质量阀(普及版)-20130224

1、质量阀质量系统科YFPO-CS01-00-05什么是质量阀YFPO DS中Gate ER、Gate OTS、Gate 5根据顾客的不同交样节点和具体项目进度实施的时机实施的时机会议时间：是一个大约1小时的会议；组织人员：TC项目经理和分子公司质量经理组织该会议（分阶段），要求工厂总经理、各相关经理、TC项目组及总部相关职能部门科室经理或工程师参加；参与人：会议内容：各相关人员汇报事项的完成情况，并相互评审，由分/子公司总经理判断是否开阀。开展的形式开展的形式项目开发中实物质量：对项目关键节点的实物质量的考评；量化的KPI指标：KPI涵盖全过程：从计划拉动，采购，生产，装配，工装，区域，培训,到

2、项目TOP3，以及总经理设置的KPI等。关注点关注点质量阀的源头质量阀的源头来源于SGM整车GVDP Launch PQRR（Production Quality Risk Review）结合YFPO DS要求和不同顾客要求YFPO-CS01-00-05质量阀的收益收益收益12341.有效监控项目开展的实际状有效监控项目开展的实际状态，跟进生产相关准备情况，态，跟进生产相关准备情况，实现结果导向，过程受控；实现结果导向，过程受控；2. 实现项目开发到投产的软着实现项目开发到投产的软着陆，极大程度提升工厂运作效陆，极大程度提升工厂运作效益。益。实现资源分配更优化，投产实现资源分配更优化，投产问题

3、最小问题最小/最少化，效益大幅最少化，效益大幅提升提升项目过程受控，实物质项目过程受控，实物质量提升，客户满意提高量提升，客户满意提高工厂工厂TC1.以项目顺利开发和工厂顺利以项目顺利开发和工厂顺利投产为关注点，有效降低项目投产为关注点，有效降低项目开发中的风险；开发中的风险；2.与工厂、职能部门良好互动与工厂、职能部门良好互动，达到权、责、利、弊的最佳，达到权、责、利、弊的最佳平衡。平衡。YFPO客户客户YFPO-CS01-00-05质量阀关控阶段关控阶段质量阀任务质量阀任务(Y/N)质量阀负责人质量阀负责人Gate 0N/Gate 1N/Gate 2N/Gate 3N/Gate ERY（软

4、模交样/可选）TC项目经理Gate OTSY(1st：OTS交样)TC项目经理Y(2nd：线上验证)分子公司项目经理Y(3rd：试生产前)分子公司项目经理Gate 5Y(1st：PPAP认可)分子公司项目经理Y(2nd：SOP前)分子公司项目经理Gate 6N/质量阀作为分子公司前期参与项目开发，以及管控项目的工具质量阀作为分子公司前期参与项目开发，以及管控项目的工具质量阀放入质量阀放入YFPO DS中，作为关控任务项，需在项目前期策划并按计划实施中，作为关控任务项，需在项目前期策划并按计划实施YFPO-CS01-00-05质量阀流程YanfengPlasticOmniumProprietar

5、y/AllRightsReserved5确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段质量阀准备跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNYYFPO-CS01-00-05质量阀流程1、在制定项目时间进度表时，TC项目经理根据项目交样计划确定各阶段质量阀计划。2、TC项目经理负责制定各阶段质量阀目标。3、分子公司项目经理负责确认质量阀计划与质量阀目标。确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNYYFPO-CS01-00-05确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善

6、效果Y/RYN是否需要重新评审GNY质量阀流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved7l 质量阀会议7天前，TC项目经理或分子公司项目经理将质量阀报告发给相关责任人，并要求自评；质量阀会议2天前，责任人需回复自评报告。l 对未按要求完成的事项，TC项目经理负责协调相关责任人进行原因分析、制定后续措施。YFPO-CS01-00-05确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNY质量阀流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRights

7、Reserved8l 参加人员：TC项目经理或分子公司项目经理（组织会议）、分子公司总经理、各相关人员。（如果自评状况不理想，分子公司项目经理可邀请相关部门的部长员参加会议）。l 质量阀会议上，各责任人汇报各事项的完成情况，对于未按要求达成的事项，责任人说明原因以及后续改善计划。l 分子公司总经理根据完成情况逐一评审各事项是否开阀，以及后续改善计划。l 状态评估依据： G:要求得到满足 Y:要求没有得到满足，但不影响交样的质量或者数量。 R:要求没有得到满足，影响交样的质量或者数量YFPO-CS01-00-05质量阀流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRi

8、ghtsReserved9l 分子公司总经理根据各事项的开阀情况评审此阶段质量阀是否开阀。确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNYYFPO-CS01-00-05质量阀流程YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved10l 审核结束后，TC项目经理将问题输入到ISPM系统中，相关责任人制定改善措施。并按照计划完成相关改善；l TC项目经理需持续跟踪问题的改善情况。并下次质量阀会议上汇报以往改善措施的执行情况；l 问题改善不得影响样品交付；l 当最终评审结论为R时，改善

9、完成后由质量阀负责人向分子公司总经理申请重新开阀。确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNYYFPO-CS01-00-05质量阀评审清单外协件物料到位与外协件质量制造系统生产准备情况GP12审核 & 项目APQP问题(含生产过程问题) 评审总成零件工程状态(履历、尺寸、性能、外观)质量阀评审清质量阀评审清单框架单框架客户端表现包装风险评估框架框架YFPO-CS01-00-05质量阀评审清单质量阀与质量阀与YFPODS之间的关系之间的关系联系联系质量阀中相应的质量阀中相应的KPI都都是以是以YFPODS为基础进为基

10、础进行具体量化的指标。行具体量化的指标。区别区别质量阀更关注于现场实质量阀更关注于现场实物质量物质量,更关注于过程控更关注于过程控制的结果呈现。制的结果呈现。YFPO-CS01-00-05总成零件工程状态总成零件工程状态(履历、尺寸履历、尺寸、性能、性能、外观、外观)质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容质量阀评估内容ERGate 4OTS认可认可之前之前试生产之前试生产之前PPAP认可认可之前之前SOP1零件履历状态符合客户要求*2零件尺寸状态符合客户要求NA*3试验完成状态(包括产品及原材料)符合客户要求NA*NA4外观质量符合客户要求*YF

11、PO-CS01-00-05%100总尺寸数量合格的尺寸数量产品尺寸合格率2试验完成状态试验完成状态( (包括产品及原材料包括产品及原材料) )符合客户要求符合客户要求零件尺寸状态符合客户要求零件尺寸状态符合客户要求3质量阀评审清单在顾客规定的时间之前，试验工程师需完成产品PV试验。总成尺寸检测中合格的尺寸数除以总尺寸数乘以100%总成零件工程状态总成零件工程状态(履历、尺寸履历、尺寸、性能、性能、外观、外观)零件履历状态符合客户要求零件履历状态符合客户要求1零件履历表符合顾客要求。外观质量符合客户要求外观质量符合客户要求4GATE 5 获得顾客外观认可报告。YFPO-CS01-00-05序号序

12、号项目项目质量阀质量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件1总成零件工程状况（DV/PV试验、尺寸）零件履历状态符合客户要求/零件履历表2零件尺寸状态符合客户要求/尺寸检测报告3试验完成状态(包括产品及原材料)符合客户要求Gate ER开发产品确认计划产品验证计划及报告4外观质量符合客户要求Gate 5/客户外观认可报告质量阀评审清单总成零件工程状态总成零件工程状态(履历、尺寸、性能履历、尺寸、性能、外观、外观)KPI与与YFPODS对照对照YFPO-CS01-00-05外协件物料到位与外协件质量外协件物料到位与外协件质量质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要

13、评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容质量阀评估内容ERGate 4OTS认可之认可之前前试生产试生产之前之前PPAP认认可之前可之前SOP1外协件/原材料/油漆等能否按时、如数到达*2来料检验是否符合YFPO要求*3外协件的尺寸状态确认NA*NA4外协件的材料、产品性能状态确认NA*NA5外协件的外观认可状态确认NANANA*NA6外协件PPAP认可状态NANANA*YFPO-CS01-00-052外协件外协件/原材料原材料/油漆等能否按时、如数到达油漆等能否按时、如数到达来料检验是否符合来料检验是否符合YFPO要求要求PPAP前，由项目采购工程师负责；PPAP后，由分子公司物流工

14、程师负责；物料交接完成前项目工程师根据供应商交样计划在工作流中申请“采购启动表”，采购启动表自动生成新品物料计划。项目采购科根据“新品物料计划”汇总“新品物料采购计划”，并通过邮件的方式发给供应商。供应商根据 “新品物料采购计划”送货，项目采购工程师使用“送样跟踪表”跟踪物料到货情况。物料交接完成后，分子公司物流工程师进行物料拉动。项目试生产之前，项目采购需完成外协件试生产控制计划（进料检验），项目采购联合工程督导对外协件进行封样，SQE完成封样件清单。项目试生产之前，项目采购需完成注塑粒子、油漆进料检验标准化作业单。每批来料时，分子公司进料检验人员需对原材料/外协件进行进料检验，并输出进料检

15、验记录卡。进料检验后，进料检验人员根据进料检验结果对原材料/外协件进行标识。1质量阀评审清单外协件物料到位与外协件质量外协件物料到位与外协件质量YFPO-CS01-00-05%100总尺寸数合格的尺寸数外协件尺寸一次合格率4外协件的尺寸状态确认外协件的尺寸状态确认外协件的材料、产品性能状态确认外协件的材料、产品性能状态确认35外协件的外观状态确认外协件的外观状态确认质量阀评审清单供应商每次交样时提供的尺寸报告中合格的尺寸数除以总尺寸数乘以100%供应商需要在顾客规定的时间节点之前完成所有试验，并提交报告。客户对外协件的外观状态进行确认6外协件外协件PPAP状态状态OTS阶段，项目采购工程师对外

16、协件进行PPAP认可。外协件物料到位与外协件质量外协件物料到位与外协件质量YFPO-CS01-00-05序号序号项目项目质量阀质量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件1外协件物料到位与外协件质量外协件/原材料/油漆等能否按时、如数到达/交样签收单2来料检验是否符合YFPO要求Gate OTS建立试生产工艺指导书进料检验控制计划3外协件的尺寸状态确认Gate OTS开发产品确认计划测量计划完成产品确认计划和报告全尺寸测量报告4外协件的材料、产品性能状态确认Gate OTS开发产品确认计划产品验证计划及报告Gate 5完成产品确认计划和报告实验报告质量阀评审清单

17、外协件物料到位与外协件质量KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00-05序号序号项目项目质量阀质量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件5外协件物料到位与外协件质量外协件的外观状态确认Gate OTS供应商原材料/工装样品认可1、供应商工装样品提交许可证5、工装(样品)认可证6外协件PPAP状态Gate 5完成供应商的PPAP 1、零件提交保证书2、批产前评审报告3、分供方PPAP认可4、分供方节拍生产评审报告5、供应商外观封样件清单质量阀评审清单外协件物料到位与外协件质量KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00-05制造系统生产准备情况制造系

18、统生产准备情况质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容质量阀评估内容ERGate 4OTS认可之认可之前前试生产试生产之前之前PPAP认认可之前可之前SOP1各模具是否处于正常状态NANANA*NA2检具设计认可报告是否签署,检具预验收单是否签署NA*NANANA3设备是否状态良好,可用于生产NA*NANA4防错是否实施且验证良好NA*NANA5生产线是否准备就绪NANANA*NANAYFPO-CS01-00-05制造系统生产准备情况制造系统生产准备情况质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容质量阀评估

19、内容ERGate 4OTS认可之认可之前前试生产试生产之前之前PPAP认认可之前可之前SOP6人员是否稳定,完成定人定岗(人员稳定程度)*7人员是否已经培训到位,包括之前增加或更改的作业环节*8现场标准化作业是否完成,包括之前增加或更改的作业环节是否已经落实到标准化作业单,PFMEA, CP*9是否达到各阶段设定产能(? % SORP目标生产能力)NANA*10预计能够达到的在线一次合格率(First Pass Rate)NANA*11 内部过程审核结果（X）NANANA*NAYFPO-CS01-00-051检具设计认可报告是否签署检具设计认可报告是否签署, ,检具预验收单是否签署检具预验收单

20、是否签署各模具是否处于正常状态各模具是否处于正常状态试生产之前，技术中心检具工程师需完成“检具设计验收报告”；完成检具预验收，并输出“检具预验收单” 。在Gate ER阶段，模具工程师需完成自制零件模具评审，并输出“模具初结构预评审”，结果是否OK？试生产之前，模具工程师需完成模具预验收，并输出“预验收认可清单”，结果是否OK？在PPAP之前，模具工程师需完成注塑终验收，并输出“注塑模最终认可清单”，结果是否OK？其余每次送样生产之前，模具工程师根据以往的生产状况确认模具状态是否OK。2制造系统生产准备情况制造系统生产准备情况质量阀评审清单设备是否状态良好设备是否状态良好,可用于生产可用于生产

21、在每次送样之前，设备规划工程师需确认新设备是否能满足要求。试生产之前，设备规划工程师需完成设备预验收，并输出“新工装、设备验收报告（预验收）”。试生产之前，设备工程师需编制标准化作业单（设备）PPAP之前，设备规划工程师需完成设备终验收，并输出“新工装、设备验收报告（最终验收）”3YFPO-CS01-00-055生产线是否准备就绪生产线是否准备就绪在GATE 4阶段，分子公司包装工程师需完成包装配备计划，并按照计划实施包装配备。（输出“新项目分子公司包装配备计划”）试生产之前，分子公司WCM工程师需完成布局，并输出“设施及布局、平面布局图”、“A5 场地平面布置图检查清单”OTS认可之前认可之

22、前4防错是否实施且验证良好防错是否实施且验证良好在GATE 4阶段，项目制造工艺工程师需完成初始PFMEA，并确定防错的规划；按照防错的规划，相关责任人配备了相关的资源。项目制造工艺工程师需配置防错验证的封样件，每班生产之前操作人员使用封样件对防错工装进行验证。制造系统生产准备情况制造系统生产准备情况质量阀评审清单6人员是否稳定人员是否稳定, ,完成定人定岗完成定人定岗( (人员稳定程度人员稳定程度) )在GATE 4阶段，分/子公司项目经理需完成“新项目分子公司试生产人员配备计划”。每次交样生产之前，TC项目经理根据“新项目分子公司试生产人员配备计划”确认人员配置情况。YFPO-CS01-0

23、0-057现场标准化作业是否完成现场标准化作业是否完成, ,包括之前增加或更改的作业环节是否包括之前增加或更改的作业环节是否已经落实到标准化作业单已经落实到标准化作业单,PFMEA, CP,PFMEA, CP人员是否已经培训到位人员是否已经培训到位, ,包括之前增加或更改的作业环节。包括之前增加或更改的作业环节。89是否达到各阶段设定产能是否达到各阶段设定产能(? % SOP(? % SOP目标生产能力目标生产能力) )Gate 2阶段，项目经理设定项目的质量目标，包括各阶段注塑的节拍、冲孔工时、装配工时、焊接工时。项目经理每阶段根据质量目标要求对质量目标进行统计和跟踪（试生产后合格率和节拍的

24、统计&跟踪由工厂负责，分子公司项目经理和质量经理监控达成情况）在GATE 2阶段，项目经理需确认培训需求，并输出“新项目培训策划及跟踪表”。试生产前，项目制造工艺工程师需完成相关培训，并输出“学员培训登记表”。项目经理使用“新项目培训策划及跟踪表”跟踪相关培训的完成情况。制造系统生产准备情况制造系统生产准备情况质量阀评审清单试生产之前，项目制造工艺工程师需建立S版文件，包括：过程流程图、PFMEA、试生产控制计划、工艺参数卡、标准化作业单（包括工艺、检验）、新项目产品审核标准。PPAP认可之前，需编制B版文件，包括生产控制计划、工艺参数卡、标准化作业单。YFPO-CS01-00-051

25、1预计能够达到的涂装一次合格率预计能够达到的涂装一次合格率(First Pass Rate)(First Pass Rate)内部过程审核结果内部过程审核结果Gate 2阶段，项目经理设定项目的质量目标，包括涂装一次合格率。涂装一次合格率：下件后不用抛光就合格的零件比率每次交样生产之前，项目制造工艺工程师需根据生产准备情况预测能够达到的涂装一次合格率。每次交样生产结束后，项目制造工艺工程师需统计涂装一次合格率达成情况。试生产之前，战略规划与质量系统部体系工程师需完成A2部分的过程审核，输出“过程审核报告”。在PPAP认可之前，战略规划与质量系统部体系工程师需完成B部分过程审核，输出“过程审核报

26、告”若发生下列一种或多种情况时，审核不通过，体系工程师需在责任部门完成整改后对不能符合要求的过程项目进行重新审核。提问评分为0分；星号提问（*提问）的评分为4分；P2-P7中至少一个过程要素或工序E1En符合率80%；P6的子要素: 如过程输入、工作内容、过程支持、物料资源、效率、过程结果、运输搬运的符合率 80%；对基本属性，如过程责权关系、目标导向、联络沟通以及风险导向的评价为70%。10制造系统生产准备情况制造系统生产准备情况质量阀评审清单YFPO-CS01-00-05序号序号分类分类质量阀质量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件1制造系统生产准备情况

27、各模具是否处于正常状态Gate ER自制零件模具评审模具初结构预评审发布开模指令1、模具型腔开粗前评审2、模具分型线、浇口方式及布局、顶块排布Gate 4自制零件模具评审模具最终设计评审完成首次试模注塑模第一次试模认可清单Gate OTS完成模具检具工装设备预验收注塑模预验收认可清单新工装、设备验收报告（预验收）Gate 5完成制造签署注塑模最终认可清单检具设计认可报告是否签署,检具预验收单是否签署Gate OTS完成模具检具工装设备预验收1、检具设计验收报告2、 检具预验收单2Gate 5完成制造签署检具交接单质量阀评审清单制造系统生产准备情况KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00

28、-05序号序号分类分类质量阀质量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件3制造系统生产准备情况设备是否状态良好,可用于生产Gate OTS完成模具检具工装设备预验收1、新工装、设备验收报告（预验收）2、标准化作业单（设备）Gate 5完成制造签署新工装、设备验收报告（最终验收）4防错是否实施且验证良好Gate ER建立初始制造文件PFMEA5生产线是否准备就绪Gate 4分/子公司试制准备1、设施及布局、平面布局图2、A5 场地平面布置图检查清单3、新项目分子公司包装配备计划Gate OTS完成车间平面布局1、设施及布局、平面布局图2、A5 场地平面布置图检查清

29、单质量阀评审清单制造系统生产准备情况KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00-05序号序号分类分类质量阀质量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件6制造系统生产准备情况人员是否稳定,完成定人定岗(人员稳定程度)Gate 4分/子公司试制准备新项目分子公司试生产人员配备计划7人员是否已经培训到位,包括之前增加或更改的作业环节Gate 2确认培训需求新项目培训策划及跟踪表Gate OTS人员培训跟踪1、新项目培训策划及跟踪表2、学员培训登记表归档质量阀评审清单制造系统生产准备情况KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00-05序号序号分类分类质量阀质

30、量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件8制造系统生产准备情况现场标准化作业是否完成,包括之前增加或更改的作业环节是否已经落实到作业指导书,PFMEA, CPOTS制造文件发布1、制造过程流程图2、PFMEA建立试生产工艺指导文件1、试生产控制计划2、A-8 控制计划检查表3、工艺参数卡4、标准化作业单（工艺）建立试生产检验指导文件1、标准化作业单（检验）2、新项目产品审核标准Gate 5内部产品审核标准产品质量审核指导书建立生产工艺指导文件1、制造过程流程图2、PFMEA3、生产控制计划4、标准化作业单（工艺）质量阀评审清单制造系统生产准备情况KPI与YFP

31、ODS对照YFPO-CS01-00-05序号序号分类分类质量阀质量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件9制造系统生产准备情况是否达到各阶段设定产能(SORP目标生产能力)Gate OTS、5/项目质量目标跟踪表（节拍）10预计能够达到的涂装一次合格率(First Pass Rate)Gate OTS、5/项目质量目标跟踪表（涂装一次合格率）11内部过程审核结果Gate OTS过程审核过程审核提问表（A部分）Gate 5过程审核过程审核报告审核不合格项整改措施及跟踪报告质量阀评审清单制造系统生产准备情况KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00-05GP

32、12审核审核& 项目项目APQP问问题评审题评审质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容质量阀评估内容ERGate 4OTS认可之认可之前前试生产试生产之前之前PPAP认认可之前可之前SOP1GP12审核的FTQ(First Time Quality一次合格率)NA*2问题清单跟踪结果(问题关闭率)x(问题描述需注明问题来源，如GP12/GCA/APQP)NA*3红色问题数量n(红色问题包括:1. 无解决措施的问题，2.短期措施靠sorting(返工/返检)且sorting合格率80%的问题，3.GCA扣分10分及以上，但解决状态未达3/4

33、状态的问题)*YFPO-CS01-00-052GP12审核的FTQ(First Time Quality一次合格率)问题清单跟踪结果(问题关闭率)x13红色问题数量n红色问题包括:1.无解决措施的问题，2.完成日期过期但未整改完成的问题质量阀评审清单GP12审核区域一次合格率。FTQ=一次性通过GP12审核的产品的比例%100总问题数关闭问题数问题关闭率GP12审核审核& 项目项目APQP问问题评审题评审YFPO-CS01-00-05序号序号分类分类质量阀质量阀KPIYFPODS阶段阶段YFPODS任务项任务项YFPODS文件文件1GP12审核& 项目APQP问题评审GP12审核的FTQGate OTS建立试生产检验指导文件新项目产品审核标准2问题清单跟踪结果(问题关闭率)xGate 2、ER、4、OTS、5/开口问题/摘要3红色问题数量n(红色问题包括:1. 无解决措施的问题，2.完成日期过期但未整改完成的问题）GP12审核& 项目APQP问题评审与YFPODS对照质量阀评审清单YFPO-CS01-00-05包装风险评估包装风险评估质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容质量阀评估内容ERGate 4OTS认可之认可