冶金企业安全生产标准化评审资料准备对照表

1、冶金企业安全生产标准化评审资料准备对照表73?标准文件名称企业对应义件名需提供的资料一、安全生产目标安全生产目标管理制度安全生产目标管理或方针目标管理制度（含安全生产目标）提供文件、其内容符合目标制定、分解、实施、考核要求；责任明确。年度安全生产目标与指标计划文件年度安全生产目标与指标计划（红头文）提供红头文件安全生产目标实施计划与考核办法安全工作检查考核办法厂经济责任制考核办法（含安全生产目标的专项考核内容）提供考核制度和与各单位签订的安全生产目标责任状月安全生产工作总结季度或半年目标诊断报告季度安委会目标完成情况通报记录对目标完成情况的考核记录资料对目标进行调整的应提供评估报告和形成的文件

2、二、黜织机构和职责设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度企业组织机构管理制度提管理制度文本和干部任命文件经审批的定编定员表、安全管理人员配备符合法规比例。安全生产委员会或安全生产领导机构设置文件安全生产领导机构设置文件提供文件、人员符合要求女委煞母季至少一次安全专题会议并启记录和纪要（女委会记录要求后跟踪上次会议工作要求的落实内容。）安全生产责任制的管理制度安全生产责任制的管理办法提供管理制度安全生产责任制安全生产责任制提供横向到边纵向到底的安全生产责任制各级领导岗安全生产责任制的检查评价考核记录各级管理人员安全生产责任制与权限培训资料安全生产责任制的适宜性评审与更新文字资料1冶金企业安

3、全生产标准化评审资料准备对照表73?标准文件名称企业对应义件名需提供的资料三、安全投入安全生产费用提起和使用管理制度安全生产费用提起和使用管理制度提供制度文本，文本内容符合要求财务报表安全生产费用归类统计表安全生产费用使用台账安全生产费用使用计划（计划应有标准规定的七项内容）职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用计划员工工伤保险或安全生产责任保险管理制度工伤保险管理办法提供制度文件缴纳工伤保险的凭据工伤认定资料工伤伤残等级鉴定资料工伤赔付资料四、法律法规与安全管理制度法律法规标准规范管理制度法律法规标准规范管理制度提供制度文本本单位识别、获取的适用安全生产法律法规向归口部门的清

4、单安全生产法律法规清单或体系适用法律法规及其他要求清单及时将识别和获取的安全生产法律法规融入本单位管理制度中的记录资料对从业人员安全生产法律法规的培训考核资料文件和档案管理制度文件（含三大规程）的管理制度安全生产档案管理制度或档案管理制度提供制度文本（至少有标准点到的24项内容的管理文件）提供各个文件的执行记录文件（含规程）的发放记录管理制度的培训和考核记录岗位安全规程及培训、考核资料每年对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况的检查、评估记录和评估报告根据评估存在问题拟订管理制度、规程的修订计划和修订清单抽查标准中列出的15项安全生产档案，是否符合档案管理要求2冶金企业安全生产标准化

5、评审资料准备对照表73?标准文件名称企业对应义件名需提供的资料五教育培训安全教育培训管理制度安全教育培训管理制度特种作业人员的管理制度由培训主管部门提供安全教育培训的需求、计划、实施、考试考核和评估改进等成套培训档案资料厂长、主管安全的副厂长和安全管理人员的岗位培训合格证书职工安全教育培训档案职工新入厂三级教育、四新专项教育、转岗、复工教育、的台账和考试卷特种作业人员的培训取证、复审登记台账和操作资质证外来参观、学习等人员的安全教育和危害告知凭据提供肩关企业安全文化建设的相关资料六、生产设备设施新、改、扩建工程主同时”管理制度设备设施的安全管理制度新、改、扩建工主同时”管理制度设备设施的安全管

6、理制度提供制度文本项目立项审批资料项目设计、评价、施工单位资质资料安全投资纳入项目概算的凭证资料安全预评价和验收评价告项目初步设计（看安全专篇）评价报告报安监部门备案资料建设单位对三同时”进行评估、审核认可资料变更安全设备设施的设计变更单隐蔽，程的验收资料和监理记录资料提供厂区平向布置图和当地气象资料提供重点防火项目的消防鉴审和验收资料全厂火灾自动报警、消防设施台账或清单现场各有毒有害气体固定式检测报警装置台账重点构建物定期检测鉴定台账3冶金企业安全生产标准化评审资料准备对照表73?标准文件名称企业对应义件名需提供的资料六、生产设备设施生产设备设施验收管理制度施工和检（维）修安全管理制度生产设

7、备设施的报废管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施的报废管理制度施工和检（维）修安全管理制度设备设施的检修、维护、保养管理制度厂房、烟囱等高大建筑物和易燃易爆等危险设施的防雷接地装置的定期检验台账特种设备控制管理档案和定期校验台账厂房照度测试登记台账设备设施运行台账检（维）修计划检修项目的成套交工结算资料设备设施报废档案七、作业安全风险评估和控制管理制度风险评估和控制管理制度提供制度文本危害辨识、风险评估分级汇总表岗位安全作业指导书岗位安全技术操作规程岗位操作规程或作业标准三违”行为检查管理制度土违“双违”检查考核管理办法或取工违章分级考核管理细则操作牌管理制度土违”登记台账三违经济考核

8、单严重违章再教育资料操作牌（含配套的警示牌和交换牌）的发放登记台账危险作业安全管理制度危险作业安全管理制度或标准中明确的与本单位有关的专项危险作业管理制度提供制度文本危险作业活动审批清单从事危险作业的许可证（单）、工作票4冶金企业安全生产标准化评审资料准备对照表73?标准文件名称企业对应义件名需提供的资料七、作业安全警示标志和安全防护管理制度警示标志和安全防护管理制度提供制度文本有害因素场所、设施警示标志统计台账启毒后害检测仪器仪表的使用校验台账放射源和射线装置的档案资料承包商、供应商等相关方管理制度承包商、供应商等相关方管理制度或相关方管理制度提供制度文本相关方名录及档案相关方准入资质证依据

9、不同相关方对象的管理内容提各类型相关方的安全管理的成套资料（包括合同、协议、交底、对策措施、工程验收、考核、签证等成套资料）协调多个相关方交叉作业的方案相关方在甲方范围内容发生工伤事故的登记资料变更管理制度变更管理（程序）制度提供制度文本分别提供人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理程序资料变更实施的审批和验收资料变更安全设施的设计变更单及安全管理书向同意材料生产现场管理制度生产现场（定置）管理制度提供制度文本定置图、定置牌汇集册检查考核资料5冶金企业安全生产标准化评审资料准备对照表73?标准文件名称企业对应义件名需提供的资料八、隐患排查与治理隐患排查治理管理制度隐患排查治理管

10、理制度或安全生产检查管理制度提供制度文本检查或排查方案隐患或缺陷汇总表或隐患评估分级台账排查范围和各类排查方式各类专项安全隐患检查表隐患治理方案或隐患治理项目书隐患治理情况验证和效果评估资料隐患排查和治理统计分析报表安全预警指数系统及实行月风险分析测算资料九、危险源监控危险源管理制度危险源管理制度提供制度文本危险源点危害因素辨识与评估分级汇总台账危险源点的监控（含技术、组织、管理措施）档案资料重大危险源申报备案资料危险源点警示牌现场设置清单放射源的使用许可证和控制管理措施危险源点现场检查记冶金企业安全生产标准化评审资料准备对照表73?标准义件名称企业对应义件名需提供的资料十、职业健康职业健康管

11、理制度（有使用放射源的单位应有放射源管理制度）职业健康管理制度（有使用放射源的单位应肩放射源管理制度）提供制度文本职业危害因素监测分析评议估报告职工职业健康体检档案员工健康监护档案职业危害因素的定期检测和结果公布资料（应形成档案）职业病的治疗、疗养资料和职业禁忌症人员调离通知书启毒后害岗位配备（含检测）仪器、现场急救用品的台账职业健康的日常监测和维护监测系统的报表、台账个体劳动防护用品配备标准从业人员劳动合同（是否附有职业危害告知书）现场职业危害告知牌登记台账职业危害、预防和应急处理措施培训资料职业危害申报表和变更申请表一、应急救援应急救援管理制度应急准备与响应管理（程序）制度综合应急预案专项应急预柔现场处置方案提供制度文本专兼应急救援队伍资料及人员的培训资料应急演练资料（含计划、实施、总结及效果评估）提供所有三级预案的文本预柔的评审记录预案的发布令预案的申报备案资料应急的设施、装备和物资清单及检查、维护、保养记录应息预案的启动资料7冶金企业安全生产标准化评审资料准备对照表73?标准文件名称企业对应义件名需提供的资料一、一故告查处十事报调和理事故管理制度事故管理（细则）制度提供制度文本事故档案事故登记台账事故调查报告和处理通报事故案例学习讨论记录十三、绩