一般纳税人开票软件培训

1、税控发票开票软件（金税盘版）税控发票开票软件（金税盘版）一般纳税人培训一般纳税人培训青岛航天信息有限公司青岛航天信息有限公司服务热线：服务热线：4006180186硬件组成连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。专用设备1.1 启动和登录 运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。1.1 启动和登录 下载更新文件完成以后，启动系统进入“登录”界面。1.1 启动和登录 运行开票软件后，系统弹出登录界面。输入用户名、密码和证书口令（密码默认为123456；证书口令默认为88888888，初次登

2、录必须修改,安装人员初次登录后一般会将密码和证书口令都设为：12345678），点击“登录”按钮便可登录系统进行业务处理。1.1 启动和登录1.1 系统初始化 初次登录开票软件，系统会自动弹出系统参数设置界面。1.1 系统初始化 初次登录开票软件，需要先进行系统参数设置。1.1 系统初始化 系统初始化，设置主管用户信息。1.1 系统初始化 基本参数设置，设置企业基本信息。1.1 系统初始化 上传参数设置，安全接入服务器地址必须为https开头的IP地址，IP地址由当地税局提供。https:/einv.qd-n-:8002 1.1 系统初始化 完成系统参数设置。1.1.1 系统设置（1）基本参数

3、设置 注意：初次登录开票软件，要查看 系统参数设置界面中的“基本信息”（包括 企业名称，纳税登记号，营业地址，电话号码，银行账号）是否正确 。1.1.1 系统设置基本信息 客户管理 1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.1.2 编码管理 商品管理 1.1.2 编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理名称、编码和税率不能为空；税率随商品税目而定，不能人工修改。 购货单位编码 1.1.2 编码管理选中一

4、行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理名称、编码、身份证号码/组织机构代码不能为空。 车辆编码 1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。1.1.2 编码管理1.1.2 编码管理编码、车辆类型不能为空。1.1.2 编码管理选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理第二部分 发票管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询2.1.1 领用流程2.1.2 发票购买2

5、.1.3 发票读入新购发票信息通过报税盘读入开票系统企业持报税盘到税局购买发票读入2.1.1 领用流程2.1.1 领用流程2.1.2 发票购买2.1.3 发票读入注意：企业到税务机关可一次购买多卷多种类发票, 但 需注意：使用报税盘 购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业税局2.1.2 发票购买2.1.1 领用流程2.1.2 发票购买2.1.3 发票读入2.1.3 发票读入2.1.3 发票读入注意：如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票。 点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项。2.1.3 发票读入系统

6、弹出“您确定要从金税设备读取发票吗？”提示信息框。2.1.3 发票读入 对于配有报税盘的，系统弹出“请选择读入发票的来源介质”选择框,选择“报税盘”。2.1.3 发票读入显示发票读入成功的提示信息2.1.3 发票读入 利用读入新购发票功能，能够一次性将金税盘或报税盘上购买的所有发票读入开票系统。说明：2.1.3 发票读入发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单或导航图中的库存查询快捷图标。发票库存查询系统显示发票库存界面，可查询金税盘内各种发票的领用存情况发票库存查询发票库存查询包括发票种类和开票限额注意一： 发票种类用来显示企业已购买的各卷发票对应的发票类别，开票限额用来显示每卷发

7、票对应的最大开票限额。企业开具专普发票时，一张发票的不含税金额必须小于等于开票限额，开具机动车发票时，含税金额必须小于开票限额。注意： 如果在税务端系统中对纳税人某种发票最大开票限额进行了新的授权，那么对于不同发票新限额的作用对象有所不同。 对于增值税专票、货运专票和机动车发票,限额作用于开票系统并在开票时即刻生效，但对于普通发票，限额作用于限额改变后所购买的发票，而不是直接作用于开票系统。 发票库存查询2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票2.2.1 增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/增值税专

8、用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 2.2.1 增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。2.2.1 增值税专用发票点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。2.2.1 增值税专用发票票面信息构成购方信息密文区商品信息销方信息备注1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（

9、不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 增值税专用发票填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。 1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 增值税专用发票在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息2.2.1 增值税专用发票商品信息既可以从编码库中选择，也可以

10、手工填写。2美达24X CD-ROM11800台1600272 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。税额项由系统自动算出，无法修改。一张票面中允许有不同税率的商品行。1、常规正数发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第二步：填写商品信息第二步：填写商品信息2.2.1 增值税专用发票2美达24X CD-ROM11800台1600272 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容对整张发票的价税状态进行含税和“不含税”转换显示用于对商品信息进行插入、删除等编辑操作1、常规正数

11、发票（不带清单、折扣）、常规正数发票（不带清单、折扣）第三步：打印发票，显示票样示意如下。第三步：打印发票，显示票样示意如下。2.2.1 增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票2.2.1 增值税专用发票2、清单正数发票、清单正数发票第一步：填写购方信息第一步：填写购方信息2.2.1 增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。2、清单正数发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息2.2.1 增值税专用发票点击 “清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。2、清单正数

12、发票、清单正数发票第二步：填写清单商品信息第二步：填写清单商品信息2.2.1 增值税专用发票在发票票面的商品信息区中出现清单行。2、清单正数发票、清单正数发票2.2.1 增值税专用发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单; 3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。3、折扣正数发票、折扣正数发票2.2.1 增值税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第一步：填写购方和商品信息第一步：填写购方和商品信息2.2.1 增值

13、税专用发票3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 增值税专用发票系统弹出添加折扣行窗口。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票第二步：对商品添加折扣第二步：对商品添加折扣2.2.1 增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带

14、清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票选择欲折扣的商品行，然后点击“折扣”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票在折扣窗口填写折扣行数和折扣率。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票点击“确认”按钮。3、折扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票折扣行加到所选商品的下一行。3、折

15、扣正数发票、折扣正数发票 对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可对于带清单的发票，在清单界面添加折扣即可2.2.1 增值税专用发票清单票面完成后，返回发票填开界面，显示折扣行。3、折扣正数发票、折扣正数发票2.2.1 增值税专用发票说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票 增值税普通发票的填开方法与增值税专用发票

16、基本相同，下面主要对普通发票填开过程中的不同特点进行说明。说明：2.2.2 增值税普通发票2.2.2 增值税普通发票点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或者导航图中的“发票填开”快捷键 。2.2.2 增值税普通发票系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 2.2.2 增值税普通发票点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。2.2.2 增值税普通发票注意： 系统支持填开税率不大于25%的增值税普通发票，但企业应自觉根据当前的增值税政策填开发票，所选税率应符合

17、国税局要求，以免造成开具的发票无效。 农产品收购发票和农产品销售发票都使用纸质增值税普通发票开具，因此开具方法同普通发票。发票左上角对应打印有“农产品收购”或“农产品销售”字样，其中农产品收购发票免税。说明：2.2.2 增值税普通发票正数普通发票票样2.2.2 增值税普通发票2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票点击“发票管理/发票填开/货物运输业增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 2.2.3 货物运输业增值税专用发票系统自动按顺序调出待开具的

18、货物运输业增值税专用发票号码确认窗口。 填写发票票面信息后打印。2.2.3 货物运输业增值税专用发票正数货运专票票样2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.1 增值税专用发票2.2.2 增值税普通发票2.2.3 货物运输业增值税专用发票2.2.4 机动车销售统一发票2.2.4 机动车销售统一发票点击“发票管理/发票填开/机动车销售统一发票填开”菜单项或导航图中的“发票填开”快捷图标。 系统自动按顺序调出待开具的机动车销售统一发票号码确认窗口。 2.2.4 机动车销售统一发票选择机动车发票版式。2.2.4 机动车销售统一发票2.2.4 机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。旧版机动车发票

19、2.2.4 机动车销售统一发票填写发票票面信息后打印。新版机动车发票新版增加纳税人识别号2.2.4 机动车销售统一发票支持扫描枪和身份证读验机机动车销售统一发票填开支持扫描枪和身份证读验机，如要使用扫描枪，需由服务单位根据企业信息申请注册文件。正数机动车发票票样2.2.4 机动车销售统一发票2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.2 红字发票信息表管理2.3.3 红字专用发票填开2.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票是指红字增值税专用发票和红字货运专用发票，红字增值税专用发票包括购买方申请和销售方申请，红字货运专用发票包括实际受票方申请和承运人申请，两种发票的开具流程相同，以下仅以红字增值

20、税专用发票为例介绍。说明：2.3.1 红字专用发票开具流程1、流程简介提交信息表开具信息表开具红字发票2.3.1 红字专用发票开具流程以下情况需由购方申请开具信息表：（1）专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。（2）专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种： 抵扣联、发票联均无法认证。 认证结果为纳税人识别号认证不符。 认证结果为发票代码、号码认证不符。 购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。2.3.1 红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程、购方申请开具的流程购方申请开具的流程购方开具并提交信息

21、表购方税务机关审核后开具信息表销方获取购方税务机关开具的信息表销方开具红字专用发票2.3.1 红字专用发票开具流程2、购方申请开具的流程以下两种情况需由销方申请开具信息表：（1）因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。（2）因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 2.3.1 红字专用发票开具流程3、销方申请开具的流程销方申请开具的流程销方开具并提交信息表销方税务机关审核后开具信息表销方获取销方税务机关开具的信息表销方开具红字专用发票2.3.1 红字专用发票开具流程3

22、、销方申请开具的流程注意： 购方申请开具信息表时，购方税务机关不提供导出电子信息表的功能。 2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.2 红字发票信息表管理2.3.3 红字专用发票填开2.3.4 负数普通发票填开 红字发票信息表管理包括红字增值税专用发票信息表和红字货运专用发票信息表的开具、查询导出。两种红字发票信息表的开具和查询导出方法相同，以下仅以红字增值税专用发票信息表为例介绍。说明：2.3.2 红字发票信息表管理点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。1、红字增值税专用发票信息表填开2.3.2 红字发票信息表管理购买方

23、申请开具信息表销售方申请开具信息表购买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 2.3.2 红字发票信息表管理2.3.2 红字发票信息表管理购买方申请开具信息表此时，只需选择“发票种类”，无需输入发票代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态2.3.2 红字发票信息表管理购买方申请开具信息表选择“发票种类”，并输入发票代码与发票号码【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。 2.3.2 红字发票信息表管理购买方申请开具信息表填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入，也可以从

24、商品编码库中选取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品数量和金额必须为负数。销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 2.3.2 红字发票信息表管理【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 2.3.2 红字发票信息表管理此时，系统自动调出发票库中对应蓝字发票信息。【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。 2.3.2 红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。【第一步】点击“红

25、字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出 导出的信息表电子文件是xml格式文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。【第二步】在查询界面

26、，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出1.导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个信息表。2.每个信息表对应导出一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出“未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核。【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3

27、.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出 审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。2.3.2 红字发票信息表管理2、红字增值税专用发票信息表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通）2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.2 红字发票信息表管理2.3.3 红字专用发票填开2.3.4 负数普通发票填开 红字专用发票开具包括红字增值税专用发票和红字货运专用发票的开具，两种红字发票的开具

28、方法相同，以下仅以红字增值税专用发票为例介绍三种填开方法。说明：2.3.3 红字专用发票开具进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。2.3.3 红字专用发票开具 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。方式一：直接开具2.3.3 红字专用发票开具方式二：导入红字发票信息表 销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文

29、件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。2.3.3 红字专用发票开具方式三：导入网络下载红字发票信息表 销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。 只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。2.3.3 红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具必须输入两遍16位的信息表编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开

30、具发票。此处信息表编号以密文显示。【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具 点击“查看发票明细”可以看到对应蓝字发票的详细票面信息。【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。1、直接开具2.3.3 红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票信息表” 。2、导入红字发票

31、信息表2.3.3 红字专用发票开具【第二步】系统打开文件窗口，选择电子信息表文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。2、导入红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。2、导入红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表” 。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第二步】在信息表选择窗口中，点击“下载”按钮。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第二步】系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件

32、设置窗口。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。选中要使用的红字发票信息表双击或者点击“选择”按钮。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具【第四步】系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。3、导入网络下载红字发票信息表2.3.3 红字专用发票开具2.3.1 红字专用发票开具流程2.3.2 红字发票信息表管理2.3.3 红字专用发票填开2.3.4 负数普通发票填开 负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农产品销售发票）与负数机动车销售统一发票

33、的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。说明：2.3.4负数普通发票填开2.3.4负数普通发票填开2.3.4负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。2.3.4负数普通发票填开连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。2.3.4负数普通发票填开系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。2.3.4负数普通发票填开2.3.4负数普通发票填开系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。说明： 开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细

34、转换为负数形式。但如果相应正数发票带销货清单，则系统对相应负数发票只汇总金额、税额，而不能转换明细。2.4.1 发票查询2.4.2 发票打印2.4.1 发票查询点击“发票管理/已开发票查询”菜单项或导航图上的快捷图标“发票查询”。2.4.1 发票查询系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。点击“确认”按钮后,系统弹出发票查询页面。 2.4.1 发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。选中某行发票记录后，点击“查看明细”按钮可查看发票明细信息。 2.4.1 发票查询 发票明细信息。 2

35、.4.1 发票查询在发票查询界面点击“查找”按钮。2.4.1 发票查询在查询条件设置对话框，可以设置各种条件查找对应发票。2.4.1 发票查询点击”销项发票导出“按钮，系统弹出销项发票导出对话框。2.4.1 发票查询设置好查询时间，点击“确定”按钮。2.4.1 发票查询系统弹出所属期设置界面，设置好后点击“导出”按钮。2.4.1 发票查询在弹出的页面中选择导出路径，确定后系统进行导出文件。2.4.1 发票查询2.4.1 发票查询2.4.1 发票查询2.4.2 发票打印在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。2.4.2 发票打印2、查询打印2.4.2 发票打印2、查询打印系统弹出打印

36、项目选择框，可以选择打印“发票”。2.4.2 发票打印2、查询打印选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确定”即可打印。2.4.2 发票打印2、查询打印此时可以根据实际情况选择“预览”、“打印”或者“不打印”。对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。2.4.2 发票打印2、查询打印2.5.1 已开发票作废2.5.1 已开发票作废点击“发票管理/已开发票作废”菜单项或导航图上的快捷图标“发票作废”。2.5.1 已开发票作废系统弹出“选择发票号码作废”窗口。2.5.1 已开发票作废选中一条或多条发票信息后

37、，点击“作废”按钮2.5.1 已开发票作废 系统会弹出发票作废确认提示框。2.5.1 已开发票作废在作废确认提示框中点击“确认”后，出现作废成功提示。2.5.1 已开发票作废选中一条发票信息后，点击“查看明细”按钮，能查看该张发票明细信息。2.5.1 已开发票作废在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。说明：1、已抄税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、查看“发票明细”界面，点击“作废”按钮也可以将该张发票作废。4、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何