五金厂试制试产机处理管理规定

1、五金厂试制试产机处理管理规定制订日期 2003年08月23日修订日期 2022年4月29日实施日期 2022年4月29日批 准总经理审 核制 定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部TQM部 管理小组五金厂试制试产机处理管理规定更改记录发行日期版次更改内容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102022/4/2912356初版发行根据公司组织架构图1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关

2、课与物流课纳入生产管理部。2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)更多免费资料下载请进：好好学习社区五金厂试制试产机处理管理规定目 录项目、标题 页 次更改记录2目 录31.总则41.1适用范围41.2起草、更改、作废41.3目的41.4权责41.5.定义42. 作业内容53相关文件84.相关表单85.流程图9总页数 ：3页五金厂试制试产机处理管理规定1、 目的:为规范试制、试产机的管理，明确试制、试产机的管理

3、、处理职责，减少因为试制、试产机处理不及时导致的资金积压，特制定本规定。2、 适用范围:本规定适用于XXX五金制品有限公司在新产品开发过程中产生的所有试制、试产机的管理与处理及返修费用结算管理；本管理规定不包括设计开发过程样机的处理。3、 名词解释:无4、 职责:4.1、研制中心制造部负责试制、试产机返修计划安排并组织返修。4.2、研制中心技术工艺部负责所有试制、试产机（包括测试机及同批在库试制、试产机）的返工、返修方案的制定，并进行现场指导。4.3、研制中心品质管理部QC负责试制、试产机的检验、判定。4.4、内外销销售中心负责返修合格的试制、试产机后的管理与销售。4.6、事业部财务部负责对试

4、制、试产机返修后的等外品、处理品进行管理和处理；负责对研制中心试制、试产机的处理状况进行监督，并提出考核建议。4.7、事业部财务总监负责试制、试产机处理状况考核审批；负责返修费用结算方式、额度的最终裁决。4.8、品质管理部测试课、设计开发部、技术中心负责测试样机的状态标识。4.9、外销中心技术支持部技术一科负责组织确认外销试制机的返修方式。5、 管理要求5.1、试制、试产机返修、处理前的管理要求、制造部负责所有小批试制成品机返修、处理前的归口管理, 包括测试借机、 归还后接收，安排试制机返修计划和组织返修等。、品质管理部、设计开发部、技术中心、技术工艺部等部门需要借机分析或检测时：.1、须在制

5、造部总装课办理借机手续（借机时借机单必须有部门借机管理员会签，以便被借机部门的跟踪），并在实验或分析完毕后马上归还制造部总装课, 一般情况借机最长不得超过30天,如果相关试验周期超过30天的，借机部门需向制造部办理样机领用手续，办理手续后制造部负责将相关手续转移至财务部，财务部负责按照样机成本价直接挂入领机部门费用。.1.2.2、部门借机分析或检测时，必须将分析或检测结果以及样机状态记录在产品分析或检测状况跟踪表内，如果因分析或检测需要被测机需进行转移分析、评价时，必须在该表上做好交接手续。.1.2.3、借机部门在归还试制机时应尽量恢复机器原来状态，但确实无法恢复时需附零部件损坏状态清单，以备

6、返修使用。.1.2.4、设计开发部、技术中心如果在测试过程中更换过部件或对相应结构件等进行更改的，应将相应变更记录在产品分析或检测状况跟踪表内。5.2、试制、试产机的处理要求：、试制、试产机所有检测项目完成后设计开发部、技术中心及品质管理部测试课等借机部门应及时归还测试样机，非长期运行的测试机要求试验完成后2天内完成与制造部的还机交接手续；长期运行的测试机负责于每月1日归还到制造部总装课；还机同时提供一份退仓计划表给制造部生管课。.1、制造部总装课成品管理员接到各借机部门提供的外销试制、试产机产品分析或检测状况跟踪表后，负责将该跟踪表传递给外销中心技术支持部技术一科。.2、技术一科负责与相应业

7、务人员确定此批试制、试产机处理方式（是对应的业务部指定品牌还是外销中性品牌），并将处理方式记录在产品分析或检测状况跟踪表上，要求在1个工作日内回复制造部总装课成品管理员。.3、制造部总装课成品管理员负责将明确返修要求的产品分析或检测状况跟踪表复印后提交给技术工艺部。、试制、试产机的返修方式：.1、内销机直接返修成小批试制对应的内销机型。.2、外销机返修成小批试制对应的业务部指定品牌或外销中性品牌后直接入海外成品仓，要求在完成试制一个月内完成试制机返修；。.3、内销非破坏性测试、长期运行的试制机要求在首批生产时全部返修为合格品。、外销试制、试产机返修、改装成内销机的原则：.1、电源规格：220-

8、240V，50HzR22系统的机器可直接返修成内销产品；.2、电源规格：230V、60Hz、R22系统的分体式机器可勉强返修成内销产品，但必须内部销售。.3、电源规格：115V、60Hz机器均不能返修成内销产品；.4、新冷媒分体式机器因维修问题暂时不能返修成内销产品；.5、外销机在返修过程中不能返修成合格品的，能够返修成内销机型的全部返修成对应或相近的内销机型；不能返修成内销机型的采取拆零或报废等处理方式进行处理。5.3、试制、试产机返修、改装实施：、技术工艺部根据测试课、设计开发部、技术中心等部门提供的退仓计划表及产品分析或检测状况跟踪表出具小批试制机的返包工艺通知单（包括测试机及同批在库试

9、制、试产机）。、生管课根据退仓计划表制定临时作业计划，并负责组织物料申购：.1、非长期运行的测试机要求在首批生产时进行返修，生管课负责根据退仓样机数量扣减全新生产产品计划数。.2、其他情况的测试机生管课根据生产情况每月至少安排一次返修，保证本月退仓的所有试制、试产机完成返修。、总装课负责按返包工艺通知单实施返修。、返工、返修产品检验：A、所有返修机需通过商检房进行检验，内销产品返工、返修的产品可分为三个等级：合格品、等外品、处理品，QC检验员负责依据过程检验作业指导书、等外品判定标准进行检验判定，并在检验合的产品上粘贴PASS标贴，无PASS标贴的总装不允许打包，QC员负责在外箱上加盖QC抽检

10、合格印章。B、外销产品返修后只作合格与否判定，不合格产品依据条款进行处理。C、内销非合格品QC负责在室内机、室外机前、后包装纸箱机型旁盖上“等外品”或“处理品”的红色印章；外销非合格品QC负责在室内机、室外机前、后包装纸箱机型旁盖上“不合格品”的红色印章。D、QC班长负责收集返修机流程卡并统计、核对返修合格的试制机型号和数量，如成品交接单与之不相符，则不予签字确认，未经确认的成品交接单不能办理入库手续。、因破坏性试验后无法返修的试制、试产机技术工艺部负责出具处理方案（如报废、拆零等）。5.3.7、无法返修成满足正常使用功能的产品（等外品、处理品），品质管理部QC课负责出具检验报告并做好检验状态

11、标识，将检验报告传递至制造部、技术工艺部、品质管理部等部门，制造部负责组织技术工艺部对此类产品进行评审、处置（拆零或报废）；拆零产品品质管理部IQC（QC）负责对其进行检验确认（QC负责外观件的检验确认，IQC负责除外观件以外的其他零部件确认）。5.4、返修处理后产品交接：、返修完成后的合格品全部移交内外销中心进行管理、处理。总装课负责以手工交接方式与内、外销成品管理员进行成品交接，交接前必须以书面形式向QC 班长报检，经QC书面确认后方能交接。、返修完成后的“等外品”或“处理品”（包括外销机返修成内销机的）全部移交给事业部财务部进行管理、处理，总装课负责以手工交接方式与财务部相关人员进行交接

12、。5.5、试制、试产机的返修、改装后的销售：、返修合格产品由内、外销中心依据实际情况作新机进行销售进行处理：.1、如有订单需求的：内、外销中心负责与计划物流部进行沟通、协调，并以书面形式向计划物流部明确此类产品所用订单，计划物流部负责依据内外销意见扣减相应订单数量；内外销负责以书面形式向研制中心制造部提出返包成订单产品的返修申请，返包合格后作为正常的订单产品进行销售。.2、如没有订单需求的内、外销中心自行组织处理。、等外品、处理品由事业部财务部组织销售、处理，相应处理所得费用全部划归研制中心。5.6、试制、试产机返修、改装费用结算：研制中心依据相应销售中心下达试制计划生产的所有试制、试产机的返

13、修、改装费用按照以下方式进行结算：、研制中心负责承担因为破坏性试验导致的样机报废损失或额外的返修费用，报废样机进行拆零处理，相关零部件处理所得费用用于补贴此类样机的报废损失。、内、外销中心负责承担返修后合格品的所有返修费用，试制、试产机的返修、改装费用参照返包费用结算管理规定要求进行核算。、“等外品”或“处理品”的返修费用从财务部处理销售费用中扣减，试制、试产机的返修、改装费用参照返包费用结算管理规定要求进行核算。、外销产品不能返修成合格品需进行拆零或报废的，相关返修费用、产品成本费用由研制中心承担。、当相应业务中心因为返修费用结算方式、额度不能达成一致时，由事业部财务总监协调处理并最终裁决。5.7、试制、试产机处理监控：、财务部负责