质量职责和权限控制程序

1、佛山市顺德区欧科电器有限公司程序文件文件编号：OUKE/QP-1第G版第0次修改文件名称/文件类型质量职责和权限控制程序共9页第1页1目的确定各部门的质量职责和权限，以确保产品质量保证能力要求有效运行和质量第一的落实，满足产品质量标准及顾客的需要。2范围适用于从事与质量有关的管理、执行和验证工作的各部门，尤其是需要独立行使权力的部门或人员，规定质量职责、权限和相互关系。3主要领导的职责和权限3.1职责和权限为了有效地实施质量管理，使公司能协调地指挥和控制与质量有关的活动，总经理规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，并在公司内部各指定一名管理者代表和质量负责人，并在相关层次的管辖范围内予以

2、传达，还要求各部门和各岗位之间通过会议、培训等沟通方式，相互了解，使规定的质量职责和权限更为合理，能更好地得到贯彻、沟通和落实。总经理Ø 全面负责公司的重大工作，并向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；Ø 制定本公司的经营宗旨和经营方向，实现目标管理的具体策略方针；Ø 负责批准质量手册，在工厂内指定一名管理者代表和质量负责人，配备相应的人力资源； Ø 确保质量体系持续的适宜性和有效性；Ø 为质量体系的有效运行和持续改进提供必要的资源和为生产、检验、试验、储存等必备的环境；Ø 设置质量体系组织机构并规定质量职责和相互关系；

3、6; 负责配备相应的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准产品要求；Ø 严格遵守国家各项法律法规的要求，监督各部门有关经营活动中依法办事；Ø 为确保质量体系的有效运行，在公司内建立适当的沟通过程，使质量体系的有效性得到沟通；Ø 总经理重视产品质量，当数量和质量发生矛盾时，总经理支持质量管理和质量检验部门的工作。常务副总Ø 主要负责公司的财务工作；Ø 负责公司采购物资的审批工作；Ø 负责仓库进出仓的审批工作；Ø 当总经理不在工厂时，行使总经理权力。修改单号修改人刘洲修改审批刘水华修改生效日期佛山市顺德区欧科电器有限

4、公司程序文件文件编号：OUKE/QP-1第G版第0次修改文件名称/文件类型质量职责和权限控制程序共9页第2页管理者代表Ø 负责安排各部门编制本部门的程序文件和工作文件，并对适宜性进行审批；Ø 参与管理评审，参与策划各部门的质量改进活动；Ø 完成总经理交办的其他任务；Ø 对因管理不力造成顾客对产品质量和服务质量有严重投诉负责；Ø 全面负责本公司各部门的运作情况及质量职责实施情况；Ø 参加采购部开展合格供方的调查、评价、选择和再评价活动，确保供方按公司的要求提供符合要求的产品；Ø 负责对实现产品符合性所需的工作环境和主要设施进行

5、控制；Ø 对因管理不力造成采购不及时或采购不合格而严重影响产品质量和顾客的满意负责；Ø 确保质量体系所需的过程得到建立、实施和保持；Ø 组织内部审核，向总经理报告质量体系的业绩和任何改进的需求；Ø 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识的形成；Ø 负责与质量体系有关事宜的外部联络。Ø 负责对需方提出和反映的质量问题督促有关部门采取改进措施，并取得成效。质量负责人无论质量负责人在其它方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：Ø 负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；Ø 确保加施强制性认证标志的产品符

6、合认证标准的要求；Ø 负责建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；Ø 负责建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。Ø 负责认证申请单的审核和报备3C关键零部件清单的审批工作。Ø 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。采购部Ø 负责制定关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理工作；Ø 负责确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力；Ø 负责保存对供应商的选择评价和日常管理记录；Ø 负责编制采购计划，并做好采购进度的跟踪；Ø 负责建立合格

7、供应商的名单，确保关键元器件和材料在合格的供应商名单中采购；Ø 负责确保关键元器件供应商生产的元器件符合产品质量要求；Ø 确保采购产品的验证活动，未经验证或验证不符合规定要求的采购产品不得入库或非预期使用；修改单号修改人刘洲修改审批刘水华修改生效日期佛山市顺德区欧科电器有限公司程序文件文件编号：OUKE/QP-1第G版第0次修改文件名称/文件类型质量职责和权限控制程序共9页第3页Ø 负责对供应商物资交货期控制，保证生产正常进行，对因管理不力造成采购不及时或采购不合格而严重影响产品质量和顾客的满意负责；Ø 负责与供应商签订采购合同或采购协议，负责建立供应商

8、的档案；Ø 负责保存好采购过程的各种记录；Ø 确保型式试验报告中的关键元器件变更后未经认证机构确认备案，不得进行采购；Ø 负责监督仓库的管理工作，监督检查仓管员的仓库管理工作、仓库上报库存量的工作。仓 库Ø 负责对仓库元器件和材料作必要的保护，防止物资损坏、变形、变质，采取先进先出的原则；Ø 负责仓库元器件和材料的标识和按规定要求摆放；Ø 负责仓库元器件和材料的入库、出库管理工作，保持账、卡、物一致；Ø 负责仓库零部件和材料进行定期质量检查工作；Ø 负责仓库储存环境不影响产品符合规定标准的要求。行政部Ø

9、负责协助总经理配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；Ø 负责内部协调沟通工作，组织召开各种例会，做好会议记录，并做好会后监督跟进检查工作；Ø 根据各部门人员需求，负责员工招聘、解聘工作；Ø 编制各部门及各岗位人员的任职要求，经总经理批准后作为选择、招聘、安排、调配人员的依据对不满足任职要求的，提供培训或采取其它措施以满足要求；Ø 制定、实施年度培训计划，组织岗前基础教育，对培训后的效果进行有效性评价；Ø 负责编制各种公司管理制度，并执行人事行政管理工作；Ø 强化消防管理，建立员工档案和劳动保险工作；&#

10、216; 强化安全生产监督职能，组织安全三级教育；Ø 负责分包商、承包商和施工商于厂区活动的监督管理；Ø 负责企业文化的推行与培育、文体活动的组织与策划；Ø 公司5S的监督管理；Ø 厂房及各项基础设施的修缮与维护；Ø 公司非生产物资的采购；Ø 办公电脑与网络管理。修改单号修改人刘洲修改审批刘水华修改生效日期佛山市顺德区欧科电器有限公司程序文件文件编号：OUKE/QP-1第G版第0次修改文件名称/文件类型质量职责和权限控制程序共9页第4页工程部Ø 负责修订及编制相关的生产作业指导书、产品工艺流程图等；Ø 负责对产品进

11、行质量问题分析及提出质量改进建议；Ø 负责生产现场的工艺监控和技术问题解决工作；Ø 负责生产工装夹具的设计制作、生产工时的核定和生产效率的提升；Ø 负责对关键工序进行识别，确保关键工序操作人员具备相应的能力；Ø 负责旧产品结构改良和技术问题改善等工作；Ø 负责对生产现场人流、物流规划。开发部Ø 负责新产品立项和外形工业设计以及新产品发展动态研究；Ø 负责技术创新、前沿技术的研究和专利技术的撰写等工作；Ø 负责编制相关的技术要求、产品图纸、检验规范和标准等文件；Ø 负责对产品进行质量分析及提出质量改进建议；

12、Ø 负责新产品的性能安规测试和认证跟进，国家和企业行业标准的参与制定；Ø 根据立项书和开发任务书对新产品进行结构设计和开发；Ø 负责对新产品项目从立项到量产前的整个流程管理、协调与沟通。品质部Ø 负责制定认证产品的质量计划或类似文件；Ø 负责配备必须的检验设备，确保从事对产品质量有影响工作人员具备必要的能力；Ø 负责对检验试验仪器进行控制，编制操作规程和确保检验人员训练操作和准确的使用仪器设备；Ø 负责检验试验的设备进行定期校准和检查，按周期进行校准或检定并保存设备的校准记录；Ø 负责检验和试验的设备校准状态能被使

13、用或管理人员方便识别；Ø 负责对检验试验设备进行运行检查及采取的调整等措施记录；Ø 负责按质量管理体系文件和工厂质量保证能力要求的文件和资料对质检人员进行培训；Ø 负责协助采购部对采购供应商选择、评定和日常管理工作；Ø 负责编制关键元器件和材料检验/验证标准及检验/验证工作，负责定期确认检验的管理并保存好相关的检验/验证记录；Ø 负责对生产过程的首件进行一致性检查和工序检验，确保生产的产品及零部件与认证样品一致；Ø 负责制定例行检验和确认检验标准要求及进行检验，规定检验项目、内容、方法、判定等；Ø 负责对不合格品的标识方法、

14、隔离和处置及采取的纠正、预防措施；Ø 负责对返工、返修后的产品重新检测，重要部件或组件的返修要作好相应的记录；Ø 负责内部质量审核的工作，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，记录内部审核结果，对审核中发现的问题及时采取纠正、预防措施；修改单号修改人修改审批刘水华修改生效日期佛山市顺德区欧科电器有限公司程序文件文件编号：OUKE/QP-1第G版第0次修改文件名称/文件类型质量职责和权限控制程序共9页第5页Ø 负责对认证产品的一致性进行控制，并对产品的关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更进行控制；Ø 负责培训检验人员，不断采取新的科学检

15、测手段，提高检验人员的专业水平；Ø 负责分析顾客信息反馈，确定责任部门并监督、采取纠正及改进工作；Ø 负责协助管理者代表和质量负责人进行质量管理体系的管理评审工作；Ø 履行对检验产品质量的否决权，当质量有问题时，有权停止生产。文控室Ø 负责整个公司文件的发放、回收、销毁和受控管理工作；Ø 负责质量记录的标识、储存、保管和处理的管理程序并保存好质量记录；Ø 负责建立获证产品的档案，证书的使用、检测报告、工厂检查报告、变更/扩展批准资料、年度监督抽查抽样检验报告等；Ø 对各部门现场使用的受控文件进行定期检查，并确保作废文件的及时

16、回收；Ø 协助管理者代表和质量负责人进行内部质量管理体系的审核及管理评审，并保存相关记录；Ø 定期对公司内部质量管理体系运行情况进行检查，并将检查结果反馈至相关部，同时对不合格项的改善情况进行跟进。Ø 负责所有受控文件、技术图档资料电子版的统一管理。Ø 负责ERP系统原始数据的输入和维护管理。生产部Ø 负责配备必须的生产设备以满足稳定生产符合强制性谁标准的产品要求，并保持适宜产品生产必备的环境；Ø 负责对生产设备的进行统一管理，并对生产设备进行日常维护和保养工作及填写保养记录；Ø 负责对关键工序操作人员进行岗位技能培训；&#

17、216; 负责确保工序没有文件规定就不能保证产品质量时，生产现场的工序必须要求工程部制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控；Ø 负责保持对生产设备进行维护保养，并保存好保养记录；Ø 负责产品生产过程中如对环境条件有要求，生产现场的工作环境要求满足规定的要求，并按照“5S”管理的要求进行监督管理；Ø 负责对生产关键过程参数和产品特性进行监控；Ø 负责确保在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工；Ø 负责配合品质部对生产过程中不合格品的产品标识、隔离和处置，确保返修、返工后的产品重新检测，

18、否则不转入下道工序；Ø 负责确保认证产品的一致性与批量生产产品与型式试验合格的产品一致性；修改单号修改人刘洲修改审批刘水华修改生效日期佛山市顺德区欧科电器有限公司程序文件文件编号：OUKE/QP-1第G版第0次修改文件名称/文件类型质量职责和权限控制程序共9页第6页Ø 负责确保关键元器件和材料未经认证机构获得批准不得生产和组装；Ø 负责安排生产计划和生产进度的控制，避免人力资源的浪费，提高生产效率；Ø 负责对安全生产的管理，确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；Ø 负责对各工序的操作人员的进行岗位培训，并对任何包装、搬运操作进行重点培训； &

19、#216; 负责生产现场的标识和可追溯性控制工作；Ø 负责对生产过程中产品进行防护的车间安全、文明生产工作。计划科Ø 负责根据仓库的库存或销售需求，编制产品的生产计划、制订生产排程；Ø 负责生产物料的采购和入库是否满足计划的要求并提出警示；Ø 负责跟踪生产计划的安排及生产完成进度。销售部Ø 负责市场的开拓和调研工作并提供给研究开发部门参考；Ø 负责与客户签订销售合同，并负责销售合同的全面管理、监控、跟踪并组织和主持合同评审；Ø 负责产品售前、售中信息反馈及处理工作，收集市场信息及时总结客户对产品质量的意见和要求；Ø

20、 负责顾客满意度的测量、收集和汇总工作，必要时对顾客不满意的事项，要求相关部门采取纠正或预防措施；Ø 负责协调各职能部门与顾客间的沟通工作。品牌部Ø 负责公司的形象宣传工作，及对外的广告发布；Ø 负责公司产品的包装、画册、说明书等设计工作；Ø 负责活动宣传和活动物料的设计及发外制作事项；Ø 负责执行企业VIS监督，整体市场终端形象建设工作；Ø 负责与企业品牌建设的相关推广事宜。售后服务部Ø 负责售后服务工作，认真做好产品的售后服务和产品质量投诉处理工作；Ø 负责组织相关部门对顾客的要求进行评审；Ø 收集顾

21、客在使用产品中的意见，处理好客户投诉，并将投诉问题点反馈至相关部门。Ø 负责登记、处理顾客的投诉和反馈的意见，并跟踪解决情况。出口部Ø 在上级的领导下，致力于公司产品出口业务的完成，树立公司的产品的海外市场的形象；Ø 建立并健全客户档案及销售合同台帐；Ø 做好合同的传递与跟踪工作、跟进或办理商标、包装设计、生产过程、商检、报关及发货等环节；修改单号修改人刘洲修改审批刘水华修改生效日期佛山市顺德区欧科电器有限公司程序文件文件编号：OUKE/QP-1第G版第0次修改文件名称/文件类型质量职责和权限控制程序共9页第7页Ø 配合协调出口业务中公司内各相

22、关部门的工作关系；密切协调外贸代理公司及商检，海关等外贸职能管理部门的合作与关系；保证出口业务顺利运转；Ø 督促收汇和货款的回笼工作；Ø 做好样品、样板及日常电函、传真和公司文件的收发，记录归档保管工作；Ø 做好出口部每届展会的编制工作及完成月工作计划，编写年度总结报告。内审员Ø 按审核计划开展质量体系内审活动，编写检查表及不合格报告；Ø 验证已开出的不合格报告所采取纠正措施的完成情况及有效性；Ø 监督、检查、指导本部门的质量体系运行工作。质检员Ø 负责按产品的有关检验标准或检验试验设备操作规程进行检验/验证，并填写检验/验

23、证记录；Ø 负责正确的填写检验/验证记录，对检验/验证结果的正确性负责；Ø 负责生产现场检验状态的标识工作；Ø 正确使用、维护、并熟练的能按检验试验设备操作规程要求准确地使用仪器设备；Ø 负责保存好关键元器件的检验或验证记录、确认记录及生产过程检验记录，例行检验记录等；Ø 确保关键元器件变更后未经认证机构确认或备案，不允许检验或加工；Ø 确保填写的质量记录清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据，对产品检验有否决权。车间主管Ø 负责车间生产计划安排，落实到每一条流水线人员、机种、产量、生产要求及质量要求，跟进生产进度；

24、6; 负责生产车间管理、统筹工作，考核员工的工作业绩，协调其他部门之间的工作和关系；Ø 负责实施公司下达的各项工作与任务，执行公司的纪律制度，宣传公司的目标政策；Ø 负责本车间的生产技术指导，监督产品测试及员工的持续教育工作；Ø 根据生产能力，落实生产效率，审核生产工时；Ø 按客户要求、相关的技术要求、样品要求进行生产，跟进处理生产反馈的各种问题；Ø 负责对物料（五金、电子、胶件、辅料等）管理工作；Ø 负责关键（温度、时间、松香比例等）的正确使用及监控、提高安全防护及安全意识；Ø 对其它设备的正确使用及注意事项做好管理；&#

25、216; 负责装配车间的品质监控，跟进异常情况改善产品质量；Ø 负责装配车间的设备管理，维修、保养、登记管理工作；Ø 负责装配车间的工装、夹具（工具）的管理、防护、登记管理工作；Ø 监督车间员工和质检人员做好车间产品的标识管理；修改单号修改人刘洲修改审批刘水华修改生效日期佛山市顺德区欧科电器有限公司程序文件文件编号：OUKE/QP-1第G版第0次修改文件名称/文件类型质量职责和权限控制程序共9页第8页Ø 根据工程部、开发部的资料，合理监督指导生产按流程作业能保证生产工序流畅有序；Ø 负责生产车间每天早上九点之前上报前一天的生产日报表，并根据生产日报表对前一天的生产情况进行跟踪及时调整，检查人力，物料浪费原因；Ø 负责生产车间5S管理工作。注塑部Ø 负责注塑机的上模、试模、调机、维修等日常管理工作；Ø 负责物料（含混料、打料）的日常管理工作，做好物料的标识；Ø 负责注塑车间的品质监控，跟进异常情况改善产品质量；Ø 负责注塑车间的设备和模具管理，维修、保养、登记管理工作；Ø 负责车间管理、统