检修项目实施细则

1、.检修工程实施细那么1目的为加强和规X检修工程过程管理，保证修理费合理使用，防止设备失修或过修现象发生，确保设备平安，制定本细那么。2适用X围本细那么是公司"设备检修管理制度"和"修理费使用管理制度"的具体实施方法，适用于XX分公司生产单位所属设备资产的月度检修工程，分公司非生产单位所属设备资产的月度检修工程参照本细那么执行。年度检修方案和装置停车检修方案按公司具体通知执行。3程序3.1方案3.1.1资产管理单位组织按有关规定对资产运行情况实时检查，发现异常情况及时在ERP系统中创立通知单，车间设备技术人员根据通知内容定期形成资产使用情况检查报告。车间设

2、备副主任组织对报告反映情况进展分析，根据装置运行情况和费用情况，确定通知单的系统状态。需进展处理的，应将通知单及时转成TL01或TL02 工单。工单应具体到设备，原那么上不能对三级以上功能位置开工单。TL01工单实行两级审批，TL02 工单实行三级审批。一级审批由车间设备副主任批准，二级审批经设备部审核后，报设备主管副经理批准，三级审批经公司设备管理部审核后，报公司设备主管副经理或经理批准。资产管理单位每月20日前须完成下月度检修工程工单的二审工作，公司设备管理部每月20日开场对资产管理单位二审完成的TL02 工单进展审核，对已实施的TL01工单进展复审，并生成检修方案、物资需求方案客制化报表

3、，以附表1-2 的形式报公司设备主管副经理审批，批准后的检修方案每月28日前以公司文件形式下发。公司设备管理部以此为依据完成工单的三审工作。单项估算费用大于100万元含的工程，仅限于TL02 工单，应将工程说明包括状态描述、原因分析、已采取措施、简要方案和预期效果报公司设备管理部，公司设备管理部组织会审，以签报形式报公司经理批准。公司经理批准后资产管理单位方可完成二审，公司设备管理部完成三审。公司机械研究所承当的检修工程的检修方案需线下申报。3.1.2主材供给一般情况下，施工主材由甲方供给，需乙方供给时，资产管理单位设备副经理签字后，报公司设备管理部批准，“检修工程乙方供料审批单，见附表7。办

4、公设备非信息系统维护运行费所含工程、电机绕组、通讯设施、分析仪器、车辆非办公车辆的修理工程，土建钢构造除外、带压堵漏、化学清洗、干冰清洗、检验检测以及特殊专业和由原设备制造厂家修理的工程可采用包工包料的方式。 3.1.3承包商的选择原那么公司拟改制和已改制的从事检维修业务的单位称为公司内部市场单位，其他为公司外部市场单位。在市场化运作、合同化管理，资质、能力具备，质量、价格同等条件下，公司内部市场单位同等优先。当公司内部市场单位资质、施工人员资质、施工质量或施工进度不能满足要求时，可以外委，并优先从公司资源市场单位中选择承包商。工程需外委的，TL02工单二审完成前，需按“检修工程外委审批单见表

5、3申报，经公司批准后，方可完成工程二审。外委单位非公司检维修资源市场成员的，还要提前办理临时准入审批手续，审批同意后由公司设备管理部负责在ERP系统中建立效劳供给商。临时准入审批手续见"关于下发XX石化检维修承包商资源市场临时准入审批程序的通知"中石化股津设2006311号。已批准的施工单位，一年内再行承揽一样工程可不办理外委审批手续。由设备原制造厂家、政府部门等承当的外委工程可不办理外委审批单。TL01工单需外委的，应征得公司设备主管副经理口头同意，两周内补办外委审批单。土建、防腐、保温等有条件的工程，在保证质量的前提下，应采用竞价比价、协商议标或招投标的形式选择承包商。

6、对于以上专业的零星打包工程满足以上条件的，也应按上述原那么选择承包商。检修工程竞价比价、协商议标或招投标，由资产管理单位负责组织，执行公司"检维修工程竞价比价协商议标管理方法"。3.1.4工程编号工程编号须为16位字符，中间不得有空格，在工单中位于工单短文本的开头。工程编号规那么如下：AB0608CD001TL02 1 资产管理单位 1动设备 2静设备实施年月 3电气 4仪表、控制车间 5土建、构造6化验 7办公设备 8其它 9防腐、保温TL01抢修工程TL02 检修工程 车间工程序号举例：炼油部加氢裂化车间8月份循氢机检修，编号可为：LY0708JL005 TL021 L

7、Y代表炼油部，0708代表2007年8月份实施，JL为加氢裂化车间代号，005车间方案号为第5项，TL02检修工程，1代表该设备为动设备。二级单位简称：炼油部LY，烯烃部XT，芳烃部FT，聚酯部JZ，热电部RD，动力部DL，运销部YX，物资装备部WZ，机械研究所JY，研究院YJ，消防支队XF，培训中心PX，计量检定中心JJ，新闻中心XW，ERP中心RP，质检站ZJ，经理办JL，信息部XX, 前方公司前方公司代管行管区HG，双孚公司SF3.2实施3.2.1施工方案检修工程分为一般工程和重点工程，A类设备检修和B类大修一般为重点工程，其它为一般工程，综合设备的重要性和风险评估等情况，由资产管理单位

8、设备管理部确定。一般工程的施工方案由车间设备副主任批准；重点工程由设备管理部主任审核，资产管理单位主管设备副经理批准；关键机组和高温高压临氢反响器停车检修施工方案，公司设备管理部参加会签，资产管理单位主管设备副经理批准。3.2.2施工合同3.2.2.1施工预算施工预算原那么上由资产管理单位的预结算人员负责编审，也可由承包商编制，资产管理单位审核。土建、防腐、保温和施工费用大于10万元含的工程必须编制施工预算。施工预算应在工程申请立项时编审完毕，工单二审完成的估算价格应为施工预算的审核价。固定价格工程含固定单价和固定总价的施工预算，工单二审完成的估算价格应为资产管理单位的初步审核价，检修方案批准

9、后再行终审。施工预算需由承包商编制的，资产管理单位应提前向承包商提交“检修工程委托书见附表4。委托书应完整准确地说明施工详细内容、工期和执行规X标准等，工程量描述应便于预结算的编制及审核。“检修工程预算单，见附表5。正常情况下，预算审核不多于2个工作日。TL01工程不编制施工预算。施工预算应含检修工程预算单、预算书、检修工程委托书和施工方案等材料。3.2.2.2检修合同签订TL02工程开工前需签订合同，合同价款可以公司批准的检修方案为准，固定价格合同那么应以预算终审价为准。TL01工程按结算审核价，两个月内补办合同，但对抢修比拟频繁的工程可事先签署合同。公司已改制或拟改制单位以及中石化四公司、

10、远东公司等业务量较大，合同笔数较多的外委单位，单项估算本钱小于100万元的工程，且多个工程由同一施工单位施工的，可按月、季或年为周期签订一个检修合同。合同价款可根据设备运行状况或历史情况进展估算，合同履行期满，实发费用高于合同价款的，其差额局部须补办合同。单项估算本钱大于等于100万元的工程，须单独签署施工合同。检修工程施工合同由资产管理单位主办，合同签订执行中石化股津法律2号文"签订检维修合同暂行规定"。先施工后办理合同审批的包括抢修工程，均须在合同审批表中“主办单位意见承办部门栏中注明原因。施工合同文本，原那么上要采用文件中规定的格式合同文本，该文本不能准确表达甲乙双方

11、意愿的，可采用其它格式合同，但须经法律事务部同意。合同包括“平安文明施工协议和“履约保证书，前者由资产管理单位制定，后者由公司设备管理部制定。合同审批须带如下材料：合同签订审批表一份合同文本六份平安文明施工协议二份履约保证书四份附表5“检修工程预算单一份和预算书一份合同签订审批表由法律事务部留存，其他部门可保存复印件。合同文本一般一式6份，正本2份甲乙双方各持一份，副本4份甲方3份，乙方1份。主办单位正本、副本各1份，法律事务部、财务部副本各1份。合同审批权限：小于10万元的，由公司设备管理部审批；大于10万元含且小于300万元的，公司设备管理部审核后，公司主管设备副经理审批；大于300万元含

12、的，公司设备管理部和公司设备副经理审核后，公司经理审批。合同签订后应立即在ERP系统中创立效劳采购订单。正常情况下，合同审批每单位不应多于2工作日。3.2.3开工条件确认TL01、TL02工程，在开工前须进展开工条件确认，并按平安规定办理相关手续前方可开工。“检修工程开工单，见附表6。3.2.4质量验收工程施工须履行质量验收程序。隐蔽工程要进展中间质量验收。一般工程的中间和完工质量验收由车间组织验收；重点工程的中间和完工质量验收由资产管理单位设备管理部组织验收。“检修工程中间质量验收单见附表8，“检修工程完工质量验收单见附表9。3.2.5施工结算3.2.5.1工程量确认根据现场实际工程量，乙方

13、工程负责人填写“检修工程签证单见附表10，甲方确认签字，资产管理单位的造价人员现场核实，公司设备管理部抽查。3.2.5.2施工结算审核施工结算实行二级审核。一级审核，生产单位由本单位负责，非生产单位由公司设备管理部负责，二级审核由工程造价中心负责。工程完工后，资产管理单位需及时组织编制工程结算，并进展审核，经设备副经理签字确认后，报工程造价中心审核，造价中心对结算件及定额的适用性等进展审核并结合合同有关条款确认审核价，填写“检修工程完工结算确认单并转公司设备管理部进展完工费用确认。见附表11 “检修工程完工结算确认单。由公司审计部抽查审计的结算件，审计完成附审计报告由审计部转公司设备管理部进展

14、完工费用确认。甲方结算审核应以公司批准的检修方案和“检修工程签证单确认的工程量为依据。正常情况下，公司设备管理部结算件一审、工程造价中心二审各不多于10个工作日。施工结算审核审计须带如下材料：附表11“检修工程完工结算确认单五份和结算书五份附表4“检修工程委托书一份附表5“检修工程预算单一份和预算书一份附表7“检修工程乙方供料审批单一份附表9“检修工程完工质量验收单五份附表10“检修工程签证单 五份合同文本一份。甲方结算审核价超方案本钱，超出局部资产管理单位须另行申报方案。检修工程完工结算确认审批权限，由公司设备管理部部长审批。质保期确定原那么：国家、总部等有规定的执行规定，原那么上，土建工程

15、不少于一年，其它工程一般不超过一年。质保金一般为合同价款的510。3.3费用入账 工程完工确认后，资产管理单位根据公司设备管理部批准的“检修工程完工结算确认单，在ERP系统中完成效劳收货，并将“检修工程完工结算确认单及所附资料和发票及时提供给财务部门进展发票校验。4附那么4.1本文自2007年2月1日起执行。4.2本文由公司设备管理部负责解释，执行中如有问题，请及时与公司设备管理部联系。4.3机械研究所承当的检维修工程执行"机械研究所承当检维修工程实施要点"的规定。引用文件：1、工程造价中心："XX石化检维修工程取费标准"2、审计部："XX石化工程造价管理方法"中石化股津审2005474号3、法律事务部："签订检维修合同暂行规定"中石化股津法律20052号