人力资源部门绩效指标库参考

1、地产各部门绩效指标库1、投/融资部关键绩效考核指标投资部分:序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1投资预算编制及时率季/年度规定时间内完成预算编制的次数x预算编制日勺总次数100%投资部2投资计划完成率季/年度实际投资额计划投资额X100%投资部3投资预算控制率季/年度当期实际发生投资费用额,_X100%投资费用预算额财务部4投资回报阶段目标达成率季/年度回报目标实现数me”白一.册X100%目标息数投资部5项目研究报告的准确性季/年度项目评审过程中发现项目研究报告的出错次数投资部6投资项目运行监控报告提交及时率季/年度规定时间内提交报告的次数0报告提交的总次数M00%投资部7投资方案

2、通过率季/年度方案通过数量方案制定总数投资部融资部分:序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1融资总额季/年度企业运用各种方式向机构或个人筹集资财务部金的总额2融资计划完成率季/年度实际融资额X100%计划融资额融资部3渠道拓展计划达成率季/年度新拓展渠道数,已平用lX100%原有渠道数融资部4融资成本降低率季/年度预算成本-实际成本预算成本X100%财务部5融资周期季/年度完成某项融资项目所需要的时间融资部6融资报告通过率季/年度报告通过数量报告制定总数M00%融资部7融资分析报告提交及时率季/年度报告提交及时的次数X100%报告提交的总次数融资部2、市场部关键绩效考核指标序号KPI指

3、标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展计划完成率年度实际拓展量目X00%计划拓展重市场部2市场策划方案年度规定时间内提交策划方案数0规定时间内应提交策划方案总数刈00%市场部提交及时率3市场宣传活动计划提交及时率年度在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、公关活动计划总数的比市场部4市场调研计划完成率月/季/年度实际完成市场调研数量。计划完成的市场调研数量X1OO%市场部5市场拓展费用达成率月/季/年度实际推广费用see,斗型成广由甲M100%计划推广费用财务部6市场推广活动的次数年度根据市场策划方案，组织实施公关、宣传活动的次数市场部3、销售部关键绩效考核指标序号KPI指标考

4、核周期指标定义/公式资料来源1销售面积月/季/年度考核期内销售的楼盘总面积销售部2销售额月/季/年度考核期内楼盘总销售额财务部3成交量月/季/年度考核期内成交的总套数销售部4高价楼盘成交量季/年度考核期内价格在元/m2以上楼盘成交总套数销售部5销售回款率季/年度实际回款额计划回款额'X1OO%销售部6销售费用节省率季/年度销售费用预算实际发生的销售费用“K公一什二M100%销售费用预算财务部7客户满意度月/季/年度接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值销售部4、工程管理部绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1工程质量优良率季/年度质量评定在良好以上的项目数

5、父100%验收项目总数工程管理部2项目施工进度计划按时完成率季/年度实际完工的项目数一父100%按进度要求应完工的项目总数工程管理部3项目成本预算阶段执行评估报告提交及时率季/年度提交报告及时数X1O0%应提父报告后数工程管理部4工程竣工验收一次性通过率季/年度一次性通过验收项目数申请验收项目总数父°工程管理部5客户有效投诉次数季/年度客户对工程质量或工程进度有效投诉的次数客户服务部6工程安全事故发生的次数季/年度考核期内各工程项目发生安全事故的总数工程管理部7工程技术资料归档率季/年度工程技术资料实际归档数°工程技术资料应归档总数刈00%工程管理部5、预算（成本控制）部绩

6、效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1预算编制计划按时完成率季/年度预算按时完成数预算计划完成量"00%工程预算部2工程预算费用达成率季/年度实际工程费用父100%工程预算费用工程预算部3工程预算方案季/年度一次性通过方案数量父100%提交审核的预算方案总量工程预算部一次性通过率4工程概算误差率季/年度内审审减额+外审审减额仄-=X100%施工方送审额工程预算部5工程预算误差率季/年度内审审减额+外审审减额田二二、*力gM100%施工方送审额工程预算部6工程决算与预算差异季/年度工程最终决算与预算的成本差异工程预算部7工程成本降低率季/年度工程成本降低额X100%工

7、程成本额工程预算部6、采购部（工程）绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1材料配套供应计划按时完成率季/年度材料按时供应量。材料供应计划需求量刈00%材料管理部2进场材料质量合格率季/年度抽检质量合格数量x100%总抽检数量°材料管理部3采购/库存成本预算达成率季/年度采购/库存实际成本父0采购/库存计划成本100%财务部4材料供应合同履约率季/年度材料供应合同履约数父100%材料供应合同总数材料管理部5库存材料完好率季/年度出库材料质量合格数量y“乂100%入库材料总量材料管理部6集中采购金额占总金额比率季/年度集中采购金额me”总耒购金额x100%材料管理部7

8、材料结算及时率季/年度材料结算及时次数材料结算总次数°财务部8项目材料消耗评估报告提交及时率季/年度材料消耗评估报告提交及时次数x材料消耗评估报告提交的总次数100%材料管理部7、设计部绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1项目设计完成率季/年度按时设计完成项目数量。同期设计项目总数父100%设计部2人均图纸产量季/年度交付图纸数量当期平均人数设计部3设计方案一次性通过率季/年度一次性通过方案数量°提交审核的设计方案总量父100%设计部4设计完成项目设计方案总数季/年度考核期内已经通过审核的设计方案总数设计部5设计制作出错率季/年度设计制作规范底数

9、76;,制作总页数父100%设计部6设计资料完整率季/年度已具备的设备资料数X100%应具备的设计资料数设计部7客户满意度季/年度接受随机调研的客户对设计水平满意度评分的算术平均值设计部8、财务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公司财务预算达成率月/季/年度公司实际年度支出修父100%公司预算年度支出财务部2财务分析准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数财务部3财务费用降低率月/季/年度财务费用降低额。财务费用预算额*10%财务部4账务处理及时性月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部5现金收支准确性月/季/年度现金收支出错次

10、数财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部9、审计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1审计计划执行率季/年度已执行审计计划审计计划总数00%审计部2审计报告一次通过率季/年度首次审核通过的报告数;；X100%应提交的审计报告总数审计部3审计问题追踪检查率季/年度对审计问题追踪检查的次数0出现审计问题的总次数刈00%审计部4审计结果准确性季/年度审计结果更正的次数审计部5审计报告证据充分性季/年度因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数审计部6审计报告归档率季/年度审计报告总数审计部10、行政部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义

11、/公式资料来源1行政工作计划完成率季/年度行政工作实际完成量°仃政乍计划完成量100%行政部2后勤工作计划完成率季/年度后勤工作实际完成量°后勤工作计划完成量x100%行政部3行政费用预算控制率季/年度行政费用开支数额X100%仃政费用预算额财务部4行政办公设备完好率季/年度完好设备台数X100%设备总台数行政部5办公用品采购按时完成率季/年度办公用品采购按时完成量办公用品应采购量x°行政部6后勤服务满意度季/年度企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值行政部7车辆调度合理性季/年度相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数行政部8消防安全事故发生次数季/年度

12、考核期内消防安全事故发生的次数行政部9部门协作满意度年度相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值人力资源部11、总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度规定时间内实际完成计划任务数”,j3X100%规定时间内应完成计划仕务数总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/

13、年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度规定时间归档的文件数规定时间内应归档的文件总数°总经办8企业宣传网站更新频率月/季/年度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办12、人力资源部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1人力资源工作计划按时完成率月/季/年按时完成的工作量me”一_X100%计划工作量人力资源部2招聘计划完成率月/季/年实际招聘到岗的人数计划需求人数X100%人力资源部3培训计划完成率月/季/年实际完成的培训项目（次数）°计划培训的项目（次数）00%人力资源部4绩效考核计划按时完成率月/

14、季/年按时完成的绩效考核工作量。绩效考核计划工作总量X100%人力资源部5绩效考核申诉处理及时率月/季/年及时处理的绩效考核申诉°绩效考核申诉总数M00%人力资源部6员工任职资格达标率年度当期任职资格考核达标的员工数M00%当期员工总数人力资源部7核心员工流失率月/季/年一定周期内流失的核心员工数X100%公司核心员工总数人力资源部13、前期开发部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场调研计划完成率月/季/年度实际完成市场调研数量父。计划完成的市场调研数量10%前期开发部2土地投标组织的完成月/季/年度（实际完成土地投标组织数量/计划完成的土前期开发部率地

15、投标组织数量）X100%3项目可行性研究报告提交的完成率月/季/年度（实际提交项目可行性研究报告数量/计划提交项目可行性研究报告数量）X100%前期开发部4设计单位的招投标计划的完成率月/季/年度（实际完成招投标计划数量/计划完成招投标计划数量）X100%前期开发部5负责办理规划报建手续的完成率月/季/年度（实际完成规划报建手续数量/计划完成规划报建手续数量）X100%前期开发部6负责办理的土地出让手续的完成率月/季/年度（实际完成土地出让手续数量/计划完成土地出让手续完成数量）X100%前期开发部7负责办理的项目立项手续的完成率月/季/年度（实际完成项目立项手续数量/计划完成项目立项手续的完

16、成数量）X100%前期开发部8前期调研费用达成率月/季/年度（实际调研费用/计划调研费用）X100%财务部9定期出具意向区域项目市场分析报告提交及时率月/季/年度（实际提交意向区域项目分析报告数量/计划提交意向区域项目分析报告数量）X100%前期开发部学习成长类指标库序号指标周期指标定义/公式资料来源1培训参与率月/季/年度（头际参加课程/应参加课程）X100%培训专员2专业技能提升数量月/季/年度（实际改善专业技能数量/应该改善各部门专业技能数量）X100%3人员稳定率月/季/年度（实际在岗人员数量/应该在岗人员数量）X100%（目标值建议不低于90%）各部门4培训效果评估（行为层）月/季/年度（培训后实际变化行为的数量/培训后应该变化行为的