公司物资设备管理办法

1、6.物资管理6.1 物资设备管理6.1.1 总则为规范吉图辉快速铁路公司（以下简称公司）物资设备采购、供应及管理工作，保证建设工程质量，降低工程成本，根据铁路建设项目物资设备管理办法（铁建设200683号）、铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则铁建设2007219号、铁路建设项目甲供物资设备采购供应暂行办法（铁建设2006217号）和铁路建设项目甲供物资设备目录（铁建设2010163号）文、关于推进铁路建设标准化建设实施意见，（铁建设2009154号）。结合建设项目实际，制定本办法。本办法适用于建设项目使用内资和外资采购物资设备的管理，铁道部另有规定的物资设备的管理按相关规定办理。6.

2、1.2 物资设备分类及其范围铁路建设项目物资设备采购实行分类管理，按照铁道部相关规定，所有物资设备分为三大类：1 .甲供物资设备：指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或公司招标采购供应的物资设备。其中，由铁道部组织采购供应的甲供物资设备简称部管物资，由公司自行采购供应的甲供物资设备简称建管物资。2 .甲控物资设备：是指在工程招标文件和合同中约定，在公司监督下，施工单位采购的物资设备。3 .自购物资设备：是指在工程招标文件和合同中约定，由施工单位自行采购的物资设备。4 .物资设备分类随铁道部相关政策变化而调整，施工单位必须严格按分类管理的权限进行物资设备采购，否则不予计价。5 .甲供、甲控物资

3、设备的具体分类执铁路建设项目甲供物资设备目录（铁建设2010163号）文件规定。6.1.3 组织机构与职责：1 .领导机构公司物资设备管理实行统一领导、分类管理、分级负责的管理体制。成立建设项目物资设备管理领导小组，组长由公司领导担任，成员由公司相关部门负责人组成。2 .领导小组职责：研究决定物资设备招标采购、管理重要事项。审定物资管理办法。监督、检查物资设备采购供应工作。3 .物资设备部职责：负责建设项目物资设备管理工作，建立物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。负责编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查有关参建单位的物资设备管理工作。负责物资

4、设备招标采购及合同执行，对主要材料和设备款的支付进行签认，参与验工计价工作。监控物资设备质量，协调资源分配和采购各方关系。负责甲供、甲控物资设备管理工作。及时上报物资采购计划，按时完成物资采购相关工作；组织物资设备的供货、调剂。负责建设项目施工单位自购物资设备的管理工作，监督、检查自购物资设备程序是否规范，质量是否达标。(6)深入施工现场，调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进物资管理供应工作。4 .计划财务部职责：负责甲供物资设备价款复核与支付工作。参加物资设备招标工作，包括甲供物资设备需求计划的审核、招标计划的编制与上报、招标文件的会审、评标、合

5、同签订等。5 .安全质量部职责：负责监督物资设备质量管理体系运行情况。参与甲供、甲控物资设备的招标工作。6 .工程管理部职责：负责提供甲供物资设备需求计划。参与甲供、甲控物资设备的招标工作。7 .指挥部职责：设置专（兼）职人员负责现场物资设备的管理工作。负责审核、汇总管段各施工单位提报的甲供物资设备需求计划和技术要求，上报物资设备部。负责监控管段物资设备质量，掌握现场供需动态，及时向公司反馈信息。参与审核甲控物资设备招标采购计划。8 .施工单位职责：设立物资设备管理机构，负责本项目的物资设备采购供应管理工作。按规定编报需求计划和技术要求，以及甲控、自购物资设备的招标计划。于每年10月20日前向

6、公司物资设备部报送经公司指挥部审查签认的下年度物资设备（包括甲供、甲控）采购计划（申请计划）。按照相关规定对进场物资设备进行检验、见证取样。试验、检测的原始依据以及供应厂商提供的合格证、质量文件资料等是工程竣工交验的重要依据，必须妥善保管。负责甲供物资设备的保管工作。参与公司组织的供应商履约评价工作。9 .勘察设计单位职责：按照铁道部相关规定提供物资设备清单，明确技术要求，单独计算物资设备购置费用和相关费用，提供物资设备进场建议计划，为物资设备招标采购提供基础资料。配合公司对施工单位上报的采购计划品种、数量、规格、技术标准进行审查，如发现与设计不符，积极协助公司组织研究处理。对重要物资设备进行

7、技术交底。10 .监理单位职责：核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。参加现场物资设备的开箱检查、验收，签署验收单证。审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检验测试，并对其检验测试予以审核和签认。按规定比例对施工单位的抽样试验进行见证试验或者平行试验。协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题。对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、构配件和设备，监理单位拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促施工单位单独保管，并严禁在工程中使用和安装，限期撤出现场。11 .物资设备供应厂商职责：建立健全物资设备

8、的质量管理体系。按合同约定，按时、保质、保量提供物资设备。接受公司及相关单位物资管理部门对合同物资设备供应监督和协调。接受按物资管理规定进行的检查、验收，当所验收的物资设备存在与所签合同不符等问题时，承担一切违约责任。接受上级主管部门的检查，接受公司物资管理部门对其履行采购合同情况进行的检查、考核和评比。12 .物资代理公司职责准确掌握并向公司提供供应商分布、产品及技术发展等市场信息，协助公司制定招标采购实施方案和市场格局优化整合方案。负责汇总编制甲供物资设备采购计划。根据批准的采购计划协助编制建管物资招标计划和招标文件，协助开展招标工作负责甲供物资设备的组织供应服务工作，服从指挥部的现场组织

9、协调，督促生产（供应）商履行生产供应合同，确保供应及时到位。负责监控甲供物资设备采购供应全过程的质量和索赔工作。（6）对重要物资设备实行驻厂监造。6.1.4 部管物资管理1 .计划管理公司在施工招标前，根据施工组织安排，按项目上报全部部管物资招标计划（可分站前、站后两次上报），经部招标办批准后分批实施。具体工作由物资设备部负责，工程管理部配合。施工单位按公司要求及时编报部管物资设备清单、需求计划、技术要求及说明，经公司负责人签字并加盖公章后上报。公司在每年上报项目建设滚动计划时，将当年部管物资采购供应的调整计划以及次年和第三年的部管物资采购建议计划（指施工单位预计消耗量）上报部物资办，并抄送物

10、资代理公司。公司根据审查后的集中采购计划及时编制招标物资一览表，上报部物资办。2 .招标采购招标文件由物资代理公司统一汇总编制，工程管理部负责组织招标物资技术规格书的编制，物资设备部对招标文件进行审核。部物资办组织公司在铁道工程交易中心对部管物资进行招标采购。招标交易手续（包括招标公告、交易表格、评标结果公示等）统一委托物资代理公司办理。部物资办组织公司依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作，推荐中标候选人。3 .组织供应评标报告核准后，公司发出中（未）标通知书，与中标人签订采购合同，并负责接收、保管和退还履约保证金。合同签订后10天内报部物资办。物资设备部负责部管物资的调剂工作。物资设备

11、部负责部管物资的组织验收。物资设备到达现场后，组织监理单位及施工单位相关人员共同到现场按有关规定进行检查验收，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、外观质量等按合同规定进行检查，对出现的问题及时解决。验收签认单一式五份（公司、物资代理公司、施工单位、监理单位、供应厂商各执一份）。存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题时，由物资设备部组织物资代理公司与供应商协商解决。不合格物资设备禁止进入现场，由供应商自行处置，并承担由此造成的损失。物资设备部负责组织部管物资设备索赔事宜，并参与部物资管理办组织的部管物资合格供应商评审工作。4 .1.5建管物资管理1 .建管物资由公司物资

12、设备部归口管理，各指挥部配合。2 .物资设备部按照铁道部关于建管物资管理的有关规定，制定招标计划。3 .施工单位按公司要求及时编报物资设备清单、需求计划和技术要求及说明，由单位负责人签字并加盖公章后，经监理审核后，报公司批准。4 .公司向铁道部工程招投标管理办公室上报招标计划；批复后，由物资设备部具体组织招标采购。5 .组织供应建管物资由物资设备部负责组织供应。建管物资设备到达现场后，监理单位及施工单位相关人员应共同到现场按有关规定进行检查验收，对出现的问题及时解决。存在数量、质量差异或与所签合同不符等问题时，由物资设备部与供应商协商解决。不合格物资设备禁止进入现场，由供应商自行处置，并承担由

13、此造成的损失。物资设备部负责组织建管物资设备索赔事宜。6 .1.6甲控及自购物资管理1 .施工单位按公司要求及时编报甲控物资设备招标计划。2 .物资设备由施工单位组织招标采购并签订合同，采购合同送公司备案。公司对甲控物资设备招标程序、是否为合格供应商以及物资设备质量进行监督。3 .施工单位按国家、铁道部关于招标的有关规定组织甲控物资招标采购，与中标人签订并负责履行采购合同。并于合同签订5日内将合同副本报监理单位、公司指挥部、公司物资设备部、公司计划财务部备案。4 .自购物资设备由施工单位按有关规定自行确定采购方式，组织采购，确保采购物资优质、可靠。5 .自购物资设备到达现场后，监理单位要按相关

14、技术标准和规定，及时进行检查验收，并做好原始记录。并按有关规定对物资设备质量进行抽检；属于行政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书，检查结果送公司物资设备部备案。检验不合格的物资设备由施工单位负责处理。6 .公司有权根据全线资源统一配置的需要，组织各施工单位统一采购物资设备。7 .1.7质量管理1 .要建立健全质量责任制，明确物资设备采购供应管理中各环节责任人和责任单位。2 .建立健全物资设备质量跟踪、追溯制度。各相关单位在物资设备接转过程中必须填制物资设备质量记录单，全过程记录物资设备从厂家到最终使用的质量状况。3 物资设备采购单位应针对不同物资设备建立质量监测系统，特别是要做好技

15、术引进的新产品、新设备、新系统的质量监测。4 .坚决杜绝不合格物资设备进入施工现场。施工单位只能使用经检验合格的物资设备，未经检验或检验不合格的禁止使用。监理单位要按照铁道部有关验收标准对进场物资设备进行见证取样或平行检验。供应商对监理单位、施工单位的质量检查结果有不同意见时，由公司选定的第三方质量检测机构做出最终裁定。5,施工单位要按照铁道部有关物资设备保管规定，加强进场物资设备的储存保管工作。6 .重要物资设备实行驻厂监造制度。7 .工程建设物资设备如在工程使用过程中，经任何一方检验、检查机构发现存在质量问题时，施工单位应立即停止使用，并不得进行下一道工序的施工，同时将有关情况立即报告公司

16、物资设备部。8,施工单位应按施工组织要求的物资设备供应基点，设置符合相关物资设备储存标准的材料厂（库）。9 .物资设备催运甲供物资设备：由委托的物资代理公司负责催运。由供应厂商发往招标文件中指定的到站（码头）、车（船）板交货。供应厂商应在发运前7天，将合同号、物资设备的名称、数量及计划发运日期以电报或电传方式通知公司物资设备部、物资代理公司、施工单位、监理单位。并在物资设备发运后12小时内，通过电报或传真方式将合同号、车（船）号、物资设备名称、规格、数量及预计到站（码头）日期再次通知相关各方。甲控、自购物资设备由施工单位项目部负责催运。10 .物资设备接收物资设备到达合同指定地点后，施工单位项

17、目部负责卸货、初验和收货。若发现物资设备被盗或包装破损，应找承运人做好货运记录，并及时通知合同签订单位、监理单位（甲供物资还须通知物资代理公司）核实，由合同签订单位组织向有关部门索赔，施工单位项目部不得拒卸拒收。凡施工单位项目部拒卸拒收或迟卸迟收造成的损失由施工单位负责。对由中标生产厂家安装的设备，在设备安装过程中，施工单位应提供必要的条件，积极配合现场安装工作，所发生费用由生产厂家自理。11 1.8物资设备计划统计管理1,甲供物资设备申请计划由施工单位按表1格式填报。2 .物资设备采购计划由施工单位按各自的管理要求，按表2格式填报。3 .甲供物资设备分配计划待招标、签订采购合同后由公司向施工

18、单位下达。4 .物资设备台帐由施工单位和公司按各自管理要求自行建帐。5 .施工单位项目部每季上报一次统计分析，并按表9格式附上物资设备购、消、存统计资料，物资设备购、消、存统计为累计数，截止时间为每季末，在季后5日内由施工单位项目部报至公司物资设备部（要求同时附上项目部的统计资料电子文件）。6 .所有统计资料均须用纸质文件和电子文件（excel表格）双份传送，并在需要时送相关部门一份备案。物资设备计划统计资料详见计划统计管理用表（附件三7 .1.9合同价款结算与支付1 .甲供物资设备合同价款及运杂费由公司按有关规定和合同要求，进行价款结算与支付。2 .甲控和自购物资设备合同价款及运杂费由施工单

19、位承担并自行结算与支付。3 .公司原则上对甲供物资设备实行总量控制，超支不补。在对设计院提供的各标段甲供物资设备清单进行审核的基础上，确定各标段甲供物资设备需求总量。根据甲供物资设备清单、采购合同、结算情况，及时做好甲供物资设备的核销。应在甲供物资设备清单总量内进行招标采购，签订采购合同；在采购合同总量内进行验收结算。4 .对施工单位、监理单位、物资代理公司和物资设备供应商实行考核评比制度，日常考核由各指挥部负责。5 .考核评比采用自查与检查相结合的方式。具体考核内容见附件二：物资设备管理考核评比评分细则（表一、表二、表三、表四）。6 .每季度进行一次检查考核，每年对优秀单位进行表彰，对不合格

20、的单位给予通报批评，并限期整改。7 .对施工单位、监理单位的考核评比结果分别纳入工程承包单位质量信用评价和监理单位的信用评价考核体系。6.2外资材料及设备管理6.2.1 总则1 .为加强外资使用管理，确保外资材料及设备采购供应的顺利进行，根据关于印发铁路利用国外贷款项目管理办法的通知（铁计200693号）和铁路基本建设工程利用外国贷款项目设计概算编制暂行规定（铁建设2000117号），制定本办法。2 .本办法适用于铁路建设项目使用外资采购的材料及设备管理。3 .公司物资设备部负责外资采购的材料及设备归口管理工作，其他相关部门配合。4 .2.2计划与采购1 .公司配合铁道部利用外资和引进技术中心

21、（以下简称“外资中心”）确定外资使用计划和采购清单，具体工作由公司物资设备部负责。2 .设计单位应根据外资贷款评估报告（或贷款协议）和批准的外资采购清单等，单独编制初步设计外资概算。配合外资中心编制招标文件。3 .公司物资设备部依据施工组织安排和设计资料，在考虑采购周期较长的前提下，组织施工单位编制外资材料设备采购申请计划，并经现场监理机构确认。4 .物资设备部将外资材料设备采购申请计划报公司批准后，由外资中心审批。外资中心审核批准后的计划，作为外资材料采购供应的依据，公司和施工单位不得随意变更。5 .外资材料设备采用国际公开招标方式采购，由外资中心按照采购计划组织招标。6 .2.3接运1 .

22、进口材料和外资设备的接运单位及接运费取费标准在招标文件中确定。2 .接运工作的职责是依据外资供货合同计划表，向进口材料和外资设备供货商提出发货通知；负责办理报关、商检、提货、运输、保险等业务；在进口材料和外资设备运输中，负责办理有关事宜，处理有关问题；牵头组织进口材料和外资设备的验收工作；负责外资材料设备的索赔工作。3 .外资设备接运费由计划财务部凭经施工单位签认的验收单证支付，进口材料接运费由计划财务部凭经施工单位签认的验收单证代扣代付。4 .2.4验收1 .国内生产的外资设备到货后，由接运单位牵头，及时组织设计、施工、监理单位共同验收，必要时，物资设备部和咨询单位参加；国内生产的外资材料由

23、物资设备部牵头组织设计、施工、监理单位、咨询单位（如果有）共同验收。验收中如发现点亏、点盈，规格型号不符，设备破损，附件短缺，技术文件不全等问题，验收牵头单位要认真取证，并在到货一周内书面通知供货商，协商解决。协商未果时，报公司和外资中心解决。2 .进口材料设备到港后，由接运单位进行外观验收，并拍照取证，但不得随意开箱检验。接运至工地后，接运单位应及时组织设计、施工、监理单位共同验收，并通知外方人员参加，各单位应派熟悉业务的人员共同组成开箱验收小组，必要时，物资设备部和咨询单位（如果有）参加。在验收过程中，如发现有货物破损现象，应及时拍照取证，验收完毕，应写出验收报告，接运单位要妥善保管。3

24、.2.5外资材料及设备的结算1 .外资结算的价格结算价指与施工单位结算外资料款的价格，原则上依据部批外资概算，以概算原价核定。清算价指外资中心转帐给公司外资材料设备实际采购的美元价乘以汇率所得出的人民币价。2 .货款结算计划财务部依据结算价和外资材料设备验收清单，季度验工计价时向施工单位结算货款。3 .2.6外资材料及设备计量支付1 .外资材料公司每季度根据各施工单位验收合格的外资材料数量、结算价，计算出本季度外资材料应计量支付金额。计算公式：外资材料计量支付款=2（本期已验外资材料数量x结算价）2 .外资设备外资设备计量支付按结算价，在工程竣工末次计量支付时，一次结算。6.2.7附则本办法由

25、物资设备部负责解释，自发布之日起实施。10附件一：物资设备管理考核评比评分细则表1:施工单位物资设备管理考核评比评分细则表2:监理单位物资设备管理考核评比评分细则表3:物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则表4:物资设备供应商物资设备管理考核评比评分细则附件二：计划统计管理用表表1:吉图辉甲供物资申请（分配）计划表表2:吉图辉物资采购计划表表3:吉图辉年度部管物资招标计划表表4:吉图辉物资设备进场验收合格记录单汇总表表5:物资设备结算付款通知书（施工单位用）表6:付款通知书（物资设备部专用）表7:吉图辉物资设备结算付款汇总单（施工单位用）表8:吉图辉专物资设备付款分类汇总表表9:吉图辉物资年

26、（季）购（收）入、消耗、库存统计表表10:吉图辉专物资设备管理台账11附件一：物资设备管理考核评比评分细则表1施工单位物资设备管理考核评比评分细则项目满分内容问题及扣分得分计分细目扣分标准业务管理采购供应151 .按要求及时提报甲供物资需求计划和甲控物资招标计戈上2 .主要物资在公司公布的合格生产（供应）冏名录内按规定程中不购。3 .及时做好物资供应工作。4 .配合做好合格生产（供应）商考察。1 .未按要求提报甲供物资需求计划或甲控物资招标计划，每发现一次扣1分。2 .未编制物资供应计划，每发现一次扣3分。供应计划不规范，每发现一次扣1分。供应计划完成率没达到90%扣3分。3 .在合格物资生产

27、（供应）商名录外采购，每笔扣5分。4 .未按规定程序来购，每笔扣2分。5 .米购合同不规范，每笔扣0.5分。6 .越权采购，每笔扣2.5分。7 .收集考核合格生产（供应）商资料不全或有误，每笔扣1分。8 .无故拒收甲供物资，每次扣1分。9 .火工品等重要物资未派人押运、监装、监卸，每次扣2分。台帐资料管理101 .各种资料（质量记录）填写止确，妥善保管。2 .建立物资统计台帐，报表及时，数字真实可靠。1 .物资管理所用单据、帐卡、表格、台帐使用不止确，填写不止确，发现一项扣0.5分。2 .未装订成册、妥善保管，每项扣0.5分。3 .未建立主要物资统计台帐扣112分。4 .统计报表不及时，数字/

28、、真实，发现一项扣1分。5 .未建立统计报表制度扣2分。质量管理出厂前质量管理101 .物资计划和采购合同中对物资设备质量有明确要求。2 .所有产品均在出厂前进行了检验试验。3 .定期不定期到地材生产厂进行检查。1 .计划和合同中的质量要求不明确，发现一次扣2分。2 .没有产品检验合格证或质量保证书，发现一次扣1分。3 .没肩对地材生产厂的检查记录，发现一次扣1分。途中运输质控制5确保在途运输安全。1 .发生运输安全事故，一次扣1分。2 .在物资接转过程中没有填制物资质量记录单，发现一次扣1分。入场时质量控制25入场时要及时按规定程序检验试验。1 .未在规定时间内按规定程序检验试验，一次扣2分

29、。2 .不合格物资未退场，未上报，一次扣1分。3 .未经监理签字即投入使用，一次扣2分。仓库管理入库管理101 .物资入库凭证齐全。2 .记录详细准确。3 .发现问题应做出记录并及时处理。1 .不填写“入库物资验收登记簿”，每笔扣1分;填写/、规范，每笔扣0.5分。2 .应启而没有材质证明书的每笔扣1分。3 .有问题未被管库员发现，每笔扣1分；有问题虽有记录，但10天内13未处理的，每笔扣1分。4.未及时验收或验收记录不全，发现一次扣1分。在库保管151 .库存物资要做到分区分位并合理后垫，要做到堆码正确、整齐、安全、稳周，过目知数，标识齐全、明显、止确。2 .库内存料及设施无积尘，料区无积水

30、，周围无杂草。无变质、锈蚀、损坏、虫蛀等物资。3 .选择止确设备搬运。4 .库存物资数量正确，帐物相符。5.收发动态日满月结。6.仓库安全防盗防火有专人负责，防盗防火安全措施得当，消防设施齐全，灭火器保持良好，会使用，仓库搬运作业安全。1 .发现一次不合理存放、苫垫、堆码，扣0.5分。2 .标识/、全，不明显，发现一次扣1分。3 .库存物资和设施后积尘，料区启积水，周围后杂草扣0.5分。4 .库内存放有变质、变形、破损、丢失、虫蛀物资，每项扣1分。5 .发现一次未日满月结、帐物不符的情况扣1分。6 .安全防盗防火无专人负责扣1.5分。7 .防盗防火措施/、落实扣1分。8 .电器设备及线路不符合

31、要求扣0.5分。9 .库房没启火火器械扣1分，状态不良扣0.5分。10 .管库员不会使用火火器扣1分。11 .发生一次搬运工伤事故扣2分，死亡事故扣10分。12 .发生库存物资被盗扣2分，发生火警扣2分，发生火灾/、得分。出库管理101.物资依据规定的凭证出库，严格掌握先进先发原则，应附1 .物资不按凭证出库，发现一次扣1分。2 .应附技术证件未附，发现一次扣14证件的发料同时附给。2.发料及时无差错。0.5分。3 .不按“先进先发”原则发料，发现一次扣0.5分。4 .发现错发材料一笔扣1分。合计100表2监理单位物资设备管理考核评比评分细则项目才两分评分内容问题及得计分细目扣分标准扣分分进场

32、物资生产（供应）商资格监督管理251 .甲供、甲控物资设备必须在合同内采购。2 .参与对生产厂家的考察、评审。1 .甲供、甲控物资设备未在合同内采购，每发现1次扣5分。2 .未按程序对生产厂家进行考察、评审，每发生1次扣5分。物资采购权限监督管理25监督工程承包单位严格按物资分类采购权限的规定进行采购。出现越权采购未发现，每发生1次扣5分。物资进场验收监督管理251 .督促工程承包单位对进场物资及时检验。2 .督促工程承包单位将不合格物资在限期内撤出现场。3 .对工程所用甲供物资设备的总量进行控制。1 .未按规定进行见证取样或平行检验，每发现一次扣5分；2 .检验延期，每延1天扣2分；3 .不

33、合格物资超限期退场，每延1天扣2分；4 .所监理的工程甲供物资设备使用总量超施工图设计数量，每发现一次扣5分。15施工过程物资质量监督管理25施工过程中物资设备质量必须合格。1.使用前未对物资设备质量进行确认，每发现一次扣5分；2.不合格物资被用于工程中扣25分。合计100项目才两分内容问题及扣分得分计分细目扣分标准生产（供应）商资格预审程序101 .建立并严格执行生产（供应）商资格预审程序。2 .建立合格生产（供应）商电子及纸质档案，资料及信息完整齐备。3 .建立合格生产（供应）商产品质量台帐，质量记录及时准确。4 .每月5日前提供月报，及时反映供应商存在的问题。1 .未严格执行程序,每发生

34、一次扣2分。2 .资料缺失，每发生一次扣1分。3 .质量记录/、及时准确,每发生一次扣1分。4 .未按时提供月报，每发生一次扣1分，未及时反映供应商存在的问题，每发生一次扣1分。合格生产（供应）商档案合格生产（供应）商产品质量台帐合格生产（供应）向动态管理月报表3物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则16汇总需求计戈h编制采购计划301 .及时、准确汇总需求计划和编制采购计划。2 .协助招标服务，包括：编制招标实施方案、编制招标文件、发布公告、出售标书、审查投标人资格、组织投标人踏勘现场并答疑、组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等。3 .甲供物资设备采购合同兑现率10

35、0%1 .未按时提报计划，每延时1天扣1分;出现差错每项扣1分。2 .出现差错每项扣1分。3 .甲供物资设备采购合同兑现率每降彳个百分点扣2分。协助招标服务甲供物资设备采购合同兑现率(%)17立供应台账（甲供物资）301 .分供应商建立供应台账，及时登录。2 .建立甲供物资设备供应计划台帐，及时登录供应信息。3 .每月5日前提供月报，及时反映存在的问题和对供应的影响。4 .监控生产过程，及时组织发货。5 .协助组织验收，要求及时、手续齐备。6 .协助审核结算单据，要求准确无误。1 .台帐缺项每发生一次扣1分；2 .台帐未及时登录每项扣1分。3 .未按时提供月报，每发生一次扣1分，未及时反映存在

36、的问题,每发生一次扣1分。4 .因供应/、及时，施工单位后书面申诉，每发生一次扣1-2分。5 .验收组织延误，每发生一次扣1分；手续不齐，每发生一次扣1分。6 .结算出现差错每项扣2分。甲供物资1.建立并严格执行甲供物资1.未按质量监控程采购供应采购供应全过程的质量监控序执行每项扣1分。全过程的程序。2.质量检查问题查质质量监控2.定期协助检查施工、监理不清、原因说不明、量程序15单位物资质量管理执行情措施不得出口1-3监协助检查况，提交检查报告。检查报分。控施工、监理告内容包括：存在的问题、产3.未按时提供质量单位物资生原因、解决措施。月报扣1分，未及时质量管理3.每月5日前提供月报，及反映

37、存在的问题和执行情况时反映存在的问题和解决措解决措施扣1分。18全线物资质量报告施。4 .及时协助处理质量异议。5 .建立并严格执行选择监造单位的程序。6 .建立并严格执行对监造单位的监督评价制度。7 .按时提报监造周报（月报）。4 .处理质量异议，每延误1项扣1分。5 .未按程序选择监造单位，每发生一次扣1-2分。6 .未按对监造单位的监督评价制度执行，每发生一次扣1-2分。7 .未按时提报监造周报（月报），每发生一次扣1分。协助处理质量异议建立选择监造单位的程序建立对监造单位的监督评价制度监造周报（月报）询服务物资管理咨询服务151 .按照公司规定的时间、要求，提出肩关物资管理办法、制度和

38、具体实施方案建议。2 .每月25日前发布？物资信息？，根据公司要求，对主要物资设备进行市场调查。3 .围绕保证产品质量、及时组织供应、供应成本最优、提高服务水平的目标，提出改进方案。4 .每季度由指挥部、工程承1 .未按时提交扣1分，不满足要求扣1-3分。2 .未按时发布？物资信息？，扣1分；市场调查未按公司要求的时间和规定的内容完成，扣1分。3 .提出改进方案未被采纳扣1分，未提出改进方案扣2分。主要物资设备的市咨场调查服务物资管理系统优化服务指挥部满意度调查19工程承包单位满意度调查包单位根据满意程度打分。4.满意度调查表得分80-90分扣1分，80分以下扣2分。合计100表4物资设备供应

39、商物资设备管理考核评比评分细则项目满分评分内容问题及扛分得分计分细目扣分标准1.装车计划及运1.影口眩货一次扣8分。输保障能力。2.对在途料情况不清楚发现一次扣1分。运输组织与交货252 .在途料监控。3 .交货情况。4 .包装及防护加周。3 .错装错发、量差超过规定标准一次扣5分。4 .未按约定进行包装、防护、加固，到货发现一次扣2分。5 .物证不符、技术资料不齐全每一件次扣45.物证、技术资分。料。1.联系无人受理、受理无人处理，发生一次1.合同履行调处扣10分。沟通与调处25机制的建立。2.相关的信息传2.指定的联系人变动或联系方式改变未通知买方、业主扣5分。递和沟通。3.定期沟通、了解

40、情况，主动发现问题和解决问题加5分。售后服1.组织机构。1.无相应的组织和人员扣5分。务质量252.履约情况。2.不能及时提供相大小J技术支持和玲询服力扣5分。203.安装调试过程中其服务人员故意刁难和吃拿卡要每发生一次扣5分。投标承诺兑现251.质量管理和监控。2.产品质量。1 .未经买方、业主许可，擅自改变设计、工艺、产地、组件和性能指标发现一次项扣1（分；2 .全过程质量监管缺失和监控不力（制度、组织、人员、手段等）发现一次扣5分。3 .生产产品利用废旧料、淘汰料、伪劣部件等发现一件次扣10分。合计100附件二：计划统计管理用表表120年度吉图库甲供物资申请（分配）计划表序号物资名称规格

41、型号单位概算数据需求数量详细情况备注交货地点收货单位交货状态条件交货期12345678建设项目名称：XX标段编号:JTHWZ计划）20XX-2120年度吉图库快速铁路物质采购计划表XJ标段：XX项目编号：JTHWZ（计划）20XX-序号物质名称规格型号单位概算数量需求数量详细情况备注交货地点收货单位交货状态及条件交货期12345678910111213141516计划编制单位：部门负责人：日期：年月日日期：仝编制人：E月日日期：#1月日22表320年度吉图库快速铁路部管物质招标计划表（报代理公司）物质种类：编号：JTHWZ计划）20XX-序号招标号包件号物质名称规格型号概算交货情况单位数量合价交货地点收货单位名称交货状态及条件交货期12345678910111213141516计划编制单位（公章）：部门负责人：编制人：日期：年月日日期：年月日日期：年月日23物质设备结算付款通知书（施工单位用）编号：JTHWZf款）200通知人：XX标段（盖章）付款人：吉图辉快速铁路公司通知人致付款人函：根据吉图辉快速铁路公司物质设备