外包外协质量控制程序

1、程序文件外包（外协）质量控制程序2014-05-20发布2014-05-20实施外包（外协）质量控制程序页码：第1页共5页1目的确保外包（外协）的各个因素处于受控状态，从而确保产品质量2适用范围适用于外包（外协）全过程的质量控制。3职责4.1 技术科负责提供外包（外协）单位相关工艺文件。4.2 质检科负责对外包（外协）生产过程实施监控。4.3 计划经营科负责对外包（外协）单位合同的签订、管理。4.4 钢结构车间按照生产要求对外包（外协）单位进行作业分配、对外包（外协）单位人员进行现场管理。4.5 生产管理科负责外包（外协）单位的设备管理。4.6 厂办负责外包（外协）单位人员的技术等级培训、考核

2、及管理。4.7 钢结构车间负责对外包（外协）单位的工作区域环境进行监督控制。4.8 生产管理科负责现场指挥生产协调。4.9 修船科按照生产要求对外包（外协）单位进行作业分配、对外包（外协）单位人员进行现场管理。4工作程序4.1 人员控制厂办对外包（外协）单位严格按照沪东中华造船（集团）有限公司程序文件编制:审核:编制部门:审定:批准:实施日期:外包（外协）质量控制程序页码：第2页共5页人力资源管理程序（H&Z/QP6.2-016要求进行控制。4.1.1 上岗资格考核厂办组织外包（外协）单位人员参加员工入司教育、岗位培训、技能培训、特种作业安全技术操作培训和焊工资格证书培训，并对外包（外

3、协）单位从事焊接特殊过程的操作人员从职业道德、岗位知识、工作能力和业绩等几个方面进行考核，填写好特殊要求的生产提供过程的人员岗位资格考核表（H&Z/QR6.2-01-03-4）4.1.2 质量意识、工艺纪律、技术规范培训技检科配合厂办对外包（外协）单位人员进行质量意识、工艺纪律及技术规范的培训I,并填写好培训记录表（H&Z/QR6.2-01-02-2）。4.2 设备控制生产管理科对外包（外协）单位严格按照沪东中华造船（集团）有限公司程序文件过程设备管理程序（H&Z/QP6.3-02日的要求进行控制。外包（外协）单位须正确使用工厂提供的设备，在将设备移交给外包（外协）单位

4、后，外包（外协）单位必须做好其保管工作，不得移作他用，并做好设备的日常保养。设备的一级保养以使用者为主，钢结构车间钳工配合；二级保养以钢结构车间钳工、电工为主，使用者参与。设备保养结束后，填写好保养记录单。设备使用者应负所使用设备的保管责任，并对设备完整性负责，严格遵守设备操作规程及各项制度，严禁设备带病运转以及超负荷使用，发现设备状态标识残缺的，应及时报告车间或设备管理员，及时更换设备状态标识；设备发生故障后，使用者或使用单位及时与钢结构车间联系。4.3 合同控制4.3.1 外包（外协）单位必须在工厂“合格供方名单”内选择。4.3.2 劳务合同生产管理科同有资质的外包（外协）单位签订项目开工

5、合同，工程安全协议合同，加工、制造合同，合同须采用公司文本格式。4.3.3 工艺性外协合同外包（外协）质量控制程序页码：第3页共5页生产管理科同有资质的外包（外协）单位签订生产加工合同与费用合同，合同须采用公司文本格式。4.3.4 外包（外协）单位必须严格履行合同确定的义务，执行公司产品质量标准和工艺文件，严格执行工艺纪律，确保产品质量符合规定要求。4.4 过程控制4.4.1 外包（外协）过程的识别4.4.1.1 工厂工艺性外包（外协）过程有：钢板预热、涂装、机加工、运输。4.4.1.2 工厂扩散性外包（外协）过程有：钢板下料、零件加工、装配、焊接。4.4.2 按产品的实现过程分：一般过程、特

6、殊过程。4.4.2.1 特殊外包过程按照GJB9001B-2009中7.5.2进行控制。工厂要求外包（外协）单位按照公司程序文件生产和服务提供的特殊过程、关键过程控制程序（H&Z/QP7.5-02E）和船配厂焊接过程控制程序（HDM/QP7.5-04A及中国造船质量标准（CB/T4000-2005）对焊接过程进行确认，对焊接过程工艺参数进行监控，并填写焊接过程记录表（HDM/QR7.5-02-01-0）。4.4.2.2 一股外包过程按照GJB9001B-2009中7.5.1进行控制。除特殊过程以外的过程，工厂要求外包（外协）单位按照公司程序文件生产和服务提供的过程控制程序（H&

7、Z/QP7.5-01E）和船配厂质量记录控制程序（HDM/Q4.2-02A）对过程进行确认，对过程工艺参数进行监控，要求外包单位提供相关过程控制记录。相关记录有自检互检表（HDM/QR8.2-03-01-0）。4.4.2.3 工厂工艺性外协过程即钢板预热、涂装、机加工、运输由外协单位进行控制并确认，对过程工艺参数进行监控，并提供相关过程控制记录。4.5 外包（外协）产品的控制工厂要求外包（外协）单位按照船配厂焊接过程控制程序（HDM/QP7.5-04A）的要求开展自主质量管理，严格执行产品自检、互检和专职检验三级检验制。施工者完工后施工者自检，在自检互检表（HDM/QR8.2-03-01-0）

8、上记录自检结果并签名，按有关规定交互检者，互检者互检后，外包（外协）质量控制程序页码：第4页共5页由互检者在自检互检表上记录互检结果并签名。属于报验项目的，经自检、互检合格后，把自检互检表连同报验单送检验部门。如果报验通过，则本施工项目结束，未通过或有部分修改要求互检人员应及时向车间汇报进入质量缺陷处置程序；为严格控制多次报验，提高各级人员的责任心，推行升级报验制。4.6对环境的控制外包（外协）单位严格按照公司程序文件工作环境控制程序（H&Z/QP6.4-016要求对各作业现场环境中的职业健康安全危害因素进行控制。外包（外协）单位认真执行公司和船配厂HSE管理规定，外包（外协）单位要负

9、责其施工现场的整洁管理工作，做到工完料清，保证现场施工环境的卫生清洁，同时对安全环保科提出的不符合项或开具的整改单，须及时整改。引用文件H&Z/QP6.2-01E人力资源管理程序H&Z/QP6.3-02E过程设备管理程序H&Z/QP6.4-01E工作环境控制程序H&Z/QP7.5-02E生产和服务提供的特殊过程、关键过程控制程序H&Z/QP7.5-01E生产和服务提供的过程控制程序HDM/QP4.2-02A质量记录控制程序HDM/QP7.5-04A焊接过程控制程序CB/T4000-2005中国造船质量标准6质量记录6.1质量记录控制的记录有：H&Z/QR6.2-01