工厂基础管理规范

1、*基础数据管理规范精益求精抓好产品质量、扎扎实实做好基础数据管理*投资发展股份有限公司*分厂基础数据管理规范*年*月*曰）*基础数据管理规范基础数据管理规范目录一、基础数据管理人员职责(1)二、报表记录填写管理(12)三、基础数据采集规范(1)1、原料基础数据采集规范(1)2、辅料基础数据采集规范(1)3、成品基础数据采集规范(1)4、三率基础数据采集规范(1)A:原料、辅料、包装物利用率数据采集规范(1)B:出品率数据采集规范(1)C:再制品率数据采集规范(1)5、车间内部各工序基础数据采集规范(1)A:原料工序(1)B:腌制、滚揉工序(1)C:灌肠、结扎工序(1)D:烟熏、杀菌工序、土炉工

2、序(1)E:无菌工序(1)F:台烤工序(1)G:贴标、包装工序(1)四、相关基础数据的钩稽关系(1)1、原料方面(1)2、辅料方面(1)3、成品方面(1)五、基础数据内部核查制度(1)*基础数据管理规范基础数据管理规范现代企业的管理主要包括基础数据管理、专业管理、综合管理。其中基础数据管理工作在企业管理中占有重要地位，基础数据管理工作处于整个企业管理体系的基层，基础数据管理工作是地基”，专业管理、综合管理是楼层“，地基”扎实，则大厦稳固，否则将屋倒楼倾。数据管理是基础数据管理的核心，是确保基础数据管理是否夯实的基础。基础数据是指企业各项生产经营业务中最基础的记录、数据、标准的综合。这些记录、数

3、据、标准是企业发挥其管理功能和分析功能体现经济效益和管理效益的基础，是完善各项管理工作，特别是完善企业内部管理和其他责任制度的必要条件。为规范基础数据更加规范与标准，数据管理人员职责明确、数据采集标准无误、数据传递到位、数据钩稽关系正确等，特制定数据管理制度如下：（一）、基础数据管理人员职责与内容（二）、报表记录填写管理（三）、车间各工序基础数据的采集规范（四）、相关基础数据的钩稽关系（五）对上报的数据的计算口径的统一规范（六）、基础数据内部核查制度与日常考核办法*基础数据管理规范第一部分、基层基础数据管理人员职责一、成本统计工作职责与内容(1)成本统计日常工作要求1、负责妥善保管和核对各种往

4、来票据，月底协助财务部门做好盘存、算帐工作。2、做好原料、辅料、包装物等物资的调入、调出及库存日清日结；3、汇总车间物料、劳保发生情况，与票据进行核对，对于异常情况要及时的查找原因并上报车间主任；4、对车间各工序上报的报表之间的勾稽关系进行核对，审核填报分厂的报表数据是否准确；5、每天车间接收的物资与ERP中的发货数量进行核对，便于每旬和月底的盘点，分摊工作；6、分厂内部车间互转的物资要不定期及时的进行核对，以便于每月的盘点和分摊；7、做好每月上旬、中旬、下旬的盘点和分摊工作，及时上报分厂以及事业部的各项盘点报表，分摊后的数据要与日清日结的累计数据及产品成本进行核对，偏差大的要及时的查找和分析

5、原因，对日清日结数据及时进行调整；8、做好每旬原料、辅料的物资计划的上报工作，本着物资不断档、物资不造成不良库存的原则进行计划上报。9、做好月底的对数、盘点、分摊等各项工作；(2)盘点注意事项：1、成本统计要根据本车间的实际情况制定盘点的特别注意事项，相关班组操作规范，保证盘点数据的准确性;*基础数据管理规范2、盘前和盘后的物资要划分清楚，压好标识；3、原料的盘点：冻品已上架的原料按上架袋数乘以一袋标准重量盘点，未上架和未使用的原料依实际重量盘点，修前原料和修后原料的分开盘点，单斗过磅压好标识；4、辅料的盘点：辅料种类较多，要求库管员对不用的、不够整件的零星辅料使用完后过秤，并做好标识；对压好

6、标识的辅料进行抽盘，以保证盘点数据的准确。5、包装物的盘点：各工序要安排专人负责排查本工序所有的包装物，在当月产量包装完毕后，剩余的包装物必须保证退库，不能遗忘，特别是未生产在车间暂放的包装物。如：合格证、保鲜膜、打包带、线绳、纤维素肠衣、对日香肠和台烤用的竹签、腊肠用的袋子、老版的拉伸膜等由于长时间不生产，不是整卷或整件都在车间存放的包装物；6、关注部分即走成本又进入费用的包装物的盘点：片膜、肚子袋、方体袋这一类包装物，随着产品进行销售的进的是成本费用，其他的是走的物料消耗。7、盘点时要对盘前和盘后的物资划分清楚，需要还原的库存肉馅按实际执行的工艺进行还原；对于一些特殊产品因无法入库的要及时

7、还原，如一车间新产品要求有生产销售计划时再打日期入库，月底会造成当月已经投料和包装完毕但没有入库的情况，对于这部分产品要按照实际的消耗还原成原料、辅料及包装物；8、当月接收和转出的物资要与ERP中接收和发货数量进行核对，必要时与对方单位打电话一一核对数量，确保当月的接收与发出双方一致，保证与开票资料一致，确保分摊数据与ERP中数据一致；9、对于部分原料和辅料暂存于外单位或分厂其他车间库房的，统计要经常5*基础数据管理规范核对一下数量，确保月底盘点时帐实一致;(3)成本分摊注意事项：1、首先核对购进的原辅料手工入调存与ERPB据是否一致，有异常的一定要查清，做好与外部和内部互转原辅料的数据核对；

8、2、与仓库核对包装物领用数量，同时确保包装物单位与财务账一致；3、核对分摊表上的工艺是否与实际执行的一致；4、实际消耗出来后，与理论消耗进行核对，对有异常的进行核查；5、分摊结束后，在ER晾统进行录入修改，修改结束后再次与手工分摊表进行核对，无异常，记账。6、分摊时要注意替代工艺、工艺批试单、工艺试验单等同种产品当月执行不同工艺的产品成本分摊，对同时执行几个工艺的产品一定要核对好各个工艺生产的产量，确保分摊的数量与实际使用一致；7、每月的原料分摊要严格按照修后的原料分摊，如实际消耗与工艺消耗有差异，差异要分摊到所有消耗此种原料的成本中，不允许找量大的产品分摊，量小的产品不分摊。二、ERP统计工

9、作职责(1)分厂信息化管理人员职责：1、负责分厂总体ERP系统的顺利运行、ERP系统相关制度的制定、监督与落实，确保月底财务成本核算的准确无误。2、负责ERP系统在分厂系统下所有基础数据的定义，新增项目代码的申请与维护工作，包括：新增原料、辅料、包装物、代码的维护与新增肉馅、半成品、成品BOM勺维护工作。3、负责对各部门反馈的ER济目关异常信息及时处理与解决，同时对各部门6*基础数据管理规范新换ERFft作人员的业务培训工作。4、负责与分厂财务部紧密结合，对特殊业务做到常沟通，快解决。5、负责专用物资（专用辅料、包装物）帐务流程的处理，对于有异常情况及时与品管部、采购部及时沟通处理。6、负责E

10、R理务系统日清日结期间计划的定义及平时的日清日结成本核查工作，对于有异常的结合分厂财务负责日清日结人员与车间相关操作人员一同解决。7、负责分厂ERP系统业务与外单位（信息部、财务中心核算部、集团内部、外部单位）及分厂内部各部门的总体协调与沟通工作，确保当月发生的所有业务及时处理，不影响成本核算进度。8、负责信息部在分厂各部门新实施项目整体的运作、规范工作。（2）车间ERFW作人员的职责：1、负责ERP系统到货处理每天按实际入库单据做到货入库，数量必须是购销双方确认的数量，当天到货当天核对、入库。尤其鲜品原料核对到货品名、数量、库房、车牌号等相关信息。2、负责ER晾统采购入库业务按每天实际入库单

11、据做采购入库，保证数量、名称准确无误；专用物资（辅料、包装物）必须在接收后品管开具送检单后，在ERP系统中读入采购中心下达的采购订单做到货入库处理。对异常情况及时反馈给分厂信息管理员。3、负责ERP系统销售业务的及时处理，保证数量、名称准确无误。4、负责每天的原料修整单在ER添统及时录入，确保录入数据及时、准确，5、负责对本部门各工序上报的与ER睬集有关的数据报表及相关票据进行监督审核、把关。对相关工序数据提供错误建立相应的考核机制。7*基础数据管理规范6、各部门ERF作人员对新增的项目要及时反馈给分厂信息管理员，或者对有新增的项目代码要使用分厂统一下发的，不得在ERP系统中自己查询使用。7、

12、负责对日常操作过程中存在的异常问题及时向分厂信息管理员反馈，以便及时解决；对于有新操作的业务帐务处理流程不清楚的，及时咨询分厂财务部；对于新实施有关ERP方面的新项目，积极配合分厂信息管理员进行实施（如：三车间在进行数据自动采集系统的实施）。8、负责ERP系统相关工票的录入工作，对肉馅、半成品、成品工票计算后所带出的原料、辅料、包装物消耗按照实际的消耗修改工票中的各种明细投入量，确保数量、代码准确无误。同时对ERP系统日清日结定义的出品率根据本部门实际跟踪的出品率在ER添统中进行修改，以确保ER晾统日清日结生产成本与实际生产同步。对日清日结系统中出现单品成本差异大的及时查找原因，进行分析处理。

13、9、负责对输入ER晾统的各项数据定期检查、核对，对有问题的数据及时修改。10、各部门ERPB作人员与本部门成本统计做好紧密的配合工作。对数据异常的要与成本统计一起查找原因，进行分析。11、负责每月底对分厂内部互转的原辅包材料进行项目转换、移库处理、及手工盘点的录入，确保准确无误。12、负责月底对手工分摊表消耗数据和ERP工票录入数据进行核对，并对有差异的工票消耗进行修改，确保原辅包消耗与库存准确无误。同时月底成本核算结束后，对ERP成本和手工报表成本进行核对，对有差异大的配合成本统计及时查找原因，进行修改。*基础数据管理规范三、体系管理员工作职责1、对本部门的报表记录根据实际情况进行设置，并按

14、照体系管理要求进行标准化标号。2、对车间报表记录进行日常检查，确保记录规范化。3、定期组织由本车间成本统计、ERP统计、库管员联合的自查小组，对本部门的成本管理和基础数据进行检查。4、对于各个部门检查出来的基础数据问题，由体系管理员进行跟踪落实整改。5、负责对本车间各工序计数员人员的垂直管理，确保车间各工序计数员按照要求进行记录填写。四、腌制库库管员工作职责：1、具有高度的责任感，坚持原则，诚实守信，具有独立处理问题的能力；工作认真对数据敏感，确保账实相符，并与上下班库管员之间进行详细的书面交接。2、根据调度班长的日生产计划做好当日原料需求数量，并关注原料接收情况，及时传递原料接收情况的信息。

15、3、对所接收的原料确保质量合格，数量准确，做到所接收的实物与票据一致、与原料看门人员接收的数量一致、对于鲜品要根据确认计划进行接收并做好试验，同时根据接收情况做好原料接收记录和腌制库入调存记录。4、负责库存物品标识及核对工作，做好每旬的库存盘点工作，上报原料不良库存；负责一切关于再制品和5、负责对入库再制品和下脚料质量和数量的检查，下脚料的管理规定*基础数据管理规范6、负责监督出入库人员记录的填写，并认真核对；入库时按指定地点把原料摆放整齐，出库时监督出库人员按照先进先出的原则进行。7、对经分厂同意后外转（或转出）、外借（或借出）、暂存其他单位（或其他单位暂存本单位）的原料、工器具等物资，该开

16、具交接单的要开具交接单，该开具借条的要开具借条，尤其要建立外借（或借出）的物资台帐，并每十天与成本统计核对台帐中的数量。8、负责对库内温度进行检查，确保库温在工艺要求范围内，并填写温度检测记录。9、对各种票据要妥善保管并及时上交，同时要保证数据的准确性。五、辅料库库管员工作职责1、坚持原则，诚实守信，熟悉工艺流程，对数据敏感，对辅料的特殊性敏感，能根据调度班长日生产计划准确的计划出每天所需要使用的辅料，保证领回的辅料是合格的，放心的，安全的。2、具有一定的人员管理能力，负责整个辅料房的人员管理，确保管辖人员工作认真负责，无辅料不过筛、无辅料配制错误、无辅料交接错误等事件发生。3、根据生产计划做

17、好交接班工作，保证给下班配备充足的备料，保证生产不断档。4、对于香辅料车间、天瑞生化、海樱等供应的辅料，辅料房主管每天早8点之前根据当天调度班长所安排的计划计算出所需辅料并开据领料单，领料单一式三份，第一联存根联交于统计便于核对，第二、三联交于分厂专职接辅料人员领取，香辅料车间、天瑞生化、海樱根据领料单发放实物，并开具机打交接单，辅料房主管根据接收的实物和机打交接单进行核对实物，ERP人员根据对方网上发货数量和领料单数量点取网上到货信息。10*基础数据管理规范5、对于专用辅料的接收：按照分厂专用辅料接收、检验、财务入账管理规范做好专用辅料的接收工作，在接收专用辅料时，先查看接收数量与计划数量是

18、否一致，否则不予接收；接收时通知卫检员，证件齐全后，并督促卫检员填写送检单和接收检验结果通知单，取样送仓库卫检李玉霞处，由仓库卫检李玉霞送技术中心检测，根据检验周期，辅料房主管关注检验结果，合格后及时通知卫检员开据合格接收通知单，并通知分厂调度室辅料计划员和车间正常使用。6、对于到材料仓库领取的国产辅料的接收：辅料房主管根据当天调度班长所安排的计划计算出所需国产辅料用量并开据领料单，领料单一式三份，第一联存根联交于统计便于核对，第二、三联交于分厂专职接辅料人员领取，第二、三联留材料仓库，辅料房主管根据接收的实物和领料单进行核对实物，ERP人员根据对方网上发货数量和领料单数量点取网上到货信息。7

19、、对于不经常使用且用量小的辅料，为避免形成不良库存，根据生产计划，首先结合其它车间的库存进行相互借取，并开具交接单，此交接单一式三份，接收联交于统计，便于月底对数使用。8、每天认真填写辅料接收原始记录：根据早8点所开领料单的存根联，把辅料名称、计划数量填写在辅料接收原始记录上，便于辅料接回后核对，辅料接回后，按照原始记录上的辅料名称、数量逐一核对，核对接收的辅料名称、数量、生产日期，如果有差异时做好标示并及时通知相关辅料供应仓库和分厂辅料接收人员及时更换或换票。9、根据辅料接收原始记录认真填写辅料接收记录（认证使用），填写辅料接收记录，在记录中填写辅料名称、数量、产地、生产日期、使用情况追踪，

20、是否有检验结果通知单，填写完后交主任审查并签字。ii*基础数据管理规范10、做好特殊辅料的管理工作，特殊辅料要由专人保管、专人发放；认真填写特殊辅料入调存记录，根据当班所生产的产量，计算出所使用的特殊辅料用量，确保特殊辅料的库存量=当班接收数量+入库量-使用量。11、做好辅料领取记录：该记录由腌制工序领料人员填写，由二次复称人员负责监督检查，同时记录中的领取数量必须与二次复秤记录相对照。12、认真做好电子版辅料入调存：根据当天的辅料接收记录填写入调存上的当日入库，根据三班产量报表，填写辅料的当日理论总消耗，根据前夜班所抽盘辅料的实际库存，看与理论消耗的差额，有差额的以实际库存为准，差额的要及时

21、查找原因。13、负责每旬的辅料盘点工作：每旬盘点前先做好辅料的整理、清点、合并工作，对于品种一样的放在一起，半桶、半袋剩余的辅料提前做好标示，称量好，便于分厂盘点；盘点结束后与车间统计和分厂监盘人员认真核对，有差异时及时查找，核对结束后三方签字后交送车间统计。六、车间包装库库管员工作职责1、具有高度的责任感，坚持原则，诚实守信，具有独立处理问题的能力，工作认真对数据敏感，做到账实相符与下班进行详细交接，2、贴标班入库人员在入库前，包装库库管员和贴标班入库人员交接，并压上白色标识单区别，并做好成品入库记录台帐。3、每两小时包装库库管员与成品库人员进行接垛交接，并将白色标识单更换为红色标识单，成品

22、库库管员做好成品接收记录台帐。4、当班结束后根据开具产品交接单，仓库人员核对后签字。5、负责报缺货：根据成品库管员的缺货明细盘点未包装产品情况，并报给当班调度员，根据当班调度员确定的缺货信息报成品库。12*基础数据管理规范6、包装库库管员负责核对包装物发放台帐(纸箱)、贴标班的劳效报表、车间内部包装物交接记录、成品入库交接单、成品入库台帐等记录，确保三方交接准确，当数据发现异常时及时排查原因并上报当班主任。8、环境温度检查记录：每2小时做一次，遇到不合格温度及时通知机房调温。7、与仓库做好垫板交接工作。9、当班期间库管员负责库房的现场卫生，产品码放情况，保持良好的库容库貌。七、成品库库管员工作

23、职责1、负责成品的出入库管理及对数工作；(1)、负责ERP系统成品完工工票入库的工作，由各车间ERP操作人员在系统中录入成品的完工工票，各成品库主管根据前一天成品入调存情况核对车间录入的完工工票是否正确(工票录入均是上打下操作)核对无误后及时进行入库记账。对入库有偏差的及时向车间ERP操作人员反馈。(2)、当班期间负责车间入库产品的接收入库和标识工作，并监督车间产品按标准板数量进行码放，做好产品入库交接明细表，确保成品接收准确；2、负责成品销售计划的接收、排查缺货、拼车、办票及发货，同时负责对转往其它库房暂存产品的转接工作。(1)、负责根据销售公司提前一天下达的销售计划在ERP系统上进行查询，

24、形成销售计划汇总表，并以调度通知单的形式将需求计划下发车间。(2)、库管员根据当天销售计划汇总表为依据进行发货。发货前，库管员在库内将待发产品每板竖起一件作为可发货的标识，并填写产品发货单，注明车号、品名、规格、数量，并对每板产品进行编号。严格按照产品日期先进13*基础数据管理规范先出的原则进行发货，避免人为造成不良库存；(3)、负责组织成品发货及出库成品的把关工作，做好成品发货记录，记录好发货地址、产品生产日期及其批号等；(4)、当天所需产品计划全部发完后，库管员根据调拔单号针对分公司在ERP系统打印机打产品交接单。当天发货结束，库管员要认真核对当天发货数量，必须确保实际发货产品数量、手工产

25、品交接单数量、在ERP系统机打产品交接单数量完全相符。3、后夜班做好当天的入调存报表，向有关职能部门报送入调存数据；4、负责下班前与出入库人员对数，与下班人员作好交接班；5、负责库存物品的盘点及不良库存的统计上报工作.6、库管员每班要对成品库存进行彻底盘点(盘点时间为：白班下午*:*夜班*:*和早*：*),做到账实相符，与下班进行详细交接，并做好盘存记录以备查。对于数据出现异常的及时查清原因并上报；7、负责当班与外部各种信息的传递及交接工作，对于出现的异常情况做到及时上报；8、负责及时将ERP系统打印的成品出库票据及时提供给仓库负责成品的统计，积极配合好统计月底与销售部在ERP系统的销量核对工

26、作。9、对新增的新产品代码不清楚的及时咨询分厂信息管理员，使用分厂统一下发的新代码为准。10、对于特殊业务在ERP系统中的帐务处理，应及时咨询分厂财务部或信息管理员。11、负责当班与车间及外部(如物流司机)码放产品用垫板的交接和管理工作;14*基础数据管理规范八、内、外包库库管员工作职责1、负责根据生产计划做好内外包装物的需求计划；2、负责车间所用商标、纸箱等各类包装材料的调进、发放与管理工作；3、按照分厂专用辅料接收、检验、财务入账管理规范做好专用包材的接收工作。4、负责入库包装材料的码放、标识工作；5、认真做好交接手续，确保所接收包装物数量准确；6、负责每日统计各班组包装物的领取和退回数量

27、，如实填写记录，报送车间；7、对于车间退回报废的包装物要标示清出，及时和相应供货单位联系进行退换。8、负责做好仓库的防火、防潮工作。九、配件库库管员工作职责1、配件库管员依据配件库管理规定作好当班配件的接收和发放工作，并做好出入库记录。2、凡是有保质期的备品备件，库管员发放一律严格按照先进先出的原则发放。3、库内物品一律凭票出库，如果发现库内物品已出库，而无领料单，造成帐实不符或形成库内亏空的，对库管员一次处罚100-200元。4、库内保持现场卫生整洁，地面、货架、墙面保持清洁，库内不允许有杂物存放。5、各种配件分类别、分区域摆放整齐，标示清楚，便于盘存和查找。6、维修常用工具设专区、专柜存放

28、，建立档案，工具进出必须出具借条，返还销帐。7、每天早*:*前，由配件库库管员出具全天“配件库入调存日报表”，15*基础数据管理规范报*总、*厂长、调度部、工程部、仓库办公室各一份，要求数据准确无误。8、凡属外单位借的配件，必须有工程部、仓库当班领导签字后方可外借，且由经手人和当班主任负责要回，如无法要回造成损失的，照价赔偿。9、负责各种相关原始票据、数据的收集、整理及上报工作；负责相关数据的提供及报表的填写工作；10、对物料消耗、维修费用、劳保费用等各类费用进行控制，有超计划迹象时及时向分厂预算员和主管副经理反映。11、定期根据财务库存与配件库的台帐进行对比，确保财务库存和配件库的库存数据一

29、致。十三、车间计数员工作职责1、坚持原则，诚实守信，对数据敏感，为人正直。2、根据本工序实际情况作好各种基础数据的统计工作，确保数据真实、准确。3、对本工序的人员的考勤和劳效进行统计，确保人员劳效统计真实、准确。4、确保自身作的记录准确、真实，同时对本工序其他人员做的记录进行检查，确保填写规范、钩稽关系准确。5、有责任对本工序相关记录提出改进意见，已更好的保证基础数据更真实的提供。16*基础数据管理规范第二部分、报表记录填写管理（一）、对生产记录统一标号的规范标准化管理反映在生产中有着广泛性和丰富的内容，生产记录作为贯穿生产全过程的主线，是生产的真实再现，也是积累经验、反馈信息的“传感器”。I

30、SO9000记录经过多年的运作，同时也经过多次审核和认证后，需要添加和改善的内容有很多。以分厂实际生产需要为基础，将分厂生产记录重新规范，具体要求如下：1、各车间、各部门先整理、统计出现有ISO9000记录的版本和清单；2、各车间、各部门根据生产实际统计出需要调整或增加的生产记录清单；3、各部门与生产调度部根据生产统一组织编制或改善记录；4、记录按下列格式统一后，各部门要积极验证记录的实用性，不适合生产的在一个月内改善完毕；5、*分厂各部门的记录编写如下：一车问:*-*-*-1000一车间代码记录编号（从001开始）二车问:*-*-*-2000二车间代码记录编号（从001开始）三车问:*-*-

31、*-3000三车间代记录编号（从001开始）工程部:*-*-*-4000工程部代记录编号（从001开始）仓库:*-*-*-5000仓库代码记录编号（从001开始）调度部:*-*-*-6000调度部代码记录编号（从001开始）股份百吨：*-*-*-7.（B）000百吨代码记录编号（从001开始）17*基础数据管理规范6、生产中统一使用集团公司记录的，按集团公司记录的编号不变。7、车间根据生产需要关键岗位必须有生产记录，非关键岗位或非关键性记录（如：离岗记录）可以不带编号，但填写、格式都必须正规（有固定的格式、填写规范）。8、产中的各种生产记录，要保持真实性、同步性、可操作性，不得有虚假性、滞后性

32、和与生产脱节等不符合要求的现象发生。（二）记录填写通用规范要求1、各种单据、记录填写要求干净、整洁、美观，字迹端正、清晰，不许出格，不准涂抹、乱画、乱撕；若填写错误，可在所填内容上划斜线，然后在旁边写上正确内容，签上记录人姓名；记录要求填写完整，不许空缺，不允许缺角，不填的部分划斜线；2、要求记录真实，数据准确，责任人明确，相关人员在记录上签字；各班班长每班下班前认真检查记录，符合要求后，在需要班长签名的地方，签下自己的名字，不允许代签。3、除非记录上备注有用表示的能代替外，其它地方在填写时必须填写完整，不能用"或"-"等代替。4、对某些具体通用的填写规范要求：、

33、“名称”一栏必须填写产品品种全称：*等；、“批次”一栏必须按车间规定填写清楚，便于质量追溯；、“数量”一栏在填写时数字后面的单位要填写汉字，如“袋”不能用“D”代替、“筐”不能用“K”代替；“锅”等不能用“G代替等、“时间”在填写时要正确完整，如：不需要明晰到小时的按照“2009.3.15”填写；需要明晰到小时的按照“2009.3,1513:45”填18*基础数据管理规范原料接收会签记录中的“原料接收数量”（原料入口看门人员）=原料接收记录的“接收数量”（库管员）=交接单转入数量=腌制库入调存中的“调入数量”修整劳效报表（原料记数员）“汇总数量”=实际过磅修整数量（原料记数员监督）=原料利用率

34、报表（原料记数员）“修后数量”原料利用率（原料记数员）“修前数量”=腌制库入调存（库管员）“实际消耗数量”19第五部分：基础数据钩稽关系原料基础数据钩稽关系辅料基础数据钩稽关系20*基础数据管理规范成品基础数据钩稽关系*基础数据管理规范第六部分：基础数据内部核查制度一、车间内部基础数据检查规范为提高分厂的基础管理水平，减少基础数据的出错机率，特制定报表及记录检查规范如下：1、记录填写人员为第一责任人，相关班组班长、库房主管为第二责任人，各部门的报表管理统计为第三责任人。2、各车间或部门要以小组为单位，由记数人员负责对本班组的所有报表进行检查及核对，车间或仓库的库房也要指定兼职报表检查人员，每天对前一天的报表进行检查；各部门每旬要组织人员对本部门的所有报表记录互相检查一次（可由甲班检查乙班的记录，由乙班检查丙班的记录或各工序互换记录进行检查）；每月月初由相关统计对本部门自己所使用或管理的所有报表、记录进行检查。3、在分厂或职能部门对各部门的专项排查中，每次排查汇总出来的问题，车间要组织各相关班组、岗位人员进行学习，对责任人及连带责任人进行处罚，并于通报下发两日内上交整改措施。4、车间内部要制定基础数据排查责任的追溯制度，可实行对奖对罚，调动车间内部职工积极性。5、基