牡丹江先锋小学

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持牡丹江市先锋小学2017年区本级部门预算及有关情况说明第一部分牡丹江市先锋小学基本情况一、主要职责（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策， 正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、 智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据 教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近 期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标弁组织实施。（二）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组 织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高 他们的政治素质、文

2、化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想 政治工作，把德育工作放在首位。不断加强对学生的思想政治、法制 纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育 人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。（三）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证 教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学 第一线，了解教师教学和学生 学习情况,要大力推进教学改革，加强 科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学 质量的方法。（四）组织制定和实施校舍建设和 校园建设规划,加强对财务工作 的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化 安全

3、工作管理, 创造良好的育人环境。改善教职工的福利 生活，提高福利待遇，努力 解除教职工的后顾之忧。（五）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。二、内设机构牡丹江市先锋小学无内设机构。三、区本级部门预算编报范围牡丹江市先锋小学2017部门预算编报范围包括：牡丹江市先锋小学本级1个二级预算单位。四、人员构成情况本单位编制74人，实有67人。在职67人，离休1人，退 休50人。学生1331人。第二部分牡丹江市先锋小学 2017年部门预算表附表1部门收支总表部门：先锋小学单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入806.0一、教育495.9二、财政专户资金

4、三、社会保障和就业248.6三、事业收入四、医疗卫生与计划生育27.6四、事业单位经营收入五、住房保障46.6五、其他收入六、国有资源有偿使用收入12.7本年收入合计818.7本年支出合计818.7上年结转结转卜年收 入 总 计818.7支 出 总 计818.7附表2部门收入总表部门：先锋小学庠收入项目预算数一、财政拨款收入806.0二、财政专户资金三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入六、国有资源有偿使用收入12.7本年收入合计818.7上年结转收 入 总 计818.7附表3部门支出总表部门：先锋小学单位：万元支出项目合计基本支出项目支出一、教育495.9483.112.8三、社会保障

5、和就业248.6248.6四、医疗卫生与计划生育27.627.6五、住房保障46.646.6本年支出合计818.7805.912.8结转卜年支 出 总 计818.7805.912.8附表4财政拨款收支总表部门：先锋小学单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入806.0一、教育495.9二、财政专户资金三、社会保障和就业248.6三、事业收入四、医疗卫生与计划生育27.6四、事业单位经营收入五、住房保障46.6五、其他收入六、国有资源有偿使用收入12.7本年收入合计818.7本年支出合计818.7上年结转结转卜年收 入 总 计818.7支 出 总 计818.7附表5一般公共预算功能

6、分类支出表部门：先锋小学单位：万元科目编码科目名称预算数205教育支出20501教育管理事务2050101行政运行20502普通教育2050201学前教育2050202小学教育495.92050203初中教育208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080502事业单位离退休248.6210医疗卫生与计划生闰支出21005医疗保障2100502事业单位医疗27.6221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金46.6合 计818.7附件6般公共预算经济分类支出表部门：先锋小学单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资214.7津贴173.7奖金32.4芥

7、石保的失业保险人员支出其他医疗保险27.6商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费5.8福利费0.2其他福利费3.9工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费21.3对个人和家庭的补助支出离休费6.2退休费242.4退职（役）费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助1.9购房补贴职工个人取暖费29.2抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金46.6提租补贴项目支出12.8合计818.7附件7一般公共预算基本支出表部门：先锋小学单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资214.7津贴173.7奖金32.4芥石保的失业保险人员支出其他医疗保险27

8、.6商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费5.8福利费0.2其他福利费3.9工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费21.3对个人和家庭的补助支出离休费6.2退休费242.4退职（役）费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助1.9购房补贴职工个人取暖费29.2抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金46.6提租补贴合计805.9附表8政府性基金预算功能分类支出表部门：先锋小学单位：万元科目编码科目名称预算数合计附表9政府性基金预算经济分类支出表部门：先锋小学单位：万元类级科目款级科目预算数工资福利支出基本工资津贴奖金养老保险失业保险人员支出其他医疗

9、保险商品和服务支出（定额）办公费水电费邮电费差旅费汽车交通费职工教育经费福利费其他福利费工会经费离休公用支出退休公用支出教育行政费对个人和家庭的补助支出离休费退休费退职（役）费遗属补助费遗属煤电汽其他生活补助购房补贴职，个人取暖费抚恤金救济费奖励金生产补贴助学金其他补助支出医疗费住房公积金提租补贴项目支出合计附表10“三公”经费一般公共预算支出表部门：先锋小学单位：万元项 目预算数备注合计因公出国（境）经费公务接待费公务用车购置和运行费其中：公务用车购置费公务用车运行费第三部分牡丹江市先锋小学 2017年预算安排情况说明一、关于部门收支总表说明牡丹江市先锋小学2017年公共预算收入共计818.

10、7万元，其中：财 政拨款收入806.0万元，国有资源（资产）有偿使用收入12.7万元。支出 共计818.7万元，其中：教育495.9万元。社会保障和就业248.6万元, 医疗卫生与计划生育27.6万元，住房保障46.6万元。收支基本与上年持 平。二、关于部门收入总表说明-14 -文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持牡丹江市先锋小学2017 年公共预算收入共计818.7 万元，其中：财政拨款收入806.0 万元，占预算的98%；国有资源（资产）有偿使用收入12.7 万元，占预算的2%。收入基本与上年持平。三、关

11、于部门支出总表说明牡丹江市先锋小学2017 年公共预算支出共计818.7 万元，包括基本支出 805.9 万元、项目支出12.8 万元。其中：教育495.9 万元，占预算的 61% ； 社会保障和就业248.6 万元， 占预算的30% ；医疗卫生与计划生育 27.6 万元， 占预算的3%；住房保障46.6 万元， 占预算的6%。支出基本与上年持平。四、关于财政拨款收支总表说明牡丹江市先锋小学2017 年公共预算收入共计818.7 万元，其中：财政拨款收入806.0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入12.7 万元。支出共计 818.7 万元，其中：教育495.9 万元。 社会保障和就业248.

12、6 万元，医疗卫生与计划生育27.6 万元，住房保障46.6 万元。全部由财政拨款，收支基本与上年持平。五、关于一般公共预算功能分类支出表说明牡丹江市先锋小学2017 年公共预算财政拨款支出818.7 万元， 其中：教育支出495.9 万元，较上年减少2.85 万元，减少0.5%，主要原因是人员变动；社会保障和就业支出248.6 万元，与上年基本持平；医疗卫生与计划生育支出27.6 万元，较上年增加0.85 万元，增加3%，主要原因是受增资影响；住房改革支出46.6 万元，较上年增加1.48 万元，增加3%，主要原因是受增资影响。六、关于一般公共预算经济分类支出表说明2017 年牡丹江市先锋小

13、学公共预算经济分类支出共计818.7 万元， 其中工资福利支出448.3 万元， 较上年增加14.21 万元， 增加3%， 主要原因是增资；商品和服务支出（定额）31.2 万元，较上年增加1.16 万元，增加5%，主要原因是受增资影响；对个人和家庭的补助支出326.4 万元，较上年增加 0.98 万元，增加3%， 主要原因是受增资影响；项目支出12.8 万元较上年减少16.13 万元， 减少 55% ， 主要原因是厉行节约，缩减公用经费。七、关于一般公共预算基本支出表说明2017 年牡丹江市先锋小学公共预算基本支出共计805.9 万元，其中：工资福利支出448.3 万元；商品和服务支出（定额）

14、31.2 万元；对个人和家庭的补助支出326.4 万元。增减变化情况同表六。八、关于政府性基金预算功能分类支出表牡丹江市先锋小学2017 年预算无政府性基金预算功能分类。故此表为空表。九、关于政府性基金预算经济分类支出表牡丹江市先锋小学2017 年预算无政府性基金预算经济分类。故此表为空表。十、关于“三公”经费财政拨款支出表说明1. 2017 年牡丹江市先锋小学部门预算未安排因公出国（境）支出，较上年相比无变化。2. 2017 年牡丹江市先锋小学部门预算未安排公务用车购置及运行维护费支出，较上年相比无变化。3. 2017 年牡丹江市先锋小学部门预算未安排公务接待费支出，较上年相比无变化。十一、

15、机关运行经费安排说明牡丹江市先锋小学部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计 45 万元，包括：办公费、差旅费、职工教育经费、福利费等定额商品服务支出32.2万元、项目经费12.8万元。201 6年部门预算安排机关运行日常公用经费和项目支出总计58.97 万元， 2017 年较 2016 年公用经费和项目支出减少13.97 万元，减少23%， 主要原因是厉行节约，缩减公用经费。十二、政府采购支出情况说明牡丹江市先锋小学2017 年部门预算未安排政府采购项目。十三、国有资产占有使用说明牡丹江市先锋小学房屋 4456 平方米，价值495.79 万元，无车辆。十四、预算绩效情况说明牡丹江市先锋

16、小学2017 年绩效目标：一是提升教育内涵，改善办学条件；二是深化教育综合改革，提升教师教研能力和教学水平，加大老师参加培训力度；三是推进特色学校建设，推动教育优质均衡发展。第四部分名词解释根据 2017 年政府收支分类科目和2017 年部门预算编制手册，对牡丹江市先锋小学预算中相关名词解释如下：一、 财政拨款收入：- 17 -文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市 局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。二、基本支出：基本支出指行政事业单位 为维护正常运转和完成日常工作任务而发生 的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。三、教育支出：是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的支出。包括 教 育事业费（即各级各类的学校的人员