采购控制程序OK

1、1. 目的通过有效控制生产用协配件及原材料、辅料采购过程，特别是3C认证所要求的关键件和材料的采购过程，保证所采购的零部件符合规定要求，特制定本程序。2. 适用范围本文规定了采购产品的分类要求及其控制程序，适用于本公司汽车产品生产用外购零部件及材料、外协件、辅助材料等。3. 术语和定义本程序引用了GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语。4. 职 责4.1 配套部 负责公司生产用原材料、配套件采购业务的组织、协调的归口管理。4.1.2 负责采购产品候选供应商的组织选择，负责对合格供应商的日常评价管理。4.2 外技部 负责外部供应商与内部质量检测、技

2、术、研发等部门之间的技术质量信息双向沟通工作，对每个到厂对接的供应商形成书面的技术对接结论；负责跟踪、督促、落实技术质量部门对供应商的整改要求，对技术力量薄弱的供应商给予技术支持； 负责新到零配件（包括质量整改、性能结构优化和新开发样件等）的试装工作，建立样件试装台帐，详细记录试装情况；负责新开发供应商提供零部件按要求组织可靠性道路试验； 负责对供应商所提供的小批量采购产品的组织考核工作。4.3 外协部 负责外协产品的采购和质量控制工作； 建立外协产品合格供应商名单，并进行动态管理； 负责组织牵头对外协产品供应商进行综合评价管理、综合技术经济分析和能力评估；4.4 技术部4.4.1 负责采购产

3、品技术标准的提供。4.4.2 负责对供应商所提供进入总装样品的鉴定工作。4.4.3 负责对供应商设计开发能力及过程能力的审核。4.5 质检部负责对供应商质量管理体系的审核及评价,及采购的零部件、外协件、辅助材料的验证工作。4.6 物管部负责采购产品的储存、出入库管理。4.7生产管理办公室负责组织车间参加和配合质检部、技术部组织的小批量考核工作。5. 工作程序5.1 采购产品的分类采购产品根据其某一特性不合格可能会对整车造成的影响分为A、B、C类件，含义如下：A类件：对产品安全、强度、性能、外观指标会造成影响或违背国家强制标准及法规要求的有关零部件； B类件对产品起连接、重要外观、整车的基本性能

4、起影响的有关零部件； C类件：除A、B类件以外的零部件及材料。研发中心及技术部根据以上分类原则，在设计输出时形成书面文件并发放到相关部门。5.2 对供方的评价与选择 采购产品在采购前前必须进行供方调查和选择评价、样件进货检验和试验，待试装合格后，小批量试用。 确定候选供应商名单，填写“供应商情况调查记录”，“供应商审批表”。5.2.3 各相关部门依据供应商选择、评价和日常管理规定及采购产品的分类予以评价并形成评价意见。 购买副总经理审核各部门的评价意见并结合公司的经营与发展要求予以批准。5.3 采购控制 采购任务来源：a) 由设计部门编发的新产品采购产品明细表；b） 由技术部门编发的整车零部件

5、明细表；c) 根据配套体系的评价结果，对配套体系的补充需要；d) 公司的经营发展以及科研需要。5.3.2 采购信息的规定针对初选合格的供应商，各相关部门根据采购产品的分类及特点分别与初选合格的供应商签订有关协议，明确有关要求。a) 技术部签订“产品技术协议”，明确采购产品的制造依据；制定并提供必要的技术标准；根据采购产品制造特点，必要时还应明确有关程序、过程和设备的要求。b) 计划价格室分别签订“采购合同”明确开发进度、必要的商务事宜以及双方的责任和义务；c) 质检部签订“质量保证协议”，明确应承担的质量责任、质量管理体系要求、必要的“三包”里程要求。以上协议均应经业务主管副总经理批准以确保规

6、定是否充分与适宜的。5.4 合格供应商的评价供应商应提供三至五台套样品和三十至两百台套小批量产品，依据供应商选择、评价和日常管理规定分别由分管部门进行样品鉴定和小批量考核，经技术质量副总经理批准合格后，配套部与供应商洽谈商务事宜和签订供货合同，填写合格供应商审批表，经主管供应的副总经理批准后方可成为合格供应商。配套部和外协部负责及时将其编入“合格供方名单”。5.5 合格供应商的重新评价配套部、外协部和质检部对合格供应商在供货期间应依据供应商选择、评价和日常管理规定组织定期评价，根据评价结果质检部及时填写“配套商质量体系改进建议书”向公司主管副总经理报告情况和建议采取的措施。5.6 采购过程实施

7、5.6.1 配套部和外协部应与合格供应商签订“工业品买卖合同”（含小批量考核买卖合同）实施采购并对其进行有效管理。5.6.2 配套部和外协部根据“月生产计划”及库存安全储量编制并向合格供应商下达“采购计划时控确认函”。5.6.3 物资部进行仓储管理，并根据“生产计划”向生产线配送。5.6.4 销售公司根据市场维修需求，提供“备件采购计划”，配套部负责采购。5.6.5 基设部和技术部应提供设备、工装采购的具体要求,设备、工装的采购按QP05设备控制程序和QP06工装控制程序执行。5.6.7 校准服务的采购质检部负责与评估合格的校准服务供方联络,委托外部实验室做量具周期检定或校准,经主管副总批准，

8、执行QP18监视和测量装置控制程序。5.7 对采购产品的验证按QP11采购产品验证控制程序执行。 5.8 不合格品处理见QP21不合格品控制程序。6相关文件6.1 QP11采购产品验证控制程序6.2 供应商选择、评价和日常管理规定7质量记录 文件编号 保存期限7.1 供应商情况调查表 QR-PT-309-01 三年7.2 候选供应商审批表 QR-PT-309-02 三年7.3 汽车配套件样品技术确认表 QR-PT-309-03 三年7.4 小批量汽车配套件试装单 QR-PT-309-04 三年7.5 合格供应商审批表 QR-PT-309-05 三年7.6 供应商定期评价表 QR-PT-309-06 三年7.7 采购合同台帐 QR-PT-309-07 三年7.8 采购(配套)计划时控确认函 QR-PT-309-08 三年7.9 合格供方目录 QR-PT-309-09 三年7.10 配套商质量体系改进建议书 QR-PT-309-10 三年7.11 试装登记表 QR-P