收入检查不合格资材管理细则v1.docx

1、1. 适用范围目的2. 术语责任与权限3. 业务 PROCESS业务程序4. 记录相关文件5. 附录1）（附件1）不符合处理（特别采用时）2）（附录2）不符合的资材（选别，再作业时）3）（附录3）不符合的资材（返品时）4）（附录4）不正确的处理（工程不良资材）5）（样式）特采申请书（F（A4纵）-PHO1-G-1（O）1. 适用范围本细则适用于工厂（以下称“组织”）发生的不良资材的处理。2. 目的明确收入检查中发生的不合格品Lot的处理程序及在工序中发生的不良资材的处理程序，确保资材的品 质。3. 术语3.1不合格资材组织与协力公司相互协议的与Specification相异的资材。3.2不合格

2、Lot是指委托检查Lot的检查结果，违背了合格的判定基准。3. 3 Major不良品不合格的资材，指影响产品Specification的有缺陷的资材。3. 4 （Minor）不良品指不合格资材的不良清单，不影响产品Specification的不良资材。3.5选别/再作业品不满足组织与协力公司相互协议的Specification被认定为Lol不良，但通过选别或再作业满足相互协议Specification的资材。3. 6特别采用虽然不满足组织与协力公司相互协议的Specification但不影响产品Specification,与相关部门协 议后特别使用的情况。3.7不符合工序的资材虽然收入检查中合

3、格，并投入到生产，但使用过程中发生不良的不符合的资材。4. 责任与权限4. 1总经理1）根据不符合品发生的现况报告，有检讨及认可的责任与权限。2）可以给品质管理部长委任业务权限。4.2品质管理部长1）收入检查不合格的资材拟订不合格报告书NCR （Non Conformity Report）并向资材Part通报，给 不合格的资材做记号。2）对组织内部因不合格资材的原因，影响工序和产品的整个业务进行管理与监督。3）从总经理处获得对不合格产品处理方案的权限，进行检讨与认可4）特别采用的资材在NCR管理台帐（00000）做标识，使其可以通过Pallet或包装单位进行识别。5）特别采用部品需要品质管理部

4、长在特采申请书（附录6）签字承认后生效，具体实施范围参照收 入检查不合格品处理基准（0-SQ-H513）4.2购买/资材部长1）为防止品质管理部判定为不合格的资材混入到良品，有区分和保管的责任。2）根据不合格的判定内容进行不合格资材的使用及返品邀请，让相应的协力公司树立再发生防止对 策后根据对策实施事后管理。3）对品质管理部门通报的NCR进行检讨后根据各自情况，按照不符合处理FLOW进行处理。4. 3生产部长1）工序中发生不符合资材时，要向相关部门通报异常工序的发生。2）对工序中发生的不符合的资材，有责任与良品进行区分管理，并能够进行识别。3）特别投入结果发生异常时，向品质管理部及资材部通报异

5、常内容。5. 业务程序（附录14）按照不符合资材处理FLOWo业务程序6. 1不符合品发生时处理原则以交换或金额补偿作为不符合品的处理原则。1）金额计算方法检查费用：检查入库LOT后，判定为不符合时请求。（计算基准：检查人员数X单位时间费用X时间） 选别费用：投入人员数X单位时间费用X时间无作业损失费：投入人员数X单位时间费用X时间+企划损失费 顾客Claim: Claim费用（规则为协力公司时进行请求，费用另行协议.）2）每月的赁率 每月可以变动，以财务PART的资料为依据.6.2不符合资材的处理程序1）收入检查结果不符合资材判定程序与（附录广3）相同.2）工序不适合资材处理程序（附录4）相

6、同.6.3特采处理流程1）不良发生时，原则上不允许特采，但如果生产急需或其他特殊原因，由采购提出特采申请，特采申请 书作成。2）特采申请书由协力公司进行检讨，采购确认，并提交开发、生产、QC部门检讨，最终由总经理批 准或委托代理人批准。3）特采申请书是根据以下体系发行编号TC- （ _J- ® ® © ® :发行年度是2位数.© :发行部门（例：采购，或者协力公司（东洋，映昌）© :发行月2位数表示.© :连续编号（01-99）发行部门月别连续编号月间超过99件时以3位数表示6.4事后管理1）特别，选别，再作业及返品等发生不

7、良的情况，品质管理部管理Data制订修改措施请求书，并通 报给资材/购买部请求改善品质.2）由资材部门向协力公司通报，从外购协力公司获得修正措施对策书通报给品质管理部门，从而使 部品品质得到提高而管理.3）协力社Claim流程参照协力社claim基准记录管理根据记录/Eiling规则（0-PB03）.6. 相关文件1）收入检查业务细则（O-PE01-A）2）不符合品管理规则（0-PH02）3）收入检查不合格品处理基准（0-SQTI513）附录1）附录1.不符合处理（特别采用时）2）附录2.不符合资材（选别，再作业时）3）附录3.不符合资材（返品时）4）附录4.不符合处理（工程不良资材）5）附录

8、5.协力社CLAIM标准处理案6）（样式）特采申请书（F（A4纵）-PH01-GT（O）（附录1）不符合资材（特别采用时）（附录2）不符合资材（选别，再作业时）协力公司资材探购部门品质管理部门制造部门其他部门枚入枪杏板球校入枪者.呢校入检台 Line枚入UGffCR接收<-»"-区分皆理不合格标识入枪者板4彼别戒示Line枚入批入检果接收（附录4）不符合处理（工程不良资材）4）（样式）特采申请书（F（A4纵）-PHOl-GT（O）金颉宜出项目it内社外入库/选别工程投入前顾客 /Field耳否Hl号人件费.无/S作业，选别/检查时所发生的人件费 =人员x时间X工资率黄材损失费.再作业时交替部品费=品目别交替都品数X入库单份产品废弃费Claim产品(BLU)废弃费= BLU废弃数量xBLU售价L