控制2.13生产计划是否能满足顾，的要求（时间、数量）？口是口大部分能满足口部分能满足口否2.14是否对过程的参数进行"并采取适当的措施？口有监控且才苗施有效口有监控但措施效果不好口部份有监控且有措施口无2.15过程的操作人员是否经培训合格后上岗（工艺、设备、安全）？培训项目齐全培训项目不全口未培训2.16标“及可追溯性a）是否启标识及可追溯性的规定？口清楚明确齐全完整清楚明确齐全口清楚明确口无要求b）

15、产品标识的实施？完全符合要求口基本符合要求个别一般不符合不符合c）可追溯性（含批次“理）实施情况？完全符合要求口基本符合要求个别一般不符合不符合2.17产品防护与储存a）是否启库房管理系统？有规定且完整齐全有规定且完整有规定无b）是否做到了先进（出？口全做到口基本做到否c世储管理帐、物、（是否相符？完全相符基本相符口部分相符不符合审核内容是否适用审核员记录分3分2分1分0分2.18监测和测量装置的控每一台检测设备是否都按（定的周期并对照与国际或国"承认基准有已知有效关系的，备进行校准？口是且完全口部份口未校准2.19绩“指标的监控a）是否对质量管理体系的过程绩效进行监控和测量？口有监控且有测量口有监控且基本测量口有监控无测量（或测量无监控）口无监无测量b）当过程绩效指标X达到时，是否采取了适当的纠正和纠正措口采取了纠正和纠正措施且有成效口采取了纠正和纠正措施口部份未采取纠正和纠正措施口未采取纠正和纠正措施2.20不合格品a）是否后/、合格品管理流程？口有流程且完整齐全口有流程且较完整齐全口有流程且基本完整齐全口无流程管理b）产品的放行人员是否后相应授权？口有授权且职责任明确口有授权且职责基本明确口有授权口无授权c）是否对不合格采5了纠正措施？口已实施纠正措施且有成效口已实施纠正措施口有基本实施口未实施纠正措施d）是否保存J不合格品批准的让步的记k?口有口有部份口否2