过程分析工作表(乌龟图)-典型汽车零部件企业

1、过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、信息收集2、数据分析3、电话4、E-MAIL5、统计技术应用6调查表由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、技术管理部2、各部门/各分丿厂3、人力资源部4、财务部5、销售公司6、经理部输入（要求是什么？）1、3、5、7、顾客抱怨分析统计资料；2、产品销售趋势分析资料；竞争对手状况；4、顾客满意度调查统计分析状况；开发成本目标；6、以往类似产品的相关资料/信息;适用的标准和法规；&顾客服务信息反馈和保修资料；9、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商和顾客财产）；10、市场占有率等过程填写CO或过

2、程名称市场分析/顾客要求输出（将要交付的是什么？）1、市场调研报告2、制造可行性分析报告（含风险分析）3、顾客资料档案4、开发成本目录清单如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、数据分析8、文件管理9、记录控制使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、市场占有率2、市场调查/分析成本目标控制率3、顾客满意度达成率4、顾客特殊要求5、6、相关法规/标准。精品文档使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、成本核算2、同类产品对比报价3、帐簿4、审核批准由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、财

3、务部一2、项目组3、各分厂一4、总经理一5、人力资源部6、销售公司输入（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；8服务协议；9、开发成本目标；10、原材料成本；11、外购外协件/零件成本；12、辅助材料成本；13、税金；14、必要时，关税；15、投资成本；16、设备消耗/折旧成本；17、生产加工人工时成本；18、工装/模具/检具加工成本；19、燃料/动力成本；20装成本

4、；21理成本；22输成本；23、成本；24、措施成本；25、合格供应商一览表等过程填写CO或过程名称成本核算报价输出（将要交付的是什么？）1、成本核算报价单如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通（包括与顾客沟通）4、制造可行性分析5、多方论证&报价单评审使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、投标（报价）成功率2、投标（报价）准时率3、顾客特殊要求4、5、相关法规/标准过程分析工作过程分析工作精品文档表（乌龟图）表（乌龟图）精品文档使用什么方式进行（材料/设备/装置）1自行评审2、集中评审3、评审记录4、会议室5、电脑由谁进行？（能力/技能/知识/

5、培训）1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、财务部5、制造部6项目组7、质量部8经理部合同评审过程填写CO或过程名称输出（将要交付的是什么？）输入（要求是什么？）1合同/订单；2、图纸/样件；3、技术协议/技术资料；4、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、数量、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；5、质量要求；6、适用的标准/法规；7、制造可行性分析报告；&成本核算报价单；9、服务协议等1已签字认可的合同/订单；2、销售计划；3、合同评审表；4、合同更改评审表；5、合同一览表如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1经

6、营策划2、管理评审3、信息沟通4、制造可行性分析5、多方论证6、纠正/预防措施评审7、成本核算报价8、人力资源管理9、仓储管理10、交付管理11文件管理12、记录控制使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、合同/订单完成率；2、合同/订单评审及时率；3、顾客特殊要求；4、相关法规/标准；5、服务协议。过程分析工作精品文档表（乌龟图）精品文档使用什么方式进行（材料/设备/装置）3、计算机辅由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、计算机；2、绘图数据分析软件；助设计（CAD/计算机辅助工程（CAE；4、试验设备；5、检测设备；6、机器设备；/夹具/工具&交通运输工具；话/传真；10、多方论

7、证方法；等。7、工装/模具9、通讯/网络/电11、会议讨论/评审1、总经理；2、管理者代表；成员；5、体系内部审核员；质量部门各相关过程检验员；购员；11、业务部门业务员；14、技术部门设计员；15、3、各部门主管；4、多方论证小组6、过程审核员；7、产品审核员；&9、实验室试验员；10、采购部门采12、人力资源部；13、仓库管理员；生产部门各工序相关操作员；16、工装制作和管理人员；17、设备维护管理人员；18、测量设备检定员；19、成本核算报价员；20、质量成本统计员；21、顾客代表。输入（要求是什么？）1、合同/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾

8、客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、开发任务书、5、标书；6、报价单；7、产品制造可行性报告；&信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；9、生产率；10、过程能力；11、适用的法规/标准；12、交付时间计划；13、开发成本目标；14、服务要求。输出（将要交付的是什么？）过程填写CO或过程名称产品和过程设计（产品实现、设计和开发、APQP1、合格的原型样件；2、合格的产品；3、PPAP资料；4、APQP开发计划；5、项目管理开发计划；6、过程能力研究（Ppk、Cpk、CmkPPM结果

9、资料；7、DFMEA分析资料；8、可靠性结果；9、产品特殊特性；10、产品图纸和规范；11、适用的产品防错方法；12、产品设计评审结果；13、适用的参考指南；14、工程规范和工程图纸；15、制造过程流程图和车间平面布置图；16、PFMEA分析资料；17、控制计划；18、作业指导书；19、产品和过程批准接收准则；20、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；21、适用的防错活动的结果；22、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、文件控制管理程序；2、记录控制管理程序；3、管理职责程序；4、经营计划管理程

10、序；5、信息沟通管理程序；6、人力资源管理程序；7、成本核算报价管理程序；8、顾客需求管理程序；9、产品质量先期策划程序（APQP;10、项目策划管理程序；11、设计和开发控制程序；12、DFMEA分析程序；13、PFMEA分析程序；14、生产件批准程序（PPAFP；15、采购管理程序；16、过程控制管理程序；17、控制计划管理程序；18、工装管理程序；19、设备管理程序；20、生产计划管理程序；21、产品标识和可追溯行管理程序；22、仓储管理程序；23、计量仪器校正与管理程序；24、测量系统分析程序（MSA；25、实验室管理程序；26、体系内部审核管理程序；27、过程审核管理程序；28、产品

11、审核管理程序；29、统计过程控制程序（SPC；30、进货检验控制程序；31、过程检验控制程序；32、产品最终检验控制程序；33、不合格品管理程序；34、数据分析和使用管理程序；35、质量成本管理程序；36、纠正和预防措施控制程序；37、相关作业指导书（包括外来文件等）。1、设计目标达成率；2、可靠性目标达成率；3、质量目标达成率；4、产品和过程设计/开发成功率；5、产品和过程设计/开发计划达成率；6、开发成本目标控制率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/PPM达成率；8、产品和过程设计/开发交付准时率；9、与顾客信息沟通及时率；10、新产品测量系统（MSA分析指标达成率。过程分析工作表

12、（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、计量、测试设备2工装3、生产设备4、生产场地5、原材料6、环控装置1、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、制造部5、研究所、6、计量室7、理化室8、米购部9、质量保证部10、经理部输入（要求是什么？）输出（将要交付的是什么？）1、合冋/订单；2、图纸/技术资料/样件；3、顾客要求（包括：顾客特殊要求、顾客指定的特殊特性、顾客指定的供应商、顾客财产、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；4、信息的使用（包括：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）；5、生产率；6、过

13、程能力；&适用的法规/标准；9、交付时间计划；10、开发成本目标。过程填写co或过程名称产品过程验证/确认/1、DFMEA分析资料；2、可靠性结果;3、产品特殊特性；4、产品图纸和规范；5、适用的产品防错方法；6、产品设计评审结果；7、适用的参考指南；8、工程规范和工程图纸；9、制造过程流程图和车间平面布置图；10、PFMEA分析资料；11、控制计划；12、作业指导书；13、产品和过程批准接收准则；14、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；15、适用的防错活动的结果；16、产品/制造过程不合格的快速探测和反馈方法；17、产品和过程验证/确认计划；18、被验证/确认合格的产

14、品和过程如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计评审5、设计验证6、设计确认7、多方论证8、DFMEA分析9、PFMEA分析10、PPAP资料11MSA分析12、SPC研究13、体系审核14、过程审核15、产品审核16、数据分析17、质量成本18、文件管理使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、验证计划达成率2、设计确认达成率3、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK）达成率4、顾客特殊要求。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、生产/检测/设备/工具;2、工装；3、刀具/量具。1、生产主管；

15、2、工段长；3、计调人员；4、班组长；5、操作人员；6、检验员。输入（要求是什么？）I、订单/合同；2、生产计划；3、适用法规；4、技术要求；5、交付要求；6、产品图纸；7、作业指导书；8、控制计划；9、生产成本目标；10、顾客特殊要求；II、特殊特性；12、顾客财产。过程填写co或过程名称产品生产输出（将要交付的是什么？）1、符合顾客要求的合格产品;2、与产品生产相关的记录。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、过程控制程序；2、工厂、设施及设备策划程序；3、文件和资料控制程序；4、质量记录控制程序；5、人力资源管理程序；6、不合格品控制程序；7、设备管理程序；&纠正与预防措施

16、控制程序；9产品标识和可追溯性程序；10、工装管理程序；11、产品搬运、储存、包装与防护管理程序12、统计技术应用管理程序13、检验和试验控制程序；14、顾客特殊要求管理程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、产品合格率；2、综合废品率；3、生产计划和生产目标完成率；4、合同/订单达成率；5、设备完好率；6、设备故障率；7、过程能力指标（Ppk/Cpk/CmK/PPM）达成率。精品文档过程分析工作表（乌龟图）15、使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、合同/订单；2、运输;3、检测工具/试验设备；由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、保管员；2、检验员；3、销售人员；4、调度员。输出

17、（将要交付的是什么？）输入（要求是什么？）1、合同/订单；2、产品图纸/技术资料；3、出货计划；4、合格证明文件/资料；5、合格说明书；6、合格标签；7、顾客要求（包括：顾客特殊要求、标识、可追溯性、包装要求和运输要求等）；8、包装规范/包装标准；8、交付运输要求；9、交付时间；10、交付数量；11、运输成本等。1、出货通知单；2、合格产品；3、出货产品反馈确认单；4、顾客所要求的交付资料。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；5、采购管理程序；6、实验室管理程序；7、监视和测量装置控制程序；8、测量系统

18、分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；11、过程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、交付产品的质量合格率；2、产品交付准时率：3、交付数量准确率；4、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）之纠正/预防措施实施情况执行率；5、产品交付发生的超额运费；6、产品交付之“先进先出”100%执行率。据分析和使用管理程序；14、持续改进程序;4.-I-rrrr>.AtA-*-rrrtt丄只、.丄.亠/Lt/AAtA-序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。精品文档精品文档使用什么方式进

19、行（材料/设备/装置）1、银行划拨2、支票3、计算机4、打印机5、帐簿由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、财务部2、制造部3、人力资源部4、采购部5、各部门/各分厂6、技术管理部过程填写CO或过程名称输出（将要交付的是什么？）输入（要求是什么？）1、合同/订单；2、技术协议；3、服务协议；4、支付申请单；5、顾客特殊要求；6、支付帐目清单；7、银行帐号；8顾客付款通知；9、顾客索赔通知；10、顾客索赔清单；11、索赔件质量分析报告；12、银行对帐单。1、支付货款记录清单；2、支付后顾客反馈确认单；3、支付发票；4、现金；5、财务销帐后名录清单如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营

20、策划2、管理评审3、信息沟通4、体系审核5、纠正/预防措施评审6、统计技术应用7、数据分析8、质量成本管理9、持续改进效果评估使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、支付准时率2、支付延限追踪及时率3、支付异常之纠正/预防措施实施情况执行率。过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作精品文档表（乌龟图）精品文档使用什么方式进行由谁进行？（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、通讯工具；1、销售员;2、服务工具；2、售后服务人员；3、交通工具；3、检验员;4、传真。4、技术员。输入（要求是什么？）1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任赔偿；5、服务协议

21、书；6、顾客特殊要求7、适用的法规/标准8、以往售后服务保修和维护资料担保/服务过程填写CO或过程名称输出（将要交付的是什么？）1、顾客服务信息反馈报告;2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；6、持续改进提案书和效果报告书DFME重新分析资料；8、PFME重新分析资7、料；9、修订的控制计划；10、售后服务后顾客满意确认报告。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3质量记录控制程序；4、控制计划管理程序；采购管理程序；6、实验室管理程序；7、监视和使用的关键准则是什么？（测量/评估）5

22、、测量装置控制程序；8、测量系统分析程序；9、不合格品控制程序；10、体系审核管理程序；程审核管理程序；12、产品审核管理程序；13、数据分析和使用管理程序；14、持续改进程序；顾客特殊要求管理程序；16、成本核算保价管理程11、过15、序；17、产品标识和可追溯性程序；18检验和试验控制程序；19、纠正和预防措施控制程序。1、顾客抱怨处理（除顾客退货以外）及回复及时率；2、顾客退货（包括担保期内）分析/试验及处理及时率；3、售后服务之纠正/预防措施实施情况执行率；4、顾客满意度达成率过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）1运输工具2、电话/传真3、仓储4、信息单5、统计

23、技术6、三包备件由谁进行？（能力/技能/知识/培训）I、技术管理部2、各部门/各分厂3、人力资源部4、研究所5、采购部6制造部7、财务部8、实验室9、销售公司10、经理部II、项目组12、质量部输入（要求是什么？）1、顾客抱怨/顾客退货；2、顾客满意度调查状况；3、售后服务信息反馈；4、责任赔偿；5、市场销售分析资料等；6顾客特殊要求；7、服务协议过程填写CO或过程名称销售/顾客反馈输出（将要交付的是什么？）1、顾客服务信息反馈报告；2、顾客退货产品分析/试验报告；3、纠正与预防措施报告；4、顾客抱怨通知单；5、重新修订的服务协议；6、持续改进提案书和效果报告书DFME/重新分析资料；8、PF

24、MEA重新分析资料；9、修订的控制计划如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、经营策划2、管理评审3、信息沟通4、设计更改评审5、多方论证6、DFME/分析7、PFME分析8、SPC研究9、体系审核10、过程审核11、产品审核12、不合格品评审13、纠正/预防措施评审14、统计技术应用15、数据分析16、质量成本管理17、持续改进效果评估使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、顾客满意度达成率2、顾客不满意项目处理及时率3、市场占有率4、顾客信息反馈回复（除顾客抱怨/退货）及时率5、顾客信息反馈（包括顾客不满意项目）之纠正/预防措施实施情况执行率6、销售数量达成率7、销售产值达成率8外部失

25、效质量成本（包括超额运费和赔偿金额）。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、会议室；2、管理评审通知单1总经理；2、管理者代表；3、副总经理；4、各部门主管；5、总经理或管理者代表指疋的其他人员；6、全质委会成员。输入（要求是什么？）1审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对质量、安全或环境的影响）；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部

26、失效成本/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SP）4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等。过程填写CO或过程名称管理评审输出（将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、质量管理体系及其过程有效性的改进；4、与顾客要求有关的产品的改进；5、资源需求等。5、文件和纠正10、12、7、8、不合格品控制程序；11业务计划管理程序；13、顾客满意度管理程序等。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序;3、信息管理程序；4、持续改进程序；资料控制程序；6、质量记录控制程序；和预防措

27、施控制程序；人力资源管理程序；顾客需求管理程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、CmkPPM；6、内/外部失效质量成本等。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）4、1、专、兼职培训员;2、各类参加培训人员1、电

28、教室；2、投影仪;3、笔记本电脑；般培训用具输入（要求是什么？）1、资源需求提出；2、培训需求调查表；3、培训申请；4、培训计划；5、培训计划更改申请。过程填写CO或过程名称人力资源管理1、上岗证；2、经培训的高素质员工；3、员工培训档案；4、培训有效性评估报告；5、相关考试试卷和资格证输出（将要交付的是什么？）如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、人力资源管理程序；3、员工激励管理程序；4、质量记录控制程序；5、各部门工作岗位职责；6、人员素质和工种顶岗计划。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、年度培训计划达成率；2、培训有效性评价符合率；3、培训成本目标控

29、制率；4、培训无效果之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。过程分析工作精品文档表（乌龟图）精品文档使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）01、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、出湿器；5、空调；6、复印机；7、温、湿度计；8、文件资料修废补申请单1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工输入（要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）；2、公司提出的工程变更（包括供应商要求）；3、外部文件（政府、安全与环保法规）；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6移交清单；7、分发和实施/执行

30、极其复更通知0输出（将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、销毁清单如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序；2、工艺文件更改细则；3、标准资料管理细则；4、档案资料借阅制度；5、电子文件和电子档案管理规定；6、质量记录控制程序；7、纠正/预防措施控制程序；8人力资源管理程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、发行及时率；2、回收及时率；3、销毁及时率；4、顾客及时率；5、顾客工程规范评审及时率；6文件更改（概括顾客工程规范）及时率；7、电子媒体补备份件定期准时率；8、未盖

31、章受控的差错率；9、未及时回收的差错率精品文档过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、电话;3、E-mail；5、仓库;输入（要求是什么？）、传真；4、检测量具；6、交通运输工具1、采购员;3、检验员;5、研究所;2、采购部门主管;4、仓库管理员；6、质量部。1、合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；2、产品图纸；3、技术协议；4、生产计划；5、国际/国家标准、法规；6、供应商质量管理体系要求；采购成本目标等。7、过程填写CO或过程名称采购管理输出（将要交付的是什么？）1、米购计划；2、

32、合格供应商一览表；3、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；4、合格证明文件/资料；5、供应商质量体系证书；6、采购订单。4、供应商交付产品过程能5、交付商量&对/预9、与质量和交付问题有10、与质量和交付问题有11、采购成本目标控制如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供应商控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、贮存、包装与防护管理程序；&纠正和预防措施程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、交付进

33、度（时间/日期）；2、产品交付质量合格率；3、超额运费；力（Ppk、Cpk、Cmk指标达成率；准时率；6、交付不良率；7、交付退货率；顾客造成的干扰（包括市场退货）处理之纠正防措施实施情况执行率；关的顾客通知及时率；关的供应商通知及时率。率。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、测量工具；2、仓库;3、检测/试验设备。1、进货检验员；2、质量技术员；3、仓库保管员；4、设计员；5、试验员。输入（要求是什么？）1、请检验验收单；2、检验规范；3、图纸、标准、协议;4、样件;5、法规要求过程填写CO或过程名称进货检验输出（将要交付的是什

34、么？）1、合格的原材料及外购/外协件;2、合格证明文件；3、检验和试验报壬如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、数据分析和使用管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、作业指导书；11、控制计划。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、产品质量合格率；2、产品数量准确率；3、产品不良率；4、产品退货率；5、产品报废率；6、产品交付进度达成率；7、产品检验不合格之异常处理对供应商的纠正/预防措施情况执行率；试

35、验报告；8、供应商提供产品的过程能力指标达成率（CPKPPKPPM过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、试验设备;2、检测设备;3、化学药品。1试验人员；2、人力资源部；3、质保部门；4、采购部门；5、试验人员资格证明。输入（要求是什么？）1、委托试验通知单；2、需试验材料；3、质量证明书；4、顾客要求（如：图纸、技术协议/技术资料）5、合同、评单；6、政府、安全、法规标准。过程填写co或过程名称实验室管理试验报告;输出（将要交付的是什么？）如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、试验原始记录；2、发试验报告（一式二份）；3、设

36、备鉴定证书；4、试样保存；5、设备操作规程；6、产品标识和可追溯性管理；7、试验标准；8、材料标准；9、文件和资料控制；10、记录控制；11不合格品管理；12、纠正/预防措施；13、搬运、储存、防护管理；14、人力资源管理；15、实验室管理程序16、监视和测量控制装置；17、控制计划。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、试验合格率；2、试验及时率；3、试验准确率；4、试验异常之纠正/预防措施实施情况执行率；5、试验成本目标控制率。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、仓库库房;2、搬运工具。1、仓库保管员;2、检验员。输入（要求

37、是什么？）1、合格的零件/成品；2、入库单；3、合格证明；4、生产计划。过程填写CO或过程名称仓储管理输出（将要交付的是什么？）1、合格的零件/成品；2、各种质量记录（台帐、检查记录）；3、标识和追溯；4、帐、物、卡一致如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和资料管理；4、纠正和预防测试控制程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；&工作环境管理程序；9、产品搬运、储存、包装与防护管理程序；10、产品交付管理程序。1、温度/湿度/先进先出；2、库存产品质量定期检查

38、准时率；3、关键、重要物品周转达成率；4、物品标识（包括检验状态）和可追溯性执行率；7、库存品异常处理（包括已过保质期的物品）之纠正/预防措施执行率。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）各单位相关人员1计算机;2、SPC统计方法。输入（要求是什么？）1、20项关键、重要项目的统计要求；个过程（包括COPSPMP的统计要求；3、功课要求的数据资料。2、40过程填写CO或过程名称数据分析输出（将要交付的是什么？）1、40个过程（包括COPSPMP的统计分析报告；2、20项关键、重要的项目之统计、趋势分析报告；3、不符合和纠正/预防措施状况

39、（包括验证/确认）；4、提交给顾客确认的数据报告资料如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1质量记录控制程序；2、管理职责程序；3、数据分析和使用管理程序；4、文件和资料控制程序；5、统计技术应用管理程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1质量管理体系各过程（COP/CP/MP共计40项）绩效指标/目标完成率；2、20项关键、重要项目之指标/目标完成率。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、SPC软件2、计算机3、生产现场工序由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、技术员；2、工艺员；3、检验员；4、各单位领导；5、管理者代表。输入（要求是什么？）1、产品图样；

40、2、过程流程图；3、控制计划；4、接收准则；5、反映计划；6、抽样计划；7、特殊特性。过程填写co或过程名称SPC研究1、X-R控制图；2、P控制图；3、过程能力分析结果报告。输出（将要交付的是什么？）如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、设计失效模式及后果分析程序；2、过程失效模式及后果分析；3、质量管理体系策划程序；4、统计技术应用管理程序；5、SPC参考手册；6、持续改进管理程序；7、文件和资料控制程序；8、质量记录控制程序；9、人力资源管理程序；10、统计过程控制程序；11、纠正和预防措施控制程序；12、不合格品控制程序。1、CPK旨标达成率；

41、2、PPK指标达成率；3、CMK旨标达成率；4、PPM旨标达成率。过程分析工作精品文档表（乌龟图）精品文档使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）计算机项目组成员输入（要求是什么？）1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、以往经验；5、意见测绘图纸；6、相关类似产品的经验/信息。丿111、0过程填写CO或过程名称DFMEA输出（将要交付的是什么？）1、DFMEA分析表；2、DFMEA环境分析失效框图;3、DFMEA检查表。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序；3、文件和资料控制程序；4、项

42、目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；8、FMEA手册（第三版）。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、严重度（S）>8和风险顺序数（RPN）>100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、内/外部信息沟通及时率。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）由谁进行？（能力/技能/知识/培训）计算机项目组成员输入（要求是什么？）1、顾客需求和公司要求；2、产品特殊特性；3、环境极限框图；4、过程流程图；5、DFMEA6、以往经验1、PFMEA分析表;2、PFMEA检查表。输出（将要交付的是什么？）如何做？（作业指导书

43、/方法/程序/技术）1、产品质量先期策划程序；2、质量记录控制程序；3、文件和资料控制程序；4、项目策划管理程序；5、人力资源管理程序；6、设计和开发控制程序；7、纠正和预防措施控制程序；&FMEA手册（第三版）9、持续改进程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、重度（S）8和风险顺序数（RPN）100的纠正/预防措施验证/确认状况；2、/外部信息沟通及时率。过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、MSA软件2、测量工具/试验设备3、计算机由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、测量系统分析人员2、操作人员3、工艺员输入（要求是什么？）1、MSA计划2、控

44、制计划3、APQP4、顾客要求5、仪器校正合格检定资格过程填写CO或过程名称MSA分析1、相应的测量系统分析报告2、测量系统评价报告3、仪器重新检定记录报告输出（将要交付的是什么？）如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、人力资源管理程序；2、监视和测量装置控制程序；3、质量记录控制程序；4、文件和资料控制程序；5、不合格品控制程序；6、纠正和预防措施控制程序；7、持续改进程序；8测量系统分析程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、MSA年度分析计划达成率；2、MSA分析成本目标控制率；3、MSA分析结果不符合要求规定的异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行率。过程分析工作表（乌龟图

45、）使用什么方式进行由谁进行？（材料/设备/装置）（能力/技能/知识/培训）1、生产工人1、仓库2、仓库保管员2、标识牌（区域）3、生产计划员3、挂签4、采购计划员5、检验人员输入（要求是什么？）1、生产计划2、订单/合同3、采购计划4、检验记录过程填写co或过程名称产品标识和可追溯性输出（将要交付的是什么？）1、合格证明；2、成品入库单；3、发货通知单；4、有明确标签进行标识且可追溯其来源的物品（包括合格的产品、不合格的产品、报废品、不良品、返工/返修品、待检验品、让步放行品、顾客退货品等）。如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制

46、程序；4、纠正和预防措施控制程序；5、人力资源管理程序；6、工作环境管理程序；7、采购管理程序；8产品搬运、储存、包装与防护管理程序；9、检验和试验控制程序；10、顾客抱怨处理程序；11、产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、物品标识（包括检验状态标识）和可追溯性执行状况；2、物品未进行标识（包括检验状态标识）和可追溯性差错率；3、物品未进行标识和可追溯性之纠正/预防措施实施情况验证/确认完成率。过程分析工作精品文档表（乌龟图）精品文档使用什么方式进行（材料/设备/装置）1、工装制作设备；2、制作工装用的原材料;3、试模设备。由谁进行？（能力/技能/知识/培训）1、产

47、品工艺员；2、工装设计员；3、计调员；4、检验员；5、工装制造人员；6、保管员；7、制造部主管计调员。输入（要求是什么？）1、工艺装备设计申请单；2、生产准备定制合同；3、易损工装更换计划；4、工装设计图；5、生产计划；6、合同/订单；7、图纸、技术协议/技术资料。输出（将要交付的是什么？）1、工装全尺寸检验报告单；2、工夹模具合格证；3、工装保管台帐；4、工夹量具定量检定合格证；5、检验合格的工装（模具/夹具）。7、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）1、质量记录控制程序；2、文件和资料控制程序；3、不合格品控制程序；4、纠正和预防措施控制程序；5、人力资源管理程序；6、工装理程序；工艺装备标准化工作管理办法；8、工艺装备设计导则；9、检验和试验控制程序；10、产品标识和可追溯性程序；11、设备管理程序。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、交付进度；2、工装图尺寸检验；3、试模零件尺寸检验；4、定期检定；5、工装检验不合格之纠正/预防措施实施执行率；6、