数据源统计表

1、数据源统计表 (一级部)部门/岗位绩效指标定 义评分数据源（本部门）预算值季度预算值过程统计值工具表单一级部营销中心经理销售收入预算目标达成率（货运全部）实际完成销售金额/预算目标销售金额实际完成销售金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率 1-（客户帐款逾期金额应收客户帐款总金额）财会中心【统计表】【考核数据统计表】销售费用控制率实际销售费用总支出/ 预算费用金额实际费用总支出财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户满意度（外）1-（客户投诉/实际业务总量（指票数）考评者【模板】【外部满意度调查表】新客户业务量预算目标达成率新客户业务量/ 预算新增客户业务量新客户业务量/财会中心

2、【统计表】【考核数据统计表】客户流失客户流失数量客户流失数/本部门按年度考评者【模板】【营销中心客户流失考评表】部门协作满意度确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司）考评者【模板】【部门协作满意度考评表】业务差错因工作责任造成的差错考评者【模板】【业务差错率考评表】员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】作业中心经理成本率实际支出成本金额实际销售收入金额财会中心按季提供【统计表】【考核数据统计表】操作费用控制率实际费用总支出/ 预算费用金额实际费用总支出/财会中心按季提供【统计表】【考核数据统计表】客户满意度（外） 1-(客户投诉/实

3、际业务总量（指票数）)考评者【模板】【外部满意度调查表】部门协作满意度确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司）考评者【模板】【部门协作满意度考评表】货量实际完成货量/预算目标货量（指票数）实际完成货量/营销中心按季提供【统计表】【考核数据统计表】实际完成货量/预算目标货量（指吨数）业务差错因工作责任造成差错考评者【模板】【业务差错率考评表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】财会中心经理部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出/财会中心按季提供【统计表】【考核数据统计表】资金回收率（公司全部应收款） 1-

4、 客户帐款逾期金额应收客户帐款总金额财会中心按季提供【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司）考评者【模板】【部门协作满意度考评表】对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理（每季）财会中心按季提供【统计表】【考核数据统计表】财务报表编制完成时效、准确率准确、及时财务报表编制工作考评者【模板】【财会中心报表编制完成时效、准确率考评表】业务差错因财务责任造成的差错考评者【模板】【业务差错率考评表】一级部员工培训课时（1-缺席总课时）/部门总课时人力资源部【统计表】【考核数据统计表】办公室部

5、门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出/财会中心按季提供【统计表】【考核数据统计表】固定资产非正常损失（车）非正常损失件数本部门【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司）考评者【模板】【部门协作满意度考评表】参与经营管理办公行文、会议组织、法律事务考评者【模板】【办公室部分指标考评表】系统运行重大故障率确定IT部门系统维护质量目标的指标考评者【模板】【办公室部分指标考评表】安全保卫、重大事故发生率确定重大事故发生数量的指标考评者【模板】【办公室部分指标考评表】办公用品消耗数量控制率文具用品实际消耗数量文具用品

6、预算消耗数量文具用品实际消耗数量/财务按季提供【统计表】【考核数据统计表】车辆费用控制率车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额车辆费用总支出/财务按季提供【统计表】【考核数据统计表】各项证审的时效证件审核时效本部门【统计表】【考核数据统计表】员工培训课时（1-缺席总课时）/部门总课时人力资源部【统计表】【考核数据统计表】工程部部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/实际开票数财会中心按按季度提供【统计表】【考核数据统计表】固定资产非正常损失（电脑等IT设备及配件）固定资产非正常损失件数工程部【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门在进行内部服务、协作目标（包括区域内分公司）考评者【模板

7、】【部门协作满意度考评表】内部硬件网络系统运行重大事故确定IT部门系统维护质量目标的指标考评者【模板】【工程部部分指标考评表】各业务系统运行重大故障率确定IT部门系统维护质量目标的指标考评者【模板】【工程部部分指标考评表】差错率因工作责任造成的差错考评者【模板】【工程部部分指标考评表】总部工程部各项目工作的响应时效、完成时效准确及时的配合总部工程部业务系统的开发、推广考评者【模板】【工程部部分指标考评表】员工培训课时（1-缺席总课时）/部门总课时人力资源部【统计表】【考核数据统计表】人力资源部部门费用预算目标达成率部门实际费用支出/部门费用预算目标部门实际费用支出/财会中心按季度提供【统计表】【考核数据统计表】培训经费控制率（可控、不可控）培训经费实际支出金额培训经费预算金额财会中心按年度提供培训经费实际支出金额【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门在进行内部服务、协作目标的指标（包括区域内分公司）考评者【模板】【部门协作满意度考评表】员工增长额度控管达成率各单位实际新增员工额数各单位预算新增员工额上限数本部门按年度提供各部门实际新增员工额数【统计表】【考核数据统计表】人力成本测算准确、及时提供实际人