商砼市政物资管理体系补充规定确定稿

1、 商砼、市政物资管理体系补充规定一、原材料进场管理1、砂、石料的验收与检验1.1 每车砂、石料进场后，收料员、监督员、技术员或实验员至少两人以上（其中技术员或实验员必须有一人）共同参与目测验收。1.2目测若无明显质量问题，则由收料员和监督员共同参与“过磅确定数量”后方可卸车，并由收料员及时开据收料单。收料单上必须注明原材料名称、规格、产地、重量（重量按试验室依据原材料产地、干湿程度、天气变化等因素测定的含水率进行折算，含水率为零的砂石料按原过磅重量计量）、单位、车牌号、供应商名称、拉运人、时间（年月日时分）及收料员、监督员、实验员或技术员签名等相关信息。1.3经目测进场材料有明显质量问题，则由

2、验收人员当场勒令拉运人将进场材料清退出场，并通知供应商确保材料供应质量安全。供应商或拉运人如有质量投机行为再次将不合格材料拉运进场或供应商无视质量强调问题，有三次以上不合格材料进场，则收料员立即通知物资供应管理处，将此供应商从合格供方名录中除名，三年之内兴泰集团不与其合作。1.4 砂石料因大量、频繁进场，试验员需按供应商或在同一供应期内对不同产地的砂石料随时抽取样品进行检验，检验必须严格按照混凝土结构工程施工及验收规范验收取样。试验室对各项材料取样检验后出具的试验结果必须注明此材料供应商名称、进场时间、批次，以便对不合格材料有可追溯性。实验员对检验合格的原材料检验结果必须及时传递相关部门并备案

3、，供应商结算汇总开据物资部挂账入库单时，收料单必须经实验员签字确认后生效。1.5物资部办理砂石料收料入库单时，收料单上必须附有过磅单作为原始依据，所有原材料计量单位统一按“吨”计量。1.6 砂、石料存储需按其品种、规格分别堆放，不得混杂，经检验合格后方可使用。2、水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉的验收与检验2.1每车水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉进场，收料员必须通过过磅核实数量后方可卸车。2.2经监督员检查压力表、查看运输箱或敲击罐体、看显示器等方式确认罐体或箱内材料全部卸完后，由收料员办理收料手续，即与拉运人收取出厂合格证、出厂检验报告、准运证、使用说明书等相关资料，并对其品种、标号、散装（或袋装）编

4、号、出厂日期进行核查，以上手续齐全且符合要求后方可开据收料单（收料单信息按表格要求填写）。2.3收料员收取水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉后及时通知试验员进行取样试验，经检验合格方可投入使用。2.4 试验员对进场水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉必须严格按照取样标准抽样检验。2.4.1散装水泥取样：对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同标号水泥，以一次进站的同一出厂编号为一批，且总量不超过500T，随机从不少于3个罐车中采取水泥，每次取样不少于12Kg进行检验。袋装水泥取样：以同一水泥厂生产的同一出厂编号为一批，且总量不超过100T，从具有代表性的20个袋中取等量样品的水泥，总取样不得少于12Kg进行检验。2

5、.4.3进站粉煤灰、矿粉以连续供应一昼夜相同等级的为一批，从散装或袋装的不同部位任取10份（每份1Kg）进行检验，检验合格后方可投入使用。2.5 试验室对水泥、粉煤灰、外加剂、矿粉取样检验后出具的试验结果必须注明此材料供应商名称、进场时间、批次，以便对不合格材料有可追溯性。实验员对检验合格的原材料检验结果必须及时传递相关部门并备案，供应商结算汇总开据物资部挂账入库单时，收料单必须经实验员签字确认后生效。3、汽油、柴油管理3.1 搅拌站、市政公司耗用的大批量汽油、柴油统一由物资处采购供应，供应流程执行“内蒙古兴泰建设集团物资供应管理办法”中有关规定。3.2 汽、柴油进场，保管员必须通过过磅计量的

6、方式计量入库，并开据收油单，此收料单需保管员、监督员、车队长签名后生效。二、台账管理商砼及市政公司收料员严格按照“内蒙古兴泰建设集团物资供应管理办法”中有关规定建立完善的台账，台账要求将每日进场数量按每车收料开具的收料单详细登记入账，做到票帐统一、日清月结。绝不允许台账积累到月底一次性按总量记账。三、出库管理1、各搅拌站或市政拌合站收料员每月25 号按本月出库成品拌合时电脑程序中实际记录重量作为本月原材料出库数量。2、为及时、准确的体现原材料消耗量及成本核算，要求各搅拌站或市政拌合站收料员每月25号必须对库存原材料进行盘点,以收入原材料量减去出库原材料量之差为原材料账存数量，实际盘点量为原材料

7、库存数量，从而计算出盘盈、盘亏量并汇总上报物资处和财务部。3、设备保管员对更换性物资如轮胎、泵管等设备、车辆配件“必须”实行以旧换新的领用出库制度。对更换后不可再利用的零配件等物资由设备保管员登记台账，统一存放，由财务部、物资部等部门集中处理。4、对于内部加油站的出库，车辆每次加油需由收料员登记“内蒙古兴泰建设集团内部车辆加油记录表”（见附件3），收料员必须详细填写此表中各项有关内容，并由驾驶员、收料员、监督员签名确认后生效。各搅拌站或市政拌合站收料员每月25 号汇总“内蒙古兴泰建设集团内部车辆加油记录表”，汇总结果经收料员、监督员、车队长签名确认后报生产部和财务部，以此作为本月耗油出库数量。

8、5、对于外部加油站的耗油出库，车辆每次加油需站内监督员跟随监督，并认真登记“兴泰集团内部车辆加油记录表”（见附件3），监督员必须详细填写此表中各项有关内容，并由驾驶员、监督员、加油员签名确认后生效。各搅拌站或市政拌合站收料员每月25 号汇总“兴泰集团内部车辆加油记录表”，汇总结果经收料员、监督员、车队长签名确认后报生产部和财务部，以此作为本月外加耗油出库数量。四、采购信息传递与入库管理1、各搅拌站据项目生产需求及市场销售情况，于每月25日前由生产部制定下月大批量原材料消耗计划报物资供应管理部，物资部根据库存数量及资金情况分析后报物资供应管理处，以便物资处提前做出采购安排。2、供应商每月25号前

9、必须持本月发生的所有收料票据，经试验员或相关负责人签名确认后到物资供应管理部办理入库挂账手续（不需办理限额领料单），其它需备资料及挂账程序执行“内蒙古兴泰建设集团物资供应管理办法”中有关规定。五、票据管理1、“内蒙古兴泰建设集团市政、商砼公司收料单”见附件1。2、“内蒙古兴泰建设集团市政、商砼公司出库单”见附件2。3、“内蒙古兴泰建设集团内部车辆加油记录表”见附件3。4、盘点表通用“内蒙古兴泰建设集团物资供应管理办法”中附件6六、供方管理 1、供方评价及合格供方名录的建立执行“内蒙古兴泰建设集团物资供应管理办法”中有关规定。2、对物资处确认的供方，应建立供方车辆详细资料备案录（包括车辆数量、车

10、牌号、外型尺寸、载重量等信息）。附件1内蒙古兴泰建设集团市政、商砼公司收料单收料单位： 年 月 日 时 分 票号：XTWZ00001供应商名称车牌号材料名称厂家、品牌或产地规格型号单位数量备注收料员： 监督员： 实验员： 技术员： 车队长： 拉运人： 监督单位签章：注： 1、此收料单只做商砼、市政公司收料凭证，不做为市政、商砼公司结算凭证。 2、此批物资从此收料单开具之日起必须在25日之内办理入库手续，逾期不予办理，视同自动放弃结算权利。一联：存根联 二联：财务记账联 三联：运费结算联 四联：保管员记账联附件2内蒙古兴泰建设集团市政、商砼公司出库单 出库单位： 年 月 日 出库单号：XTWZ 00001 领用单位名称厂家、品牌或产地规格型号单位数量备注 收料员： 领用人：