安全生产标准化存在问题

1、安全生产标准化存在问题共性问题：制度格式要统一，与记录分开；制度补充相关记录；各项制度部门名称统一。所有“安全质量标准化”均改为“安全生产标准化”；方针目标1、方针制度补充相关记录；2、岗前教育与再教育内容补充方针教育相关内容（含外委）；3、补充安全目标实施计划；4、体现与员工沟通安全目标完成情况（如公示、职代会、员工参与的安全例会记录等）法律法规1、 法律法规清单有较多失效法规，部分已描红；2、 补充法规需求调查表；组织保障3.1-3.21、 依据标准化要求补充主要负责人职责；2、 提供责任制培训、考核记录；3、 专职安全员任命没必要单独列出，安全部成立文件已经有；4、搜集整理安委会会议记录

2、（6个月）；3.31、搜集员工安全生产提案、建议，并反馈；2、搜集员工拒绝作业记录及处理情况；3.41、整理标准化制度、记录格式；2、整理文件接收、发放、作废记录。3.51、外部联系对象清单；2、外部沟通记录、外部安全投诉记录；3、基层安全会议记录，内容包括员工反馈安全生产建议（会议按频次，半年）；4、合理化建议搜集反馈记录。3.71、合格、备选供应商承包商名录；2、搜集供应商承包商的相关资质、安全管理制度、遵守安全生产法律法规与其他要求的能力、安全绩效。（承包商备案材料，供应商尽量搜集）；3、反应双方安全责任的合同或协议；4、供应商、承包商评估记录。5、供应商、承包商沟通记录。3.8先进部门

3、、个人评选文件3.9工余安全生产提升计划及实施情况记录。41、危险源辨识清单、重大风险清单；2、风险评价计划及实施记录；3、搜集作业指导书、操作规程；4、作业指导书、安全操作规程培训记录；5、作业许可制度与现行需开工作票内容统一，搜集工作票;6、任务观察记录。51、 员工安全意识调查表（30）;2、 三级教育、复岗教育、全员教育记录；3、 安全生产月计划及相关记录；4、 安全教育培训计划；5、 安全管理人员、特种作业人员资格证书、清单；6、1、 矿区设计、评价、评审相关文件、会议纪要、图纸；水文地质勘查报告；2、 单体设计资料，包括审批签字情况、图纸等；3、 采空区测绘处理记录；4、 地压监控

4、记录；5、 提升、排水、通风、空压设备检测报告；6、 防雷检测报告；7、 空气质量监测记录；8、 六大系统安装运行情况记录；71、 针对新设备，识别出具在采购、安装、调试、验收及使用中的风险，明确操作、维护、检验、测试要求；2、 设备操作、维护人员培训记录；3、 设备档案（安全方面资料）（抽查）；4、 特种设备清单及检测报告；5、 设备设施维护计划及记录；6、 设备异常情况调查记录；7、 设备维护过程许可作业工作票;8、1、 岩移检测记录、井巷维护记录；2、 矿区生产运行记录；3、 交接班记录、风量、风速测试记录。4、 劳保用品发放记录；5、 防护需求评估记录；6、 劳保用品培训相关记录。91

5、、 体检计划、体检报告；2、 职业卫生人员培训记录；3、 员工健康监护档案（一人一档）；、4、 职业危害清单；5、 粉尘、噪声、空气质量、有毒有害气体、饮用水等检测记录;6、 职业危害控制计划及实施记录；7、 员工职业危害培训记录；8、 仪器设备校验记录。101、2.安全生产经费使用管理制度删掉，内容前面已经涉及；2、搜集安全投入论证相关资料；、3、搜集安全科技相关资料有无需攻关难题，安全科技奖励等资料，补充计划；4、搜集工伤保险、安全责任险相关资料（缴费证明、理赔资料等）；11整理日常各级检查记录、节假日、政府部门安排检查记录，隐患整改通知及关闭情况；整理季节性检查记录；搜集整理顶板检查、提升系统检查、排水及供水施救系统检查、通风及压风自救系统检查、紧急通讯、联络系统检查、应急救援系统检查、监测监控系统及设施检查、紧急避险系统检查、供配电系统检查、人员定位系统检查等检查表及检查记录。121、 搜集应急预案评审、备案资料；2、 应急预案培训记录；3、 应急救援协议；4、 应急演练记录，包括通知、培训、现场记录、总结等；5、 应