安全评估服务(技术安全培训)

1、.1新奥能源新奥能源20112011年度技术安全管理培训年度技术安全管理培训（安全评估服务部分）（安全评估服务部分）技术安全管理部技术安全管理部HSEHSE管理办公室管理办公室 2011 2011年年3 3月月3 3日日.21安全评估服务总体设想安全评估服务总体设想3安全评估服务的实施步骤安全评估服务的实施步骤安全评估服务的范围安全评估服务的范围2自主安全管理培训自主安全管理培训2011年安全评估服务计划年安全评估服务计划43. 近几年来，我们控股公司率先推行建立近几年来，我们控股公司率先推行建立HSEHSE管理体系，深入开展管理体系，深入开展“三个零三个零”和和“本质安全型本质安全型员工员工

2、”活动，推行风险预控型创新安全管理模式，活动，推行风险预控型创新安全管理模式，推行重大隐患总经理挂牌督办项目实施，推行专推行重大隐患总经理挂牌督办项目实施，推行专项治理及隐患治理，从而建立起良好的安全文化项治理及隐患治理，从而建立起良好的安全文化氛围。那么去年以来，我们就想将这几年来推出氛围。那么去年以来，我们就想将这几年来推出的各种安全活动和安全措施，进行系统地梳理和的各种安全活动和安全措施，进行系统地梳理和评估，进一步为企业提供支持和服务，从而全面评估，进一步为企业提供支持和服务，从而全面达成集团达成集团“三个零三个零”目标。目标。 背景背景.安全评估服务的目的安全评估服务的目的 安全评估

3、服务是结合安全评价标准和日常安全检查，安全评估服务是结合安全评价标准和日常安全检查，是从各个角度对企业进行全面的梳理、帮助企业总结安是从各个角度对企业进行全面的梳理、帮助企业总结安全和运营管理中好的经验做法和不足，支持企业形成全全和运营管理中好的经验做法和不足，支持企业形成全面系统的安全管理方案，提升企业安全管理水平；为控面系统的安全管理方案，提升企业安全管理水平；为控股公司将来构建安全管理星级评定机制和内部审核机制股公司将来构建安全管理星级评定机制和内部审核机制打下良好的基础。打下良好的基础。5. 参与安全评估服务过程，协调前参与安全评估服务过程，协调前期计划制定和与企业的沟通，申报评期计划

4、制定和与企业的沟通，申报评估服务企业名单，负责在其他企业选估服务企业名单，负责在其他企业选定评估小组专业技术人员，负责与企定评估小组专业技术人员，负责与企业沟通制订后续跟踪支持服务方案。业沟通制订后续跟踪支持服务方案。负责企业改进进度的跟踪服务指导。负责企业改进进度的跟踪服务指导。 确认并落确认并落实控股下达的实控股下达的安全评估服务安全评估服务计划，配合评计划，配合评估小组完成评估小组完成评估过程，协调估过程，协调分配评估任务，分配评估任务，为评估小组提为评估小组提供现场服务便供现场服务便利条件，提交利条件，提交评估资料，接评估资料，接收评估报告，收评估报告，持续改进评估持续改进评估服务中提

5、出的服务中提出的问题和建议。问题和建议。 策划安全评估服务总体策划安全评估服务总体计划，组织安全评估服务首计划，组织安全评估服务首（末）次会，组建安全评估（末）次会，组建安全评估服务小组，分配审核员工作服务小组，分配审核员工作任务及工作量，召开审核小任务及工作量，召开审核小组会议，协调审核过程中重组会议，协调审核过程中重大问题，编写评估审核报告，大问题，编写评估审核报告，提出合理建议，与企业高层提出合理建议，与企业高层进行沟通，反馈审核报告，进行沟通，反馈审核报告，跟踪支持服务企业后续管理跟踪支持服务企业后续管理改进。改进。安全评估安全评估HSE办公室办公室 区区域域总总监监成成员员企企业业H

6、SE办公室安全评估服务职责办公室安全评估服务职责 6.安全评估服务原则安全评估服务原则就是对评估项目不就是对评估项目不给予打分，只对评给予打分，只对评估项目现状进行客估项目现状进行客观描述。观描述。就是控股公司针对评估发现就是控股公司针对评估发现的各种问题，不对企业进行的各种问题，不对企业进行任何考核，企业也不对二级任何考核，企业也不对二级部门进行考核；但发现的问部门进行考核；但发现的问题不进行整改是要纳入考核题不进行整改是要纳入考核 的。的。就是评估后，不对企业就是评估后，不对企业进行安全等级评定，不进行安全等级评定，不作为三个零评级的依据作为三个零评级的依据安全评估服务的原则：不打分、不考

7、核、不评级，只做安全状安全评估服务的原则：不打分、不考核、不评级，只做安全状况评估及提出合理建议，帮助企业提升和改进安全管理。况评估及提出合理建议，帮助企业提升和改进安全管理。不打分不打分不考核不考核不评级不评级7.u 在实际评估服务过程中，通过以下三种评估评估方式，全面对现场安全管理、安全文化在实际评估服务过程中，通过以下三种评估评估方式，全面对现场安全管理、安全文化氛围、基础管理、操作违章现象、隐患管理、事故管理、安全的未来发展等系统进行评估，分氛围、基础管理、操作违章现象、隐患管理、事故管理、安全的未来发展等系统进行评估，分析公司安全管理现状。析公司安全管理现状。安全评估服务的方式安全评

8、估服务的方式 交流沟通交流沟通现场观察现场观察资料抽验资料抽验全面系统地与各位全面系统地与各位同仁就企业安全管同仁就企业安全管理的各项业务和管理的各项业务和管理目标进行交流沟理目标进行交流沟通；通；查阅文件和记录，查阅文件和记录，抽样各类安全管理抽样各类安全管理基础资料，分析基基础资料，分析基础安全管理现状；础安全管理现状； 观察现场的重大安全隐患及违章观察现场的重大安全隐患及违章现象、安全标识，观察工作环境、现象、安全标识，观察工作环境、观察操作的合理性。观察操作的合理性。 评估方式评估方式8.1安全评估服务总体设想安全评估服务总体设想3安全评估服务的实施步骤安全评估服务的实施步骤安全评估服

9、务的范围安全评估服务的范围2自主安全管理培训自主安全管理培训2011年安全评估服务计划年安全评估服务计划49.9 9大项大项6767个子项个子项安全保卫管理监控系统管理车辆安全管理 安全评估服务范围（八个方面安全评估服务范围（八个方面9797大项大项725725个子项）个子项）安全管理评估安全管理评估应急管理安全评估应急管理安全评估安全评估八个方面安全评估八个方面工机具安全管理评估工机具安全管理评估管网安全管理评估管网安全管理评估 安全管理部分安全管理部分1515大项大项6666个子项个子项 安全合规性（4 4大项大项7474个子项）个子项） 安全管理制度、作业指导书 安全教育、检查 隐患及事

10、故管理客户安全管理评估客户安全管理评估安保及交通安全管理评估安保及交通安全管理评估工程安全管理评估工程安全管理评估 场站安全管理（1717大项大项157157个子项）个子项） 消防安全管理（3 3大项大项4242个子项）个子项） 防雷防静电安全管理（4 4大项大项1515个子项）个子项） 3 3大项大项2020个子项个子项 应急预案的可操作性 应急物资的管理 应急演练的效果 1414大项大项9494个子项个子项 电动工具管理 抢险工机具安全管理 应急工机具管理 共共1212大项大项8787个子项个子项 管网调压设备管理 违章占压隐患管理 管网基础数据 巡线管理，应急抢险 7 7大项大项5757

11、个子项个子项 用户安全隐患整改 安全宣传效果 安检质量及专职安检队伍建立场站安全管理评估场站安全管理评估9 9大项大项4646个子项个子项工程施工质量现场安全管理工程竣工资料完整性危险作业安全1 12 23 34 45 56 67 78 810.1安全评估服务总体设想安全评估服务总体设想3安全评估服务的实施步骤安全评估服务的实施步骤安全评估服务的范围安全评估服务的范围2自主安全管理培训自主安全管理培训2011年安全评估服务计划年安全评估服务计划4. 确保安全评估服务顺利，制订合理的安全评估服务计划，选定优秀的安全评估人员，认证确保安全评估服务顺利，制订合理的安全评估服务计划，选定优秀的安全评估

12、人员，认证实施评估服务帮助企业系统梳理安全问题，协同大区后期跟踪整改。实施评估服务帮助企业系统梳理安全问题，协同大区后期跟踪整改。首次会议首次会议召开首次会议召开首次会议30分分钟；说明安全评估钟；说明安全评估服务的目的；方式；服务的目的；方式；范围及工作程序及范围及工作程序及工作计划；工作计划；首次首次会议会议评估实施评估实施分成三个小组，从八个方面分成三个小组，从八个方面进行现场审核；每天召开小进行现场审核；每天召开小组会议；汇总问题清单；组会议；汇总问题清单；末次会议末次会议将所有评估发现将所有评估发现的问题及对公司的问题及对公司的安全管理状况的安全管理状况的评价，形成安的评价，形成安全

13、评估服务报告全评估服务报告和问题清单，向和问题清单，向公司高层汇报；公司高层汇报；后续跟踪后续跟踪大区安全总监根据企业制大区安全总监根据企业制定的问题整改落实计划，定的问题整改落实计划，逐项进行跟踪服务；进行逐项进行跟踪服务；进行技术支持服务；技术支持服务；后续后续跟踪跟踪评估评估实施实施末次末次会议会议制订安全检查表制订安全检查表从八个方面覆盖安全运从八个方面覆盖安全运营管理的所有环节；共营管理的所有环节；共计计97大项，大项，725个子项个子项组建评估小组组建评估小组成立评估服务小组，确定成立评估服务小组，确定评估小组组长，在每个区评估小组组长，在每个区选定场站、管网、客户、选定场站、管网

14、、客户、工程技术专家组成评估服工程技术专家组成评估服务小组；确定评估组长职务小组；确定评估组长职责；确定小组成员职责；责；确定小组成员职责；召开小组沟通会议，分配召开小组沟通会议，分配工作任务；熟悉工作程序工作任务；熟悉工作程序及工作表格；及工作表格；评估策划评估策划策划制订安全评估服务计划，确定安全评估人员，组策划制订安全评估服务计划，确定安全评估人员，组建安全评估服务小组；确定评估时间约建安全评估服务小组；确定评估时间约3天；天； 安全评估服务实施步骤安全评估服务实施步骤 .安全评估服务工作表单安全评估服务工作表单1 1、安全评估计划提前一周下发到企业；、安全评估计划提前一周下发到企业；2

15、 2、安全评估要点、内容简介和安全检查表作为评估过程的工具；、安全评估要点、内容简介和安全检查表作为评估过程的工具；在安全评估服务前召开小组沟通会议，详细沟通并合理分配任务；在安全评估服务前召开小组沟通会议，详细沟通并合理分配任务；3 3、首末次会作为前期沟通和提交评估报告的方式；、首末次会作为前期沟通和提交评估报告的方式；4 4、问题清单和评估报告提交给企业作为整改依据；、问题清单和评估报告提交给企业作为整改依据；5 5、后续跟踪服务方案是对企业支持服务方式。、后续跟踪服务方案是对企业支持服务方式。.安全评估服务要点简介安全评估服务要点简介 1 1、安全评估服务要求、安全评估服务要求 1 1

16、）评估服务需时約）评估服务需时約3 3天，大企业约天，大企业约5 5天，过程包括文件天，过程包括文件审查，访问员工及现场巡查。审查，访问员工及现场巡查。 2 2）在评估服务期间，各成员企业需向评估服务小组提）在评估服务期间，各成员企业需向评估服务小组提供相关文件及数据记录，并安排会议室、车辆、人员、适当供相关文件及数据记录，并安排会议室、车辆、人员、适当的个人防护设备、检测仪器等协助评估服务的进行。的个人防护设备、检测仪器等协助评估服务的进行。 3 3）评估服务是按指定（但不限于）的）评估服务是按指定（但不限于）的新奥燃气安全新奥燃气安全评估服务检查表评估服务检查表内容，逐项评审企业的安全管理

17、状况，并内容，逐项评审企业的安全管理状况，并根据其检查情况进行评价，提出合理的整改建议。根据其检查情况进行评价，提出合理的整改建议。 4 4）评估服务结束后，评估服务小组会向各成员企业管）评估服务结束后，评估服务小组会向各成员企业管理层作简短汇报，把书面评估报告提交给各成员企业。理层作简短汇报，把书面评估报告提交给各成员企业。 .安全评估服务要点简介安全评估服务要点简介 5 5）各成员企业在收到通知后，以确定安全评）各成员企业在收到通知后，以确定安全评估审核的具体日期。估审核的具体日期。 6 6）各成员企业当收到评估服务报告之后，对）各成员企业当收到评估服务报告之后，对服务组建议拟定整改计划，

18、并在服务组建议拟定整改计划，并在1515个工作日内呈个工作日内呈报大区安全总监和报大区安全总监和HSEHSE办公室。办公室。 7 7）各成员企业完成整改项目后，须将完成情）各成员企业完成整改项目后，须将完成情况上报大区安全总监和况上报大区安全总监和HSEHSE办公室。办公室。 8 8）参加评估服务的每个审核员自带笔记本电）参加评估服务的每个审核员自带笔记本电脑，数码相机一部。脑，数码相机一部。.安全评估服务实施步骤安全评估服务实施步骤. 1 1）、安全评估服务员的职责）、安全评估服务员的职责编制分工范围内的检查表编制分工范围内的检查表 独立完成服务任务独立完成服务任务 收集服务证据，确定服务发

19、现收集服务证据，确定服务发现 填写评估服务报告填写评估服务报告 完成组长分配的其他工作完成组长分配的其他工作 2 2）、安全评估服务组长的职责）、安全评估服务组长的职责履行安全评估服务员的各项职责履行安全评估服务员的各项职责 组织安全评估服务时间计划组织安全评估服务时间计划 编写安全评估服务报告编写安全评估服务报告 安全评估服务关键步骤安全评估服务关键步骤. 3 3）、安全评估服务组要求）、安全评估服务组要求服务活动安排应注意的问题服务活动安排应注意的问题安排好首次会议、服务组总结会、与管理层沟安排好首次会议、服务组总结会、与管理层沟通、末次会议等会议的时间通、末次会议等会议的时间 对每个项目

20、的服务应详细写明检查发现的问题对每个项目的服务应详细写明检查发现的问题 对服务组员进行合理分组（发挥专业特长）对服务组员进行合理分组（发挥专业特长） 各部门的服务时间分配合理各部门的服务时间分配合理 服务路线安排应合理服务路线安排应合理安全评估服务关键步骤安全评估服务关键步骤.4 4）、安全评估服务组准备会议（组长主持）内）、安全评估服务组准备会议（组长主持）内容如下容如下说明服务计划和要求说明服务计划和要求向安全评估服务员分配任务向安全评估服务员分配任务要求安全评估服务员熟悉分工服务企业使用的要求安全评估服务员熟悉分工服务企业使用的安全评估检查表安全评估检查表其他需要明确的事项其他需要明确的

21、事项 安全评估服务关键步骤安全评估服务关键步骤. 5 5）、首次会议（评估服务组长主持）、首次会议（评估服务组长主持）会议时间不超过会议时间不超过3030分钟，与会者签到。分钟，与会者签到。参加者包括：服务组全体、成员企业的总经理、副参加者包括：服务组全体、成员企业的总经理、副总经理、中层以上的领导干部。总经理、中层以上的领导干部。首次会议内容首次会议内容 l介绍评估服务组成员介绍评估服务组成员 l介绍评估服务组的服务目的、时间安排、服务范围介绍评估服务组的服务目的、时间安排、服务范围和要求和要求 l介绍服务方法：采用面谈、查阅、观察、验证和拍介绍服务方法：采用面谈、查阅、观察、验证和拍照的方

22、法获取服务证据；照的方法获取服务证据；l确认与最高管理者交流和末次会议的时间、地点。确认与最高管理者交流和末次会议的时间、地点。安全评估服务关键步骤安全评估服务关键步骤. 6 6）、现场评估服务）、现场评估服务应按应按安全评估检查表安全评估检查表中所策划的服务内容进行全面服务；中所策划的服务内容进行全面服务； 服务中发现的问题采用文字和图片进行记录；服务中发现的问题采用文字和图片进行记录； 收集服务证据的方法主要有：收集服务证据的方法主要有：u面谈：例如：了解受服务企业的职能、某项活动是如何实施的、面谈：例如：了解受服务企业的职能、某项活动是如何实施的、目标、指标完成情况、主要差距和改进措施。

23、目标、指标完成情况、主要差距和改进措施。 u查阅：例如：查阅文件和记录。查阅：例如：查阅文件和记录。 u观察：例如：观察现场的标识、文件资料的标识观察：例如：观察现场的标识、文件资料的标识 ，观察工作环境、，观察工作环境、观察操作的合理性。观察操作的合理性。 u验证：例如：如在文件和记录中怀疑存有问题，则通过现场观察验证：例如：如在文件和记录中怀疑存有问题，则通过现场观察去验证文件的适用性和记录的真实性。去验证文件的适用性和记录的真实性。u拍照：在服务过程中，发现重大安全隐患和违章现象，采用照片拍照：在服务过程中，发现重大安全隐患和违章现象，采用照片进行记录，保留可靠服务证据。进行记录，保留可

24、靠服务证据。安全评估服务关键步骤安全评估服务关键步骤. 7 7）、评审服务组小组会议）、评审服务组小组会议 （每天现场服务完了（每天现场服务完了后，晚上召开小组会议）后，晚上召开小组会议）汇总整理服务记录，最终确定服务报告，以明确汇总整理服务记录，最终确定服务报告，以明确整改措施整改措施评价企业总体安全管理状况评价企业总体安全管理状况 做出安全评估服务结论做出安全评估服务结论准备末次会议报告准备末次会议报告 安全评估服务关键步骤安全评估服务关键步骤.安全评估服务关键步骤安全评估服务关键步骤 8 8）、与高层沟通会：）、与高层沟通会：（参加人员有服务成员、企业总经理、副总经理、（参加人员有服务成

25、员、企业总经理、副总经理、安全保卫部主任）主要由服务组长向高层沟通本次安全保卫部主任）主要由服务组长向高层沟通本次服务的总体情况，沟通制定整改措施，签署服务报服务的总体情况，沟通制定整改措施，签署服务报告。告。 .安全评估服务关键步骤安全评估服务关键步骤 9 9）、末次会议（服务组长主持）、末次会议（服务组长主持） 一般为一般为6060分钟左右，与会者签到分钟左右，与会者签到参加者包括：服务组全体、公司的总经理、参加者包括：服务组全体、公司的总经理、副总经理、中层以上领导干部副总经理、中层以上领导干部末次会议内容末次会议内容u向企业领导报告评估服务发现的问题和整改建向企业领导报告评估服务发现的

26、问题和整改建议议 u宣布评估服务结论宣布评估服务结论u提出问题的整改要求提出问题的整改要求u最高管理者讲话最高管理者讲话 u宣布现场服务结束宣布现场服务结束 .1 1、合规性部分、合规性部分1 1）CNGCNG加气站合规性：加气站合规性：u是否有控股公司的正式批文是否有控股公司的正式批文u是否有建设项目立项批复是否有建设项目立项批复u是否有规划意见通知书是否有规划意见通知书u是否有国有土地使用证是否有国有土地使用证u是否有建设项目环境影响评价报告表是否有建设项目环境影响评价报告表u是否有消防设计（验收）审批意见书是否有消防设计（验收）审批意见书u是否有安全评价报告及安全验收专家评审意见是否有安

27、全评价报告及安全验收专家评审意见u是否有气瓶充装许可证及特殊岗位上岗证是否有气瓶充装许可证及特殊岗位上岗证u是否有安全生产许可证及计量合格证（加气机标定）是否有安全生产许可证及计量合格证（加气机标定）u是否有化学危险品（燃气）经营许可证是否有化学危险品（燃气）经营许可证u是否有压力容器合格证及防雷装置检测合格证是否有压力容器合格证及防雷装置检测合格证安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -安全管理安全管理合规性合规性.1 1、合规性部分、合规性部分2 2）CNGCNG卸气站合规性卸气站合规性u是否有控股公司的正式批文是否有控股公司的正式批文u是否有建设项目立项批复是否有建设项目立项批复u

28、是否有规划意见通知书是否有规划意见通知书u是否有建筑工程、消防、技监综合验收意见是否有建筑工程、消防、技监综合验收意见书书u是否有压力管道安装安全质量监督检验证书是否有压力管道安装安全质量监督检验证书u是否防雷检测验收证书是否防雷检测验收证书安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -安全管理安全管理合规性合规性.3 3）LNGLNG站合规性站合规性u是否有控股公司的正式批文是否有控股公司的正式批文u是否有建设项目立项批复是否有建设项目立项批复u是否有规划意见通知书是否有规划意见通知书u是否有建设项目环境影响评价报告表是否有建设项目环境影响评价报告表u是否有消防设计（验收）审批意见书是否有消

29、防设计（验收）审批意见书u是否有安全评价报告及安全验收专家评审意见是否有安全评价报告及安全验收专家评审意见u是否有压力容器合格证及防雷装置检测合格证是否有压力容器合格证及防雷装置检测合格证4 4）门站合规性）门站合规性u是否有控股公司的正式批文是否有控股公司的正式批文u是否有建设项目立项批复是否有建设项目立项批复u是否有规划意见通知书是否有规划意见通知书u是否有建设项目环境影响评价报告表是否有建设项目环境影响评价报告表u是否有消防设计（验收）审批意见书是否有消防设计（验收）审批意见书u是否有安全评价报告及安全验收专家评审意见是否有安全评价报告及安全验收专家评审意见u是否有压力容器合格证及防雷装

30、置检测合格证是否有压力容器合格证及防雷装置检测合格证安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -安全管理安全管理合规性合规性. 2 2、安全管理评估、安全管理评估u公司是否制定了全年安全目标责任书，并在部门、个人进公司是否制定了全年安全目标责任书，并在部门、个人进行了分解，是否对责任书落实情况一年进行两次考核。行了分解，是否对责任书落实情况一年进行两次考核。u是否有合理的安全组织，配备足够的专职安全生产管理人是否有合理的安全组织，配备足够的专职安全生产管理人员，各岗位安全职责是否明确，并在进行个人考核时，安全员，各岗位安全职责是否明确，并在进行个人考核时，安全考核分数是否是其中重要的考核因素

31、。考核分数是否是其中重要的考核因素。u是否成立由总经理为主任的安全委员会，安委会的运行是是否成立由总经理为主任的安全委员会，安委会的运行是否有效，安委会决议是否得到落实及反馈，安委会人员构成否有效，安委会决议是否得到落实及反馈，安委会人员构成是否及时更新。是否及时更新。u是否制定各级员工安全培训方案，培训包括三级安全教育、是否制定各级员工安全培训方案，培训包括三级安全教育、公司主要负责人及安全生产管理人员的安全培训是否按计划公司主要负责人及安全生产管理人员的安全培训是否按计划实施，是否达到预期效果，培训记录是否齐全、完善。实施，是否达到预期效果，培训记录是否齐全、完善。u是否制定安全生产规章制

32、度和操作规程以及完善的应急预是否制定安全生产规章制度和操作规程以及完善的应急预案，是否对员工进行培训，使其有效地执行有关规程。案，是否对员工进行培训，使其有效地执行有关规程。安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -安全管理评估安全管理评估. 2、安全管理评估、安全管理评估u是否建立风险评估制度，对各项运作、设施等进行危害辨识，分析和是否建立风险评估制度，对各项运作、设施等进行危害辨识，分析和评估已辨识的风险等级，对已评定项目制定风险控制措施计划，并有效评估已辨识的风险等级，对已评定项目制定风险控制措施计划，并有效地实施、监控，使风险降至可接受水平。地实施、监控，使风险降至可接受水平。u是

33、否制定和有效落实带气动火等危险作业审批制度。是否制定和有效落实带气动火等危险作业审批制度。u安全台账记录完备、真实。安全台账记录完备、真实。u安全管理部门是否制定及实施各项安全检查计划，对发现问题是否立安全管理部门是否制定及实施各项安全检查计划，对发现问题是否立即处理，所有检查及处理情况，记录是否齐全。即处理，所有检查及处理情况，记录是否齐全。u是否建立事故管理制度，及时、如实的报告所有与工作有关的伤亡事是否建立事故管理制度，及时、如实的报告所有与工作有关的伤亡事故及事件；准确查清事故原因，预防及改善措施能否得到落实；事故案故及事件；准确查清事故原因，预防及改善措施能否得到落实；事故案例是否进

34、行分析和反思；例是否进行分析和反思；u是否建立符合要求的劳动防护用品管理制度，执行是否有效、可靠。是否建立符合要求的劳动防护用品管理制度，执行是否有效、可靠。u是否定期举办各类安全推广活动，对有关安全生产的法律、法规和安是否定期举办各类安全推广活动，对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识进行宣传，以提高员工的安全意识。全生产知识进行宣传，以提高员工的安全意识。u是否有明确的安全管理机构，配备专兼职安全管理人员了没有；专兼是否有明确的安全管理机构，配备专兼职安全管理人员了没有；专兼职安全员的职责明确了没有；职安全员的职责明确了没有；安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -安全管理评估安全

35、管理评估.二、场站安全管理评估二、场站安全管理评估u是否有明确场站安全组织、各级岗位安全职责，完善值班制度，建立并落实是否有明确场站安全组织、各级岗位安全职责，完善值班制度，建立并落实各项场站管理制度。各项场站管理制度。u场站场站(已投产已投产)的规划、选址、用地、站内布置等是否通过政府相关部门审批，的规划、选址、用地、站内布置等是否通过政府相关部门审批，有合法批文，各类设备是否备有法定的验收文件。有合法批文，各类设备是否备有法定的验收文件。u压力容器、锅炉及各附属设施是否按照国家有关规定进行登记和定期检验。压力容器、锅炉及各附属设施是否按照国家有关规定进行登记和定期检验。u是否对静电接地，防

36、雷设施、安全阀、温度计、压力表、液位计和衡器等装是否对静电接地，防雷设施、安全阀、温度计、压力表、液位计和衡器等装置定期进行检查维修和测试，并将检查测试结果记录存档。置定期进行检查维修和测试，并将检查测试结果记录存档。u是否制定各岗位作业的安全操作规程，并对员工进行相关培训。是否制定各岗位作业的安全操作规程，并对员工进行相关培训。u是否建立各生产设备的检查及维护工作制度、事故管理制度、劳动防护用品是否建立各生产设备的检查及维护工作制度、事故管理制度、劳动防护用品管理制度等，是否有效地执行和贯彻。管理制度等，是否有效地执行和贯彻。 u各项安全检查记录、隐患整改记录、事故记录、动火审批记录、档案等

37、是否各项安全检查记录、隐患整改记录、事故记录、动火审批记录、档案等是否齐全、完善。齐全、完善。u场站各生产设施的运行及维护保养是否良好，检测仪器是否定期校验，安全场站各生产设施的运行及维护保养是否良好，检测仪器是否定期校验，安全装置是否按国家有关规定配备齐全，能否满足防火、防爆装置是否按国家有关规定配备齐全，能否满足防火、防爆 、防雷及安全等标准、防雷及安全等标准及法规方面要求等。及法规方面要求等。u场站人员是否持证上岗。场站人员是否持证上岗。安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -场站安全管理评估场站安全管理评估.u消防部分：是否有明确消防组织、各级岗位消防安全职责、消防安全管理人员及

38、消消防部分：是否有明确消防组织、各级岗位消防安全职责、消防安全管理人员及消防安全岗位责任人。防安全岗位责任人。u是否有效落实消防安全责任和岗位责任制，并按要求成立义务消防队。是否有效落实消防安全责任和岗位责任制，并按要求成立义务消防队。 u是否有效执行例行防火巡查，对巡查中发现的问题或违章行为是否及时处理、纠正，是否有效执行例行防火巡查，对巡查中发现的问题或违章行为是否及时处理、纠正，处置火灾危险情况是否妥善，各项防火安全检查记录是否齐全。处置火灾危险情况是否妥善，各项防火安全检查记录是否齐全。u对现场火灾隐患是否及时安排整改，火灾防范措施是否有效地落实，整改情况是否对现场火灾隐患是否及时安排

39、整改，火灾防范措施是否有效地落实，整改情况是否作适当跟进，记录、档案是否齐全。作适当跟进，记录、档案是否齐全。u是否有制定防火专项培训计划，培训有否按时执行，培训项目是否合适、有效。是否有制定防火专项培训计划，培训有否按时执行，培训项目是否合适、有效。u所有消防装置于投入运作前是否已通过认可的测试、验收合格，及通过审批使用。所有消防装置于投入运作前是否已通过认可的测试、验收合格，及通过审批使用。u是否安排专人进行定期消防系统检测、维修及保养，确保系统正常运行。是否安排专人进行定期消防系统检测、维修及保养，确保系统正常运行。u在公司各场站、办公楼、仓库、客户中心等是否设有法定要求的防火系统和设备

40、，在公司各场站、办公楼、仓库、客户中心等是否设有法定要求的防火系统和设备，配置是否符合国家有关标准及设计规范，运作及保养状况良好。配置是否符合国家有关标准及设计规范，运作及保养状况良好。u防雷防静电部分防雷防静电部分u场站门口是否设置人体静电释放柱场站门口是否设置人体静电释放柱u对设备、基础、建（构）筑物、管道等是否设置防雷防静电装置。布点是否合理；对设备、基础、建（构）筑物、管道等是否设置防雷防静电装置。布点是否合理；u是否定期对防雷防静电设施进行检查和维护；是否定期对防雷防静电设施进行检查和维护；u是否定期对防雷防静电装置进行检测；防止装置失效；是否定期对防雷防静电装置进行检测；防止装置失

41、效；u槽车装卸台是否设置静电释放导线。槽车装卸台是否设置静电释放导线。安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -场站安全管理评估场站安全管理评估.三、管网安全管理评估三、管网安全管理评估u是否建立管网系统操作管理制度规管所有带气操作，是否制定操作方是否建立管网系统操作管理制度规管所有带气操作，是否制定操作方案并通过审批、有效落实各项安全措施。案并通过审批、有效落实各项安全措施。u是否建立管道作业审批制度、管线巡查管理制度、管道附属设施及门是否建立管道作业审批制度、管线巡查管理制度、管道附属设施及门站站/调压站工艺管道与设备的检查和维护管理制度、事故管理制度，及抢调压站工艺管道与设备的检查和

42、维护管理制度、事故管理制度，及抢险工作管理等制度，是否有效地执行和贯彻。险工作管理等制度，是否有效地执行和贯彻。u对管道状况是否有进行系统性的风险评级，并因应评估结果制定管道对管道状况是否有进行系统性的风险评级，并因应评估结果制定管道维护及更换计划，或采取相应的管理措施减低风险。维护及更换计划，或采取相应的管理措施减低风险。u是否建立管网图档资料系统，各供气区域管线图则资料齐全，按时更是否建立管网图档资料系统，各供气区域管线图则资料齐全，按时更新。新。u管线安全警示标志是否完备。管线安全警示标志是否完备。u各主要门站各主要门站/高中压调压站是否通过审批及验收，文件完备，站内工艺高中压调压站是否

43、通过审批及验收，文件完备，站内工艺管道与设备的运行及维护保养是否良好，加臭装置的管理状况是否合规，管道与设备的运行及维护保养是否良好，加臭装置的管理状况是否合规，各控制系统及各项参数是否正常，安全装置是否按国家有关规定配备齐各控制系统及各项参数是否正常，安全装置是否按国家有关规定配备齐全，能否满足防火、防爆全，能否满足防火、防爆 、防雷及安全等标准及法规方面要求。、防雷及安全等标准及法规方面要求。u抽查管道及附属设施状况是否良好。抽查管道及附属设施状况是否良好。安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -管网安全管理评估管网安全管理评估.四、客户安全管理评估四、客户安全管理评估u是否建立用户

44、管道及燃具的安检、维修保养、事故抢修等工作制度，是否建立用户管道及燃具的安检、维修保养、事故抢修等工作制度，对发现问题是否及时上报、分析、处理，是否建立隐患处理程序确保用对发现问题是否及时上报、分析、处理，是否建立隐患处理程序确保用气安全。气安全。u是否建立通气点火管理程序、停气及恢复供气程序，并落实执行各项是否建立通气点火管理程序、停气及恢复供气程序，并落实执行各项程序，记录齐全。程序，记录齐全。u是否设有客户热线并有确保其及时服务的措施，热线人员是否熟悉各是否设有客户热线并有确保其及时服务的措施，热线人员是否熟悉各类应急处理程序。类应急处理程序。u是否向用户提供安全宣传资料，并定期进行各种

45、教育和宣传活动。是否向用户提供安全宣传资料，并定期进行各种教育和宣传活动。u立管、用户管是否处于良好状况，是否有适当标识、防护、防锈，安立管、用户管是否处于良好状况，是否有适当标识、防护、防锈，安装场地是否符合安全要求，无违章，便于检修。装场地是否符合安全要求，无违章，便于检修。u民用、工商业客户燃具装置是否选用合格的产品，安装位置是否合乎民用、工商业客户燃具装置是否选用合格的产品，安装位置是否合乎通风、排烟及防火安全等条件，操作状况是否良好等。通风、排烟及防火安全等条件，操作状况是否良好等。安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -客户安全管理评估客户安全管理评估.u五、工程安全管理评估

46、五、工程安全管理评估u各立项报建文件资料是否齐全。各立项报建文件资料是否齐全。u施工单位是否具有相应的施工资质，是否编制符合要求的施工单位是否具有相应的施工资质，是否编制符合要求的施工方案；管材、管件、设备是否有质量合格证或试验报告；施工方案；管材、管件、设备是否有质量合格证或试验报告；施工、验收是否符合现行有关的燃气标准及规范，记录是否施工、验收是否符合现行有关的燃气标准及规范，记录是否齐全。齐全。u施工方案中有具体的安全措施并进行安全技术交底。施工方案中有具体的安全措施并进行安全技术交底。u监理单位是否具有相应的资质，隐蔽工程是否由监理人员监理单位是否具有相应的资质，隐蔽工程是否由监理人员

47、签字认可。签字认可。u工程竣工验收报告及质量验收合格文件记录是否齐全。工程竣工验收报告及质量验收合格文件记录是否齐全。u施工现场危险作业是否落实审批制度。施工现场危险作业是否落实审批制度。u施工现场安全状况是否良好，警示标志明显，不存在安全施工现场安全状况是否良好，警示标志明显，不存在安全隐患。隐患。安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -工程安全管理评估工程安全管理评估.u六、工机具安全评估六、工机具安全评估u是否有特种设备管理规定，是否对设备经常进是否有特种设备管理规定，是否对设备经常进行维护和保养。行维护和保养。u电气部分是否装有漏电保护器。电气部分是否装有漏电保护器。u转动部分是

48、否安装有防护罩；转动部分是否安装有防护罩；安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -工机具安全管理评估工机具安全管理评估.七、安全保卫、车辆管理评估七、安全保卫、车辆管理评估u车辆管理部分车辆管理部分u是否建立完善的是否建立完善的治安保卫管理制度治安保卫管理制度、配备足够的安保人员、各级岗位职责、配备足够的安保人员、各级岗位职责明确。明确。u是否有符合要求的进出人员登记检查制度；车辆进出检查管理制度；检查巡逻是否有符合要求的进出人员登记检查制度；车辆进出检查管理制度；检查巡逻制度；现金管理制度；各项制度能否有效地执行和贯彻。制度；现金管理制度；各项制度能否有效地执行和贯彻。u财务部门及各营

49、业收费场所是否落实财务部门及各营业收费场所是否落实“三铁一器三铁一器”，下班后现金存放是否符合，下班后现金存放是否符合财务规定。财务规定。u安保人员是否已接受专业培训，具备相应专业知识（防火、急救、监控保安系安保人员是否已接受专业培训，具备相应专业知识（防火、急救、监控保安系统等），懂得处理紧急程序，当值时是否穿着整齐制服，遵守公司规章制度。统等），懂得处理紧急程序，当值时是否穿着整齐制服，遵守公司规章制度。u安保室位置是否适当，及配备符合要求的紧急器材及设备安保室位置是否适当，及配备符合要求的紧急器材及设备(是否齐全，状况良是否齐全，状况良好好)。u重要地点（如门站、高中压调压站、重要地点（

50、如门站、高中压调压站、CNG加气站等）是否装有监控加气站等）是否装有监控/防盗报警防盗报警系统以加强监察，系统完好及正常投用，并定期进行维修保养。系统以加强监察，系统完好及正常投用，并定期进行维修保养。u车道设立减速带和适当交通标志，出入口安保检查制度是否得到有效执行，是车道设立减速带和适当交通标志，出入口安保检查制度是否得到有效执行，是否对所有进入公司的人员否对所有进入公司的人员/车辆进行登记、检查。车辆进行登记、检查。u建筑物及基本建设是否符合安保要求，门、窗等是否坚实良好，及时维修保养。建筑物及基本建设是否符合安保要求，门、窗等是否坚实良好，及时维修保养。u场站范围内是否定期执行巡逻，在

51、发觉有安全隐患或安保方面问题是否立即上场站范围内是否定期执行巡逻，在发觉有安全隐患或安保方面问题是否立即上报、进行整改。报、进行整改。u场站外围是否设有坚固围墙场站外围是否设有坚固围墙/围栏，围墙围栏，围墙/围栏高度是否符合标准要求，没有破围栏高度是否符合标准要求，没有破损，维修状况良好。损，维修状况良好。安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -安保管理评估安保管理评估.u车辆安全管理部分车辆安全管理部分u是否设立完善的车辆安全管理组织、各岗位职责明确。是否设立完善的车辆安全管理组织、各岗位职责明确。u有否对公司车辆使用、驾驶者的资格进行审核，能否有有否对公司车辆使用、驾驶者的资格进行审

52、核，能否有效执行。效执行。 u有否制定及执行车辆保养及维修计划，明确介定车辆的有否制定及执行车辆保养及维修计划，明确介定车辆的维修内容，维修记录是否齐全。维修内容，维修记录是否齐全。u是否对车辆存放有明确规定及落实措施。是否对车辆存放有明确规定及落实措施。u有否制定及通报交通事故处理程序，事故资料、调查及有否制定及通报交通事故处理程序，事故资料、调查及统计报告是否齐全，事故是否有进行分析、总结和落实各统计报告是否齐全，事故是否有进行分析、总结和落实各项预防措施。项预防措施。u驾驶员安全培训计划是否完善，执行是否有效。驾驶员安全培训计划是否完善，执行是否有效。安全评估服务审核内容安全评估服务审核

53、内容- -车辆安全管理评估车辆安全管理评估.八、应急预案管理评估八、应急预案管理评估u是否建立书面的公司级紧急应变预案、工作场所消防及疏散应急预案、是否建立书面的公司级紧急应变预案、工作场所消防及疏散应急预案、场站应急预案、管网应急预案、客户应急预案、保安应急预案。场站应急预案、管网应急预案、客户应急预案、保安应急预案。u各预案是否覆盖所有可预见的严重紧急情况，有否按危险性进行分级。各预案是否覆盖所有可预见的严重紧急情况，有否按危险性进行分级。 u各组织机构和指挥系统是否完善，应急管理工作职责是否明确，责任各组织机构和指挥系统是否完善，应急管理工作职责是否明确，责任是否落实到人，管理小组成员按

54、要求接受相关培训。是否落实到人，管理小组成员按要求接受相关培训。u公司级紧急应变预案的程序是否包括预案的启动，各警报及信息的发公司级紧急应变预案的程序是否包括预案的启动，各警报及信息的发布和解除、人员召集、各应急措施布和解除、人员召集、各应急措施(如抢险救灾和抢修、人员紧急疏散等如抢险救灾和抢修、人员紧急疏散等)的执行、事故处理和上报等。的执行、事故处理和上报等。u其它应急预案是否有各项符合要求的应急处理程序和措施。其它应急预案是否有各项符合要求的应急处理程序和措施。u是否建立在紧急情况下要联络的人员及外间机构名单及联系方式。是否建立在紧急情况下要联络的人员及外间机构名单及联系方式。u各应急及

55、救援设备是否齐全。各应急及救援设备是否齐全。u公司级紧急应变预案是否每年最少进行一次演练，每三年至少连同政公司级紧急应变预案是否每年最少进行一次演练，每三年至少连同政府有关部门进行一次演练。府有关部门进行一次演练。u演练结束后是否有检讨和分析，每次演练过程、检讨分析等记录是否演练结束后是否有检讨和分析，每次演练过程、检讨分析等记录是否齐全。齐全。u各预案是否每年至少检讨和更新一次，当有重大变更时，预案是否及各预案是否每年至少检讨和更新一次，当有重大变更时，预案是否及时更新。时更新。安全评估服务审核内容安全评估服务审核内容- -应急预案安全管理评估应急预案安全管理评估38.1安全评估服务实施的目

56、的安全评估服务实施的目的3安全评估服务的现状安全评估服务的现状安全评估服务的实施步骤安全评估服务的实施步骤2安全管理创新工作经验交流会安全管理创新工作经验交流会安全评估服务的未来发展安全评估服务的未来发展4.安全评估服务首末次会安全评估服务首末次会湛江安全评估服务首次会湛江安全评估服务首次会 桂林安全评估服务首次会桂林安全评估服务首次会 葫芦岛安全评估服务末次会葫芦岛安全评估服务末次会 金华安全评估服务首次会金华安全评估服务首次会 日照安全评估服务首次会日照安全评估服务首次会 莱阳安全评估服务末次会莱阳安全评估服务末次会 . 安全评估服务专家库安全评估服务专家库序序号号姓名姓名区域区域单位单位

57、职务职务专业特长专业特长参加时间参加时间1 1钱钱 鹏鹏山东山东 新城新奥新城新奥客服部主任客服部主任客户管理客户管理4 423-2723-272 2王章建王章建聊城新奥聊城新奥运营部综合所所长运营部综合所所长管网运行管理管网运行管理3 3王成刚王成刚青岛新奥青岛新奥运营部门站站长运营部门站站长场站运行管理场站运行管理4 4田田 泉泉浙沪浙沪永康新奥永康新奥场站运行工场站运行工场站运行管理场站运行管理5 5叶昆治叶昆治金华新奥金华新奥场站运行工场站运行工场站运行管理场站运行管理6 6张张 旌旌金华新奥金华新奥场站运行工场站运行工场站运行管理场站运行管理7 7林治武林治武粤闽赣粤闽赣汕头公司汕头

58、公司管网运营部管网运营部LNGLNG站站长站站长场站场站8 8王立卓王立卓泉州泉州管网运行部主任管网运行部主任管网管网9 9毛元生毛元生泉州泉州运营部主任运营部主任客服客服1010刘云峰刘云峰豫皖豫皖洛阳新奥华油洛阳新奥华油运营部副主任运营部副主任场站、管网场站、管网1111杨治峰杨治峰 蚌埠新奥蚌埠新奥客服部维修所所长客服部维修所所长客服客服1212周武卫周武卫 新乡新奥新乡新奥管网部维修班长：管网部维修班长：管网管网1313陈广祥陈广祥湘桂滇湘桂滇长沙长沙安全管理员安全管理员 工程工程1414苏朝阳苏朝阳株洲株洲管网运营部安全员管网运营部安全员管网管网1515陈斌陈斌湘潭湘潭湘潭安保部湘潭

59、安保部客户客户1616周树林周树林江苏江苏连云港连云港安保部安保部工程工程1717戴维江戴维江盐城盐城安保部安保部客户客户1818史有坤史有坤海安海安安保部安保部场站场站1919徐秋彪徐秋彪京冀辽京冀辽廊坊廊坊安保部安保部场站场站2020黄龙寿黄龙寿昌平昌平安保部安保部管网管网2121赵忠敏赵忠敏通辽通辽安保部安保部客户客户41.1安全评估服务实施的目的安全评估服务实施的目的3安全评估服务的现状安全评估服务的现状安全评估服务的实施步骤安全评估服务的实施步骤2安全管理创新工作经验交流会安全管理创新工作经验交流会安全评估服务的未来发展安全评估服务的未来发展4. 安全评估优化：安全评估优化：10年对

60、8家成员企业进行安全评估服务工具，通过这8家企业的评估试点，优化安全评估检查表，优化安全评估程序和工具表单。0年年优化安全评估工具优化安全评估工具1 1年年： 深化安全评估服务深化安全评估服务 安全评估工具开发：安全评估工具开发：确定安全评估要点，确定安全评估范围及审核简介，编制安全评估服务检查表，制订安全评估计划，工具表单，固化安全评估服务程序，组建安全评估专家库； 深化安全评估服务：深化安全评估服务：计划2011年对20家成员企业进行安全评估；深化安全评估服务，导入安全管理星级评定机制。 建立内部审核机制：建立内部审核机制：支持服务企业建立完善安全管理体系，通过安全评估，开展企业安全管理星