程序文件解读

1、 常安程 序序 文文 件件 解解 读读前 言 阿基米德放言：只要给我一个支点，我就能撬起整个地球 安全工作是：掌握程序文件，养成按规范办事的习惯，将使我们的基础安全管理工作得到有效提升 24个程序文件基本涵盖了我们安全管理的方方面面，是安全工作的纲领性文件 要学会用程序文件，遇到问题能查到，知道怎么办是最起码要求公司HSE文件结构 管理手册：是HSE管理要求，制定公司HSE承诺、方针及战略目标，明确责任及管理要求。可以说是理念宣贯，不受控。 程序文件：解决日常管理工作怎么控制的问题。可以说是工作程序。属于受控文件。 作业指导书：具体操作过程。由加油站管理规范、油库管理

2、手册替代，不再另行制定。 记录：做我所写，写我所做。新版体系文件 2014年2月21日，新版体系文件颁布实施在Q/SY1002.1-2013版本上修订新标准的主要变化 1 1）新增新增2 2个个二级要素二级要素职业健康职业健康5.5.65.5.6清洁生产清洁生产5.5.75.5.72 2）删除了删除了“管管理者代表理者代表”要素，要素，与其他要素合并与其他要素合并安全工作基本要求：PDCA P:计划。包括方针和目标的确定，以及活动规划的制定。 D: 执行。具体的方法方案、计划布局，实现计划中的内容。 C:检查。总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题 。 A:处理。对检查

3、的结果进行处理，对成功的经验加以肯定，并予以标准化 。回顾一下我们的安全工作工作基础 安全工作的基础（努力实现本质安全：人、物、环境）：1、安全核心：因素辨识、风险评价、风险控制。2、人的意识：能力、培训和意识3、物的安全：隐患治理，管理方案4、工作环境：沟通、参与和协商5、合法经营：法律法规及合规性 这些是我们开展安全工作的基础，解决凭什么干的问题，可以理解为“策划与资源”回顾一下我们的安全工作日常工作1.人：变更管理2.机：设备设施完整性，变更管理3.料：重大危险源4.法：基础工作规则：文件控制程序，记录控制程序5.环：清洁生产、职业健康6.三方：承包方和供应方、作业许可、承运商、建设项目

4、7.现场：油库、加油站8.应急：应急准备与响应这些就是我们日常要面对的安全管理工作，解决干什么的问题。可以理解为“实施与运行”回顾一下我们的安全工作效果检验1.做的如何？绩效测量与监测控制2.问题咋办？不符合、纠正和预防3.意外处置？事故、事件4.整体表现？内部审核这些都是我们的改进手段，解决干的怎么样的问题，可以理解为“检查与纠正”回顾一下我们的安全工作持续改进 通过管理评审，来评价公司HSE管理体系的充分性、适宜性和有效性，持续改进HSE管理体系。 通过评审，发现不足，解决如何持续干好的问题，这就是我们说的“处置与改进”。 序号步骤1P P23456D D78910111213141516

5、17181920C C21222324A A这样，我们就可以把24个程序文件分为PDCA四部分，更方便我们使用！这里声明一下，本划分方式纯属我我个人理解，供大家学习时参考！解 读1.24个程序文件，每个程序文件规定一项工作内容。2.按照干什么（制定目的）、谁来干（管理职责）、周期（实施频次）、干啥事（工作内容）为主线进行讲解，部分内容穿插有工作程序或释义（审核主干）部分，方便大家理解。3.按照职责，在我们从事某项工作时候，若不清楚工作要求或程序，可以在程序文件中进行查找。4.作为HSE体系主控部门的安全管理人员要认真学习贯彻，基本知晓每个程序的主要控制点。P1.危害因素辨识、风险评价和风险控制

6、措施确定管理程序干什么？持续识别并评价成品油销售、储存、运输等活动、产品、干什么？持续识别并评价成品油销售、储存、运输等活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类类事故发生事故发生。通过风险辨识与评价，让员工知道工作环境存在的危害因素建立分级风险防控机制，所有风险采取有效的预防和控制措施。谁负责？“谁主管，谁负责”，“直线责任、属地管理”，“全员参与”，安全归口。识别频次：年度。工作内容：1. 对生产经营涉及到的所有活动、产品和服务全过程持续开展危害因素识别、评价和控制；2. 管理、技术、操作人员具备较强的风险管控

7、意识和能力，积极主动参与危害识别、风险评价及防控措施的制定； 3.针对不同的活动特点采用适用的识别评价方法，安全检查表、工作前安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等工具方法被正确掌握和有效运用。4. 工艺危害分析（PHA）贯穿整个工艺流程和设备全生命周期，工艺安全信息（PSI）完整准确，形成风险数据库；5.按照消除、削减、控制、防护的优先次序确定工程、管理、应急等风险防控措施并实施；6. 主动持续排查生产经营活动中各种隐患，落实资源，及时治理，现场隐患基本消除；7. 与相关方建立了良好伙伴关系，共享危害识别和风险防控的经验和数据，共同防控风险。释义危害因素辨识危害因素辨识 ：是

8、识别组织（公司、库、站）整个范围内所有：是识别组织（公司、库、站）整个范围内所有存在的危害因素存在的危害因素,并确定其特性的过程。并确定其特性的过程。 辨识的范围：辨识的范围： 人、机、料、法、环；人、机、料、法、环； 正常活动；正常活动； 非正常活动，如：临时抢修；装置启动或关停；高风险作业非正常活动，如：临时抢修；装置启动或关停；高风险作业风险管理的原则风险管理的原则： a) 消除；消除； b) 替代；替代；c) 工程控制措施；工程控制措施；d) 标志、警告和（或）管理控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；e) 个体防护装备。个体防护装备。危害因素辨识、风险评价的步骤 划分作业活动划分

9、作业活动识别危害因素识别危害因素确定风险确定风险确定风险是否可接受确定风险是否可接受制定风险控制措施计划制定风险控制措施计划评审措施计划的适宜性评审措施计划的适宜性划分划分风险风险等级等级分岗位分岗位分流程分流程管理方案管理方案P2.法律法规及合规性评价控制程序干什么？有效识别、获取、更新适用公司活动、产品和服务干什么？有效识别、获取、更新适用公司活动、产品和服务的法律法规及其他要求，履行遵守法律法规要求的承诺，的法律法规及其他要求，履行遵守法律法规要求的承诺，定期评价适用法律法规的遵守情况。定期评价适用法律法规的遵守情况。将法律法规作为HSE管理的最基本要求，建立完备的法规收集和应用机制，制

10、定满足法律法规要求的内部程序及标准归口管理：企管法规评价频次：年度工作内容：1.职能部门按照分工，主动收集、识别、更新、维护业务范围适用的法律法规和其他要求；2.法律法规有效融入公司管理，充分体现在制度、程序和标准中，且能够根据法律法规的更新及时修订；3.积极收集、跟踪并采用相关的国际先进标准；4.法律法规及要求及时传达相关员工，得到自觉遵守执行。释义P3.健康、安全与环境管理方案控制程序干什么？实现公司干什么？实现公司HSE 目标指标，应针对生产经营活动和识目标指标，应针对生产经营活动和识别评价的危害因素，建立必要的方案。消除和降低职业健别评价的危害因素，建立必要的方案。消除和降低职业健康安

11、全风险和重大环境影响，保证员工的健康和安全，为康安全风险和重大环境影响，保证员工的健康和安全，为员工、社会创造良好的环境。员工、社会创造良好的环境。归口管理：安全处制定频次：原则上执行年度，必要时一事一议。工作内容：1. 针对特定的风险、活动、目标指标等制定方案，员工主动参与相关方案的制定；2. 方案明确职责、目标、措施、步骤、资源和时间表，能够按照计划实施，取得预期效果；3. 对方案组织评审，方案实施的结果能及时得到巩固、推广，并应用到管理系统的完善和改进；4. HSE作业计划书得到普遍推广和应用。释义1、方案是实现目标、指标具体的行动计划，方案要形成文件。2、方案的内容包括：职责、完成的方

12、法和时间等。3、方案要实现动态管理。4、因管理方案无法按计划完成时，要落实控制措施的有效性，并根据实际情况修订管理方案。方案的特殊示例：方案的特殊示例：a a）工作计划类，如年度、季度）工作计划类，如年度、季度HSEHSE工作计划。工作计划。 b b）作业计划类，如输油）作业计划类，如输油管线带压抢维修作业管线带压抢维修作业HSEHSE计划书计划书 c c）隐患治理类，如年度隐患治理计划）隐患治理类，如年度隐患治理计划。我们开展隐患整改，对项目的征集、方案的确定、会审、组我们开展隐患整改，对项目的征集、方案的确定、会审、组织实施、验收，其实就是这个程序要求的！织实施、验收，其实就是这个程序要求

13、的！P4.能力、培训和意识管理程序干什么？确保员工具有与干什么？确保员工具有与HSE 管理体系要求相适应的能力，管理体系要求相适应的能力，通过培训和其它措施，提高全体员工的专业技能和素质，通过培训和其它措施，提高全体员工的专业技能和素质，增强员工的增强员工的HSE 意识，满足意识，满足HSE 体系运行要求。体系运行要求。归口管理：人事执行频次：年度计划，按时实施工作内容：1. 建立员工能力评价机制，能根据评价结果制定培训计划； 2.员工具备岗位必备的知识和技能；3.岗位培训需求矩阵广泛应用，培训具有针对性和有效性，员工的培训计划和发展计划有效实施；4.员工和管理者入职都得到有效的HSE培训，并

14、考核合格；5.直线组织、属地主管主动识别员工能力降低现象，确保员工能力降低时得到及时识别、处理。释义一、制定人员能力标准：编制岗位说明书。二、实施人员能力评价三、能力评价的后续工作 1.不胜任的进行培训。 2.胜任的要进行跟踪。四、通过培训矩阵识别培训需求五、对培训效果要进行评价 1.从实际出发、培训针对性强 。2.多采用技能、实战 性培训方式六、保存人员培训的记录P5.沟通、参与和协商管理程序干什么？公司内外信息的参与、沟通、交流、协商，并有效干什么？公司内外信息的参与、沟通、交流、协商，并有效地利用信息，以改进地利用信息，以改进HSE 管理体系。管理体系。平等充分的沟通和交流成为常态，员工

15、主动参与HSE交流和协商，重大HSE事项得到及时协商和确定。归口管理：总经办负责上级及政府部门信息收集、传阅。相关部门收集专业线信息，业务及地市公司与顾客的沟通。工作内容：1. 员工主动参与HSE活动、管理制度、操作规程的制定；2.员工意见、建议得到尊重和及时反馈；3.员工主动运用安全经验分享、安全观察与沟通等方式就HSE理念、知识、案例、行为等进行分享和沟通；4. 报刊、网络、HSE信息系统得到充分应用；5. 安全述职、安全联系点、班组安全活动等有效开展。释义 1、沟通 （1）沟通包括两部分：组织内各部门、单位的沟通；与外部相关方的沟通（承包方、访问者、相关方）。 （2）沟通方式、方法：通过

16、安全经验分享等方式； 开展安全观察与沟通； 各种短会，如班前HSE短会； 部门HSE计划和工作目标文件；录像、快讯；板报、张贴图表；对外健康、安全与环境数据的报告（如集团公司年度企业责任报告） 2、参与和协商 （1）参与内部协商方式：参与危险因素辨识、风险评价和确定风险控制措施；参与事件调查；参与健康、安全与环境方针、目标的制定、实施和评审；对健康、安全与环境事务发表意见。 （2）参与外部协商方式：承包供和（或）供应方安全观察与沟通（沟通的内容：人员的反应、个人防护装备、人员的位置、工具和设备、程序、人体工效学、整洁） 1 1、观察、观察2.2. 表扬表扬3.3. 讨论讨论4. 4. 沟通沟通

17、5. 5. 启发启发6 6、感谢、感谢D1(6).文件控制程序干什么？对公司干什么？对公司HSE 管理体系文件进行控制，确保管理体系文件进行控制，确保HSE 管管理体系覆盖的各个场所均能得到和使用有效的文件。理体系覆盖的各个场所均能得到和使用有效的文件。谁来干？安全：HSE管理文件编修。办公室：行政文件。企管法规：规章制度类文件。业务部门：本部门文件。工作内容：1.文件在审核、批准、发放、变更、作废各环节受控；2.文件实现合理授权、分级控制，妥善保管；3.使用现场均能方便获取有效版本；4. 电子文件得到了有效的管理，信息安全得到保障；5.文件得到定期评审和修订。释义文件控制要求文件控制要求 （

18、1）审批）审批 最高管理者批准方针、承诺、手册最高管理者批准方针、承诺、手册 管理者代表审批程序文件管理者代表审批程序文件 主管部门审批作业文件、规定、两书一表等主管部门审批作业文件、规定、两书一表等 文件更改后要再次审批文件更改后要再次审批 （2）修订）修订 当有重大变更时应修订文件；且管理评审时要评审文件当有重大变更时应修订文件；且管理评审时要评审文件的适宜性的适宜性如本次公司程序文件的修订就充分考虑到机构设置、部门分如本次公司程序文件的修订就充分考虑到机构设置、部门分工问题并予以体现。工问题并予以体现。 （3）文件管理）文件管理 文件要受控下发，外来文件可根据需要受控管理；文件文件要受控

19、下发，外来文件可根据需要受控管理；文件要清晰；作废文件要防止误用要清晰；作废文件要防止误用D2（ 7）.记录控制程序干什么？对公司干什么？对公司HSE 管理体系记录进行控制，提供管理体系记录进行控制，提供HSE 管管理体系有效运行的客观证据，为体系的持续改进提供依据。理体系有效运行的客观证据，为体系的持续改进提供依据。记录设置合理，填写真实完整，保管维护妥当，便于查阅和应用。记录是一种特殊的文件。谁来干？安全：HSE记录清单及管理，业务处室负责专业线的记录表格。主要工作：1.根据生产实际不断识别、完善、优化记录，记录设置采纳员工意见；2.各级管理者和员工熟练运用与业务相关的记录，记录填写及时、

20、准确、完整，具有可追溯性；3.记录妥善保管，易于查询，关键记录有备份；4.现代信息技术充分应用于记录的管理。释义1、记录的要求：、记录的要求： - 填写完整，填写完整， - 字迹清楚，字迹清楚， - 标识明确，标识明确， - 有明确的保存时间有明确的保存时间2、记录的保存：、记录的保存：- 安全的存放地安全的存放地- 便于查阅（建立目录、索引）便于查阅（建立目录、索引）- 避免损坏、遗失。避免损坏、遗失。3、记录的处置：、记录的处置：- 借阅借阅 - 销毁销毁4、记录的、记录的优化优化：根据根据实际实际工作实例：企管法规处牵工作实例：企管法规处牵头，业务部门参与，现场头，业务部门参与，现场征求

21、站经理、分公司意见，征求站经理、分公司意见，对加油站使用的记录进行对加油站使用的记录进行统一、规范统一、规范D3(8) .设备设施完整性控制程序干什么？确保干什么？确保公司对公司对设施的设计、建造、采购、操作、维护设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定的准则要求，用于满足本质健康、安全与和检查达到规定的准则要求，用于满足本质健康、安全与环境要求的设计来削减和控制风险。环境要求的设计来削减和控制风险。完整性管理和可靠性分析贯穿于设备设施的整个生命周期，风险隐患能够提前识别和防控，变更得到有效控制，设备设施没有明显缺陷，不带病运行。谁来干？“谁主管，谁负责”，“谁使用，谁负责”主要工作：

22、1.管理流程清晰、分工明确，执行顺畅；2.专业技术人员掌握相关设计标准；3. 关键技术指标在招投标和采购、验收过程中严格遵守；4.设备设施按设计规范进行安装，对隐蔽工程、关键设备进行检查确认； 5.工艺安全信息完整，设备运行、维护及维修的相关操作规程、设备技术档案在设施投运前已经建立，持续更新；6.操作、维修人员能够正确使用和维护设备设施，熟练掌握风险防范和处置措施；7.有效落实启动前安全检查（PSSR）；8.对设备设施运行关键参数、经济指标进行统计分析；9.岗位员工积极查找设备故障、隐患以及维修保养、运行及操作过程中遇到的问题；专业技术人员开展针对性分析；10.对关键设备、设施进行可靠性分析

23、，有针对性的开展预防性维修保养；11.设备设施变更得到有效控制，封存、拆除、报废前进行风险分析，并采取有效的控制措施；12.压力容器等特种设备和安全阀、防雷防静电等关键设施设备得到有效控制；13.资产并购时对HSE风险进行了充分评估。全过程管理 规划选型采购制造验收仓储测试调整 安装启用维护大修报 废质量保证 (QA)机械完整性 (MI)改造更新Quality AssuranceMechanical Integrity关 键 设 备监制测试包装运输使用保养D4(9).承包方和供应方控制程序干什么？确保承包方和供应方健康、安全与环境管理与公司干什么？确保承包方和供应方健康、安全与环境管理与公司的

24、健康、安全与环境管理体系要求一致。的健康、安全与环境管理体系要求一致。谁来干？“谁主管，谁负责”。工程：施工方，物管：物资供应商，加管：非油，营销：外采供应商，调运：承运商，企管：合同审查。工作内容：供应方：1. 准入、选用时考虑资质、能力，HSE管理状况等因素；2. 产品及服务的HSE重要信息能够及时被使用者知晓；3.采购前与产品及服务的使用者进行充分沟通；4.采购部门主动协调落实招标、监造、检验、验收等要求；5.定期评估，评估结果成为供应方再次准入的重要依据；6.对主要供应方的质量管理体系和HSE管理体系实施审核。 承包方：1. 承包方在HSE制度标准执行方面与企业保持一致；2.承包方资格

25、审查、合同准备、合同签订、培训评估、现场管理、绩效评估等关键环节的要求明确；3. 储备适应于发展需求的承包方队伍；4.合同中明确承包方HSE资源投入，并得到有效落实；5.开展入场教育和培训，作业人员满足现场作业HSE要求；6.直线组织和属地员工积极参与承包方监管，与承包方共同对作业进行风险识别与评价，落实作业许可、个人防护等风险防控措施；7.定期评估承包方HSE表现，属地意见得到充分尊重；8.将承包方事故件纳入管理，组织调查分析；9.对主要承包方的质量管理体系和HSE管理体系实施审核；10. 与承包方共建安全文化。释义1.承包方和供应方与公司的HSE要求相一致。2.对承包方和供应方的评审和选择

26、，有关信息定期评审；关注资质，历史业绩，能力，健康、安全与环境管理状况等。3. 通过合同签订等确定要求和明确责任。4.承包方的管理 （1）对承包方作业人员进行安全教育和技术交底；（2）对承包方的工作进行监督和指导；（3）承包方可按自己模式进行管理，但需得到我们确认；（4）并定期对其健康、安全与环境绩效进行评价。5.供应方的管理（1）组织应采取监造、检验、验收等；（2）并对供应方绩效进行评价，以定期更新。D5(10).作业许可管理程序干什么？控制和削减特种作业、临时性危害作业活动风险，干什么？控制和削减特种作业、临时性危害作业活动风险，保护员工健康安全，预防事故保护员工健康安全，预防事故。谁来干

27、？停业改造库站：工程；在营加油站：加管；在营油库：仓储分公司。安全是归口管理，制定方法，监督执行主要工作：1.作业许可办理前，运用工作前安全分析（JSA）等工具，识别和评价作业过程可能出现的危害和风险；2. 经过培训和交底，清楚作业过程存在的风险及控制措施；3. 作业许可审批人熟悉作业过程及其存在的风险，并现场确认措施的有效性；4.作业许可监护人熟悉作业过程可能出现的风险及防范措施，掌握风险管控的关键，具备应急处置的能力；5.所有纳入作业许可范围的活动都严格实施了作业许可，风险得到有效控制；6.作业许可系统得到监控和分析，并得到持续优化。释义这个要素是针对我们石油行业自身的要求，结合六大禁令，

28、要认真研究自身的作业许可问题，杜绝因习以为常的行为引发事故。1.作业许可的强制要求，如申请、批准、实施、变更与关闭，对动火、受限空间内、临时用电、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，通过执行作业许可程序控制关键活动和任务的风险和影响；2.明确作业许可应包括的内容。 风险分析（如工作前安全分析）；风险控制措施（如能量隔离等）和应急措施；作业人员的资格和能力（持证上岗）；监督监护；审批及授权等。3.公司制定了作业许可管理办法，制定了动火、挖掘、进入有限空间作业、临时用电、高处作业、管线打开、移动式吊装等7种作业许可。形成作业许可1+7的管理要求，强调作业许可的执行力。 作业许可管理流程

29、许可证现场安全措施已落实的确认书 当您在许可证上签字时,作业现场的所有安全措施已经落实!进行危险分析制定安全作业方案采取安全措施危险识别/分析与控制现场书面审查现场核查现场各项安全措施已经落实现 场负责人表示:准许作业, 出了事我负责!而不是:准备进行一项非常规作业开始工作D6(11).变更管理程序干什么？对涉及人员、设备、设施、工艺等永久性或暂时性干什么？对涉及人员、设备、设施、工艺等永久性或暂时性的变化所带来的新的健康、安全与环控制，避免对健康、的变化所带来的新的健康、安全与环控制，避免对健康、安全与环境的有害影响安全与环境的有害影响及风险。及风险。谁来管？“谁主管，谁负责”，加管、仓储、

30、工程、人事工作要求：1.变更前进行风险识别与评价，变更后进行效果评估；2.在新材料、新设备、新技术、新工艺应用前主动收集相关信息，专业人员参与风险分析及控制；3.关键岗位人员变更前进行能力综合评估和专项培训；4.工艺、设备设施变更能够运用工艺危害分析等方法进行危害识别与风险评价；5.变更实施前得到领导审批，变更信息及时告知相关方；6.变更引起的工艺安全信息、操作规程、文件记录等信息的连带变更得到关注和落实。释义一、变更管理的范围一、变更管理的范围要控制组织内人员、设备设施、工艺变更、规程变更。要控制组织内人员、设备设施、工艺变更、规程变更。二、变更管理的要求二、变更管理的要求 1、确定提议的变

31、更；、确定提议的变更； 2、在变更前进行评审，是否存在新的风险进行分析，并、在变更前进行评审，是否存在新的风险进行分析，并制定相应措施；制定相应措施； 3、变更要经过授权部门的批准；、变更要经过授权部门的批准； 4、 对变更实施程序采取控制措施；对变更实施程序采取控制措施； 5、 跟踪验证、沟通和培训、信息更新等变更后续管理。跟踪验证、沟通和培训、信息更新等变更后续管理。三、当变更引起（管理方面、文件规定）变化时，要制定具三、当变更引起（管理方面、文件规定）变化时，要制定具体的计划体的计划 实施变更。实施变更。工作实例：工程变更要出变更单，工艺变更必须由原设计单工作实例：工程变更要出变更单，工

32、艺变更必须由原设计单位出具变更手续，变更必须通过审批。位出具变更手续，变更必须通过审批。库站的应急预案后面应附变更表，当操作岗位人员更变后应库站的应急预案后面应附变更表，当操作岗位人员更变后应记录变更单并对更换人员进行培训。记录变更单并对更换人员进行培训。D7(12).承运商及成品油公路运输HSE 管理程序干什么？规范成品油公路运输承运商管理干什么？规范成品油公路运输承运商管理,明确职责和业务流明确职责和业务流程，加强控制。程，加强控制。谁来管：调运处，企管审核合同工作要求：1.成品油承运商资质的审查, 组织对承运商的HSE 评价、考核和监督，与运输承包方签订运输服务生产合同。2.对运输运行过

33、程的HSE 管理，根据国家道路交通运输政策和公司的相关要求，建立、完善公路运输管理体系。3. 公路运输优化及HSE 管理，做好承运商的规范管理；协调公路运输运行过程突发事件的处理。4.成品油公路运输的规划、日常管理，加强监督检查管理。D8（13）.建设项目HSE 管理程序干什么？为保证工程质量和施工安全，有效控制和最大限度干什么？为保证工程质量和施工安全，有效控制和最大限度地减小建设项目活动风险及对环境产生的影响，规范公司地减小建设项目活动风险及对环境产生的影响，规范公司建设项目建设项目HSE 管理。管理。谁负责？投资：前期论证；工程：运行控制；安全：三同时工作要求：1 .在建设项目的全过程执

34、行各项HSE 管理规定和程序。2 .对建设项目实施分类管理。3 .与项目潜在风险的控制需要相一致，在七个方面进行HSE 管理：设计、采购、开工、实施、验收、培训、评估。4 . 提供人力、物力和财力等资源；由项目主管部门参与建设项目全过程管理；定期对项目HSE 管理情况进行评估。5 .了解法规的强制性要求，在建设项目管理过程中严格执行。6 . 不能“以包代管”，必须对工程承包商进行严格的HSE 管理。D9(14).危险化学品及重大危险源管理程序干什么？加强危险化学品重大危险源的安全监督管理，防止干什么？加强危险化学品重大危险源的安全监督管理，防止和减少危险化学品事故。和减少危险化学品事故。就是加

35、强油品及油库管理。谁来管？安全牵头，证照办理。仓储、加管分别管理库、站。工作内容：1.危险化学品重大危险源辨识及分级。公司只有油库是重大危险源，（乙醇）汽油是危险化学品。2.危险化学品重大危险源辨识与评估。每三年要备案。3.按照规定强化对重大危险源的安全管理。4.危险化学品建设项目的安全管理。安全、职业健康三同时。5.危险化学品的购买、经营、存储、使用、废弃、运输管理。D10(15).清洁生产和环境保护管理程序干什么？规范清洁生产和环境保护管理，有效预防和控制环干什么？规范清洁生产和环境保护管理，有效预防和控制环境污染事故，促进清洁生产境污染事故，促进清洁生产和可持续发展。和可持续发展。谁负责

36、：“谁主管，谁负责”，各职能处室负责业务范围内的。工作内容：1. 减少环境风险的社会责任意识得到全体员工的认同；2.关注和收集社会、国际相关机构关于节能、环保的信息；3.新改扩建项目切实落实环保“三同时” ；4. 对工艺进行分析和改进，提高资源利用率；5.对工程施工、生产运行、维护维修、储存和运输等各环节进行监测分析，监测结果得到有效利用；6.环保设施正常运行，主要污染物达标排放；7. 开展清洁生产审核，并实施清洁生产方案。目前公司正在推进的油气回收项目，就属于清洁生产和环境保护的内容。审核关注的生产过程八要素技术技术工艺工艺 向水体、大气、土壤排放向水体、大气、土壤排放2003设备设备产品产

37、品 生生 产产 过过 程程过程过程控制控制管理管理员工员工素质素质废品废品废物废物 清洁的原材料与能源清洁的原材料与能源 先进的生产工艺技先进的生产工艺技术术 高产能、低能耗高产能、低能耗 严密的监视与测量手严密的监视与测量手段段 作业标准化作业标准化 回用或再循环利用回用或再循环利用3R原则原则提高员工素质提高员工素质培训员工技能培训员工技能原料能源原料能源D11(16).油库HSE控制程序干什么？为科学规划、规范管理油库建设与运营，提高油库干什么？为科学规划、规范管理油库建设与运营，提高油库使用效率，保障安全、健康、环保和平稳生产运行。使用效率，保障安全、健康、环保和平稳生产运行。谁负责？

38、仓储分公司。投资和工程根据业务需要进行规划及建设。工作内容：1.环保及重大技改、节能项目管理2.设备及检修计划管理3.生产运行管理4.新建投产管理5.操作规程管理6.租赁油库管理D12(17).加油站HSE控制程序干什么？规范加油站运营管理，保证员工人身安全、健康，干什么？规范加油站运营管理，保证员工人身安全、健康，保障周边环境安全、环保，使加油站各岗位员工熟练掌握保障周边环境安全、环保，使加油站各岗位员工熟练掌握安全环保知识和操作要领，建立顺畅高效的工作流程。安全环保知识和操作要领，建立顺畅高效的工作流程。谁负责？加管处。人事做好主要岗位人员的培训。工作内容：1.安全环保及重大技改、技能项目

39、管理；2.危害因素的评价及管理；3.隐患、不符合项的管理；4.安全教育；5.隐患管理；6.岗位风险控制；7.消防管理；8.用电、动火管理；9.应急管理尤其是初期火灾处理。D13(18).职业健康管理程序干什么？不断改善员工的劳动条件和工作环境，保障员工身干什么？不断改善员工的劳动条件和工作环境，保障员工身心健康，促进生产经营的发展心健康，促进生产经营的发展, 为工作场所员工提供符合为工作场所员工提供符合职业健康的工作环境。职业健康的工作环境。谁负责？处室职责分工质安、工程、人事、党群、加管工作内容：1.对职业健康危害因素进行有效辨识，定期进行监测；2.提供符合职业健康要求的工作环境和条件；3.

40、员工熟知工作场所职业健康危害和防范措施；4.员工针对健康的意见和建议得到尊重和及时反馈；5.关注员工心理和身体健康，定期组织体检；6.定期对职业危害防护措施的有效性进行评估，不断改进。释义1、职业危害因素分类：职业病危害因素分类目录2、职业健康保护的用品、设施 防尘眼镜、防尘口罩、耳塞、胶皮手套、反光背心、雨衣、安全带、安全帽、防砸劳保鞋；洗眼器、放射性防护衣、通风设施、防尘洒水系统等。3、职业危害因素申报 申报工作实行属地分级管理。生产经营单位应向其所在地县级以上安全生产监督管理部门申报；中央企业及其所属单位的职业危害申报，按照职责分工向其所在地设区的市级以上安全生产监督管理部门申报。 作业

41、场所职业危害每年申报一次。生产经营单位发生：新建、改建、扩建、技术改造或者技术引进的、因技术、工艺或者材料发生变化等重大变化的，应当按规定向原申报机关申报变更。 D14（19）.应急准备与响应管理程序干什么？规范公司在经营活动中可能发生的突发事件和紧急干什么？规范公司在经营活动中可能发生的突发事件和紧急情况的响应和处置，有效保护员工生命和国家财产安全，情况的响应和处置，有效保护员工生命和国家财产安全，将事故损失减至最低程度。将事故损失减至最低程度。谁负责？“谁主管，谁负责”。仓储、加管、工程、办公室工作内容：1.全面识别生产经营活动中存在的主要风险、可能发生的各类突发事件和紧急情况，建立完善的

42、应急系统；2. 建立应急联动机制，对外信息发布得到有效管理；3. 结合实际建立专项应急预案和现场处置预案；4. 应急通讯畅通，应急物资状态完好，处于备用状态；5.员工熟知预案内容，能够正确快速反应、准确处置；6. 开展应急演练，客观评价演练效果，持续改进；7.建立应急预警机制，紧急情况下应急系统响应及时准确。释义1、确定潜在的突发事件；、确定潜在的突发事件；2、编制应急预案，做好应急准备（人员、物资、队伍、协、编制应急预案，做好应急准备（人员、物资、队伍、协助）；助）； 3、开展应急预案的演练；、开展应急预案的演练； 4、对应急预案演练效果进行评估、对应急预案演练效果进行评估5、定期评审测试应

43、急预案和事件后的响应情况，必要时修、定期评审测试应急预案和事件后的响应情况，必要时修订订6、应急预案每三年在当地县级以上安监部门备案。、应急预案每三年在当地县级以上安监部门备案。 实施实施策划策划检查检查改进改进风险分析与能力评估业务培训制 修订内部审核演习、宣贯评审 发布变更成立领导小组级上府政预案制修订工作流程（PDCA）备案C1(20).绩效测量与监测控制程序干什么？对公司干什么？对公司HSE 管理体系运行状况进行有效的测量与管理体系运行状况进行有效的测量与监测，确保监测，确保HSE 管理体系持续改进和不断完善，保证职管理体系持续改进和不断完善，保证职工健康和安全生产，避免和减少环境污染

44、。工健康和安全生产，避免和减少环境污染。谁负责？谁主管，谁负责。企管、加管、仓储、安全.工作内容：1. HSE管理过程、目标指标完成情况、风险控制有效性、设备设施状态等得到持续有效的监测；2. 员工积极参与并提供有效的监测检测数据；3.测量、对比、分析等方式方法应用于监测、检测过程；4.测量设备状态完好，测量范围和精度满足要求；5. 数据准确，进行统计分析，形成了有效地预警机制；6. 结果有效应用于HSE审核评估、绩效考核，促进管理提升。释义1、绩效测量和监视的内容、绩效测量和监视的内容 - 噪声、污水、粉尘、能耗、固废、大气排放噪声、污水、粉尘、能耗、固废、大气排放 - 运行控制的效果是否符

45、合公司的规定运行控制的效果是否符合公司的规定2、绩效测量和监视的方法、绩效测量和监视的方法 可采用定性和定量的方法。包括主动性和被动性可采用定性和定量的方法。包括主动性和被动性 - 主动性测量和监视主要检查主动性测量和监视主要检查HSE活动的符合性。活动的符合性。 - 被动性测量和监视主要包括事故、事件调查等。被动性测量和监视主要包括事故、事件调查等。3、绩效测量和监视的结果应用、绩效测量和监视的结果应用 - HSE绩效考核、评价和管理绩效考核、评价和管理 -建立建立HSE管理状况及发展趋势的预警指数系统。管理状况及发展趋势的预警指数系统。4、绩效测量和监视设备的检定和校准、绩效测量和监视设备

46、的检定和校准 如果绩效测量和监视需要设备，要对测量设备进行校准如果绩效测量和监视需要设备，要对测量设备进行校准并保存校准记录并保存校准记录C2(21).不符合、纠正措施和预防措施控制程序干什么？不断提高健康、安全与环境绩效，控制健康、安全干什么？不断提高健康、安全与环境绩效，控制健康、安全与环境运行的不符合，持续改善管理绩效，并采取纠正措与环境运行的不符合，持续改善管理绩效，并采取纠正措施和预防措施，防止不符合发生或重复发生。施和预防措施，防止不符合发生或重复发生。谁负责？安全牵头，“谁主管，谁负责”工作内容：1.员工具备识别、发现和上报不符合的能力；2. 安全观察与沟通、专项检查、事故事件调

47、查、审核评估等日常工作均成为识别不符合的有效方式；3. 组织分析不符合原因，追溯管理缺陷，制定纠正措施；4.不符合纠正措施得到验证，避免同类不符合重复发生；5. 对不符合信息进行分析，发现潜在缺陷并采取预防措施；6.经验证有效的纠正和预防措施应用于制度标准、规程规范。释义1、不符合的主要来源：、不符合的主要来源： - 检查、检查、 - 雇员的反馈、雇员的反馈、 - 承包商、顾客、政府的信息承包商、顾客、政府的信息 - 外部监测的数据外部监测的数据 - 内部审核内部审核 - 管理评审管理评审 - 事故事故 2、不符合的处置：、不符合的处置： - 要进行有效的调查，要进行有效的调查， - 分析和确

48、定起因，分析和确定起因， - 制定行动计划。主要是通过不符合解决同类问题制定行动计划。主要是通过不符合解决同类问题3、因纠正和预防措施引起文件或程序更改，要按修改的要、因纠正和预防措施引起文件或程序更改，要按修改的要求认真落实。求认真落实。C3(22).事故、事件控制程序干什么？干什么？规范事故、事件的报告、调查、分析及处理，明确规范事故、事件的报告、调查、分析及处理，明确职责和权限，及时、准确调查事故、事件的过程，分析事职责和权限，及时、准确调查事故、事件的过程，分析事故、事件的原因，制定相应的控制措施。故、事件的原因，制定相应的控制措施。谁负责？安全牵头，审计、党群、人事参加，直线业务参与

49、工作内容：1. 员工能够主动上报事故事件（包括承包商和未遂事件）；2. 直线领导、直线组织发挥主要作用，员工积极参与调查；3.调查人员具备相应专业技能，注重查找管理原因和缺陷；4. 改进预防措施针对性、有效性强，并得到有效落实；5. 事故事件统计分析结果反映出的规律变化、管理缺陷，以及行业内外可借鉴的经验教训有效应用于管理改进；6. 通过HSE信息系统、安全经验分享等途径得到广泛分享；7. 百万工时数据统计及时准确。释义1、“事故、事件事故、事件”是是“不符合不符合”的一种特殊情况。的一种特殊情况。 2、事故、事件记录和报告、事故、事件记录和报告 -要满足法律法规和上级的要求；要满足法律法规和

50、上级的要求； -鼓励员工报告所有的事故、事件。鼓励员工报告所有的事故、事件。3、事故发生后要调查应及时开展和完成，并沟通调查结果；、事故发生后要调查应及时开展和完成，并沟通调查结果；结果应形成文件并予以保存。结果应形成文件并予以保存。- 调查事故原因；- 确定导致事故的HSE缺陷因素- 采取措施减少因事故、事件而产生的影响- 采取纠正和预防措施，防止类似事故重复发生；4、事故、事件进行资源共享、事故、事件进行资源共享。企业事件分析安全资源，经验分享（HSE信息系统按月上报） C4(23).内部审核控制程序干什么？评价和验证公司干什么？评价和验证公司HSE 管理体系各项活动及结果是否符管理体系各

51、项活动及结果是否符合标准规定要求，以确认公司健康、安全与环境管理体系建立合标准规定要求，以确认公司健康、安全与环境管理体系建立与实施的符合性、有效性、适用性。与实施的符合性、有效性、适用性。谁负责？安全处。管理者代表批准工作要求：1. 各单位、各部门主动开展内部审核；2.各级管理者能掌握审核的方法和技巧，组织并参加审核；3.审核员善于现场观察、双向沟通和咨询辅导，管理缺陷得到追溯，好的做法得以总结，审核客观公正，真实反映实际；4.员工能够积极配合审核活动，主动反映实际情况；5.深入分析审核结果，对发现问题进行分级分类，系统查找管理短板，所有问题得到了及时有效的整改。释义一、内审的策划一、内审的策划 管理者代表组织实施管理者代表组织实施 按规定的时间进行按规定的时间进行 根据自己的实际情况，可有计划的实施专项审核根据自己的实际情况，可有计划的实施专项审核二、内审的要求二、内审的要求（1）确定内审范围、符合标准要求）确定内审范围、符合标准要求（2）确定内审时机（要在工作状态下实施内审）确定内审时机（要在工作状态下实施内审）（3）审核员的安排（要考虑安排的有效性）审核员的安排（要考虑安排的有效性）三、建立内审机制三、建立内审机制 鼓励大家查出问题，有利于改进；鼓励大家查出问题，有利于改进； 对待不符合的态度要正确。对待不符合的态度要正确。 建立懂