IATF16949内审报告

1、XXX有限公司内部质量审核内部质量体系审核报告报告日期:审核目的 :为验证我司汽车产品生产制造的质量管理体系是否符合 IATF16949:2016 标准的 要求 ,体系的运行是否得到有效的实施和保持 ;是否具备申请第三方认证的条件 . 审核时间 : 审核范围 :我司汽车产品生产制造相关过程及活动 .审核依据 :1.IATF16949:2016 标准及五大手册的要求2. 公司过程策划的结果及质量管理体系文件3. 客户的合同 /订单4. 适用的法律法规审核组成员 :总经理：管理者代表 :内审综述 :一、此次内部审核工作完成情况 :经过内部质量管理审核组和公司各个受审部门的共同努力,在此内部质量管理

2、体系审核工作已顺利按计划完成 ,审核过程中发现的问题已及时形成了不合格报 告配发到了相关责任部门 .1）.本次内审组主要按照过程的方法，以本公司所策划的5个COP（M客导向）,7 个SoP支持性导向过程）,4个MP（管理导向过程）对所涉及各个部门的质量管理体系 过程或活动进行了审核 （见审核计划 ）;2）.审核中共发现不合格事项 （11）项,其中一般不符合项 11 项,没有发现重大不符 合项目 . （详见不合格报告及不合格改善追踪表 ）二、预计受审核部门完成纠正和预防所需时间 :在审核过程中 ,11 项一般不合格项预计在 6月 30 日前完成 ,具体完成时间有待各 审核员跟踪验证 .三、质量体

3、系薄弱环节分析 :从不合格项目的分布表上可以看出 ,就部门而言 ,公司 QMS 运作过程及要素所涉 及到相关部门均不同程度的出现了一些轻微不符合项目,就标准条款而言 ,标准的第六条" 策划"与第七条 “支持”及第八条中“运行”所涉及的不符合项相对多一点 ,所以 相关章节的符合性还是体系的薄弱环节 ,还有待进一步改进完善 .四、不合格分布情况 :（详见不合格项目分布表 ）五、内审组对公司质量管理体系的总体评价 :从本次内部 QMS 审核的总体情况可以看出 ,本公司根据 IATF16949:2016 标准所 建立的 QMS 基本符合要求 ,严重不符合项没有 ,QMS 文件及过程

4、的策划的要求较为 健全,本次审核中发现的不合格如果能按计划进行纠正和预防,各部门持续地执行公 司的 QMS 文件及过程的策划要求 ,可以判定本公司 QMS 运行基本正常 .具备向第三 方申请认证的条件 .六、质量管理体系运行情况总体评价 :从此次内部审核的整个过程可以看出 ,我公司 QMS 总的体系策划、 过程策划以 及文件化、标准化的工作还是比较完善的 ,基本符合客户、 标准及法规的要求 ,但是我 们也必须看到，虽然我们有IS09001标准所建立的QMS运行经验，增了 16949标准的 要求后,我们所策划的新体系运行还是不够成熟 ,有待于持续的完善和健全 .七、审核结论 :通过此次内审 ,审核组总体上评定我公司根据 IATF16949:2016 标准及五大手册 和客户要求 ,法律法规标要求所策划的 QMS 是符合要求的、 QMS 运行是有效的 .从 内审过程所发现的不符合项全部关闭后 ,可以向第三方申请认证 .八、附件:内审计划 不合格报告不合格改善追踪表 不合格项目分布表备注:( 1 ).本次审核其于抽样调查 ,不能包含组织