项目管理-禹赵国栋

1、常德烟机自动化立体仓库系统项目案例分析报告（成员：许平 杨类禹 赵国栋 ）2011年11月4日2022-4-201项目成员序号 姓名工作职责1赵国栋 项目背景描述、目标描述、里程碑制定，项目组织结构设计2许平工作结构分解，责任分配矩阵，编制项目进度计划表、网络计划图、甘特图3杨类禹 成本费用分析及风险管理2022-4-202汇报提纲2022-4-203第一部分项目背景&描述&里程碑第二部分组织架构&工作任务分解&责任分配矩阵第三部分人力使用计划及费用&进度计划&甘特图&网络图第四部分成本费用分析第五部分风险管理第一部分l项目背景描述l项目

2、简介l项目里程碑计划 2022-4-204项目背景中国烟草机械集团有限责任公司常德烟草机械有限责任公司是中国烟草机械龙头企业， 因其业务发展，与德马泰克中国签订合同，建一座自动化立体仓库。德马泰克是世界上物料输送及系统集成行业的领先者，与常德烟机合作共同打造一座国内首家烟机行业的自动化立体仓库。要求2008年11月开工。合同金额为1215.45万人民币。2022-4-205项目简介 常德烟机根据目前需求及对未来预期目标的实现，在常德现有的厂房面积内预将再拓展一片新的厂房建立自动化立体仓库，厂房面积1500平方米，共一层，里面的物流系统设备有：货架，堆垛机，输送机，软件系统及硬件。此仓库于200

3、8年11月开工，2009年10月竣工验收。2022-4-206项目目标描述交付物成果。设计建设一套自动化立体仓库系统。工期要求。2008年11月至2009年10月，历时336天。成本要求。合同金额是1215.45万人民币，因我公司需保证毛利率为25，总投资912.36万元。2022-4-207项目里程碑计划2022-4-208任务任务2008/11/282008/11/28 2008/12/262008/12/262009/4/32009/4/32009/6/122009/6/122009/6/262009/6/262009/8/72009/8/72009/9/42009/9/42009/10

4、/22009/10/2设计确认设计确认110110安装及调试安装及调试 120 120 货架安装货架安装121121堆垛机安装堆垛机安装122122输送机安装输送机安装123123计算机系统计算机系统124124调试调试125125验收验收130 130 交付交付 140 第二部分l项目组织结构l项目工作分解l责任分配矩阵 2022-4-209项目管理组织机构2022-4-2010 注：项目经理负责成本费用的控制及人员的调配,行政及财务部门的费用不属于项目范围工作结构分解项目工作分解结构目的 将项目按照系统规则和要求分解成相互独立、互相影响、互相联系的项目工作单元，把它们作为一系列项目管理工作

5、的对象，是一系列项目管理工作的基础。 项目工作分解结构的原则保证项目结构的系统性和完整性。项目分解后，使项目的概况和组成明确、清晰、透明。方便项目组织运行和责任体系的建立。项目分解力求各个工作单元工作的界面明确（体现独立性和联系性），方便责任的资源和实施落实。项目分解结构应方便对项目全过程进度、质量、费用等要素的控制项目工作分解结构依据项目目标；项目特点；项目的技术系统说明；以及项目管理的经验。项目分解的过程将项目按照内在的结构和实施过程，由上而下，由粗到细，逐层分解。2022-4-2011工作任务分解WBS图2022-4-2012项目责任分配矩阵表（一） 负责 审批 辅助2022-4-201

6、3 责任人工作名称设计咨询机械师机械经理电控师电控经理软件师软件经理安装队现场经理项目经理客户项目经理设计确认设计确认110场地布局确认软件流程特殊品牌配置 安装及安装及调试调试120货架安装121堆垛机安装1221. 堆垛机机械1221 2. 堆垛机电控1222 3. 堆垛机软件1223输送机安装1231. 输送机机械12312. 输送机电控12323. 输送机软件1233项目责任分配矩阵表 （二） 负责 审批 辅助2022-4-2014 责任人工作名称设计咨询机械师机械经理电控师电控经理软件师软件经理安装队现场经理项目经理客户项目经理计算机系统整系统调试验收验收系统速度系统外观品牌确认系统

7、可靠性交付交付培训资料设计第三部分甘特图网络图人力资源及费用计划2022-4-2015项目的进度安排2022-4-2016任务名称任务名称2008年2009年2008/11/12008/11/72008/11/142008/11/282008/12/262009/2/202009/3/202009/4/32009/5/12009/5/292009/6/122009/6/262009/8/72009/9/42009/10/2设计确认设计确认 110110场地布局确认 111软件流程 112特殊品牌配置 113安装及调试安装及调试 120120货架安装121 堆垛机安装122 1.堆垛机机械122

8、1 2. 堆垛机电控1222 3. 堆垛机软件1223 输送机安装123 1. 输送机机械1231 2. 输送机电控1232 3. 输送机软件1233 计算机系统 124整系统调试 125验收验收130 130 系统速度&外观&品牌&确认可靠性 交付交付 140 140培训，资料，设计项目的进度安排-单代号网络图2022-4-2017备注：因工作任务都是有严格的先后顺序，无同时完成作业，所以最迟完成时间和最早完成时间相同关键线路： -1211221-1222-1223-1231-1232-1233- -140人力资源使用计划2022-4-2018任务名称资源名称工作量（

9、工时） 资源数量（人）工期（天）设计确认设计确认110110场地布局确认 设计师5617软件流程 软件师5617特殊品牌配置 机械、电控、软件112314安装及调试安装及调试120120货架安装121 安装队、现场经理、项目经理2241028堆垛机安装122 1. 堆垛机机械1221 安装队、机械师、现场经理、项目经理44811562. 堆垛机电控1222 安装队、电控师、现场经理、项目经理22411283. 堆垛机软件1223 软件师、现场经理、项目经理112314输送机安装123 1. 输送机机械1231 安装队、机械师、现场经理、项目经理2248282. 输送机电控1232 安装队、电控

10、师、现场经理、项目经理2248283. 输送机软件1233 软件师、现场经理、项目经理112314计算机系统 安装队、软件师、现场经理、项目经理112614整系统调试 机械、电控、软件、现场经理、项目经理3361042验收验收 130 130系统速度 机械、电控、软件、现场经理、项目经理224528系统外观 品牌确认 系统可靠性 交付交付 140 140培训 机械、电控、软件、现场经理、项目经理224528资料 设计 费用分解表（一）2022-4-20191. 人员费用2.设备及材料费用（人民币 元）人员费用人民币 元/天工程师费用200安装人员100现场经理200项目经理300设备价格子系统

11、价格子系统价格堆垛机3,500,000.00 软件150,000.00电控100,000.00输送机1,000,000.00 软件50,000.00电控2,500,000.00货架700,000.00计算机系统500,000.00备品备件100,000.00资料100,000.00费用分解表(二)2022-4-2020任务名称任务名称资源名称资源名称工作量（工工作量（工时）时）资源数量（人）资源数量（人）工期工期（天）（天）人力费用人力费用材料费用材料费用( (含设含设备备) )预算总费用预算总费用安装人员 工程师 现场经理项目经理设计确设计确认认110110场地布局确认 设计师5601017

12、3,500.000.003,500.00软件流程 软件师56010173,500.000.003,500.00特殊品牌配置 机械、电控、软件11203011412,600.000.0012,600.00安装及安装及调试调试 120120货架安装121 安装队8人、现场经理、项目经理22480112836,400.00703,000.00739,400.00堆垛机安装堆垛机安装122 122 1. 堆垛机机械1221 安装队8人、机械师、现场经理、项目经理44881115684,000.003,503,000.003,587,000.002. 堆垛机电控1222 安装队8人、电控师、现场经理、项

13、目经理22481112842,000.00100,000.00142,000.003. 堆垛机软件1223 软件师、现场经理、项目经理1120111149,800.00150,000.00159,800.00输送机安装输送机安装123 123 1. 输送机机械1231 安装队5人、机械师、现场经理、项目经理22451112833,600.001,003,000.001,036,600.002. 输送机电控1232 安装队5人、电控师、现场经理、项目经理22451112833,600.002,503,000.002,536,600.003. 输送机软件1233 软件师、现场经理、项目经理1120

14、111149,800.0050,000.0059,800.00计算机系统 安装队3人、软件师、现场经理、项目经理11231111414,000.00500,000.00514,000.00整系统调试 机械、电控、软件、现场经理、项目经理、安装33653114267,200.000.0067,200.00费用分解表（三）2022-4-2021任务名称任务名称资源名称资源名称工作量工作量（工时）（工时）资源数量（人）资源数量（人）工期工期（天）（天）人力费用人力费用材料费用材料费用( (含设含设备备) )预算总费用预算总费用安装人员工程师现场经理项目经理验收验收130 130 系统速度 外观，品牌

15、，可靠性机械、电控、软件、现场经理、项目经理22403112830,800.00100,000.00130,800.00交付交付 140 140培训 ，资料，设计机械、电控、软件、现场经理、项目经理22403112830,800.00100,000.00130,800.00总计总计411,600.00 8,712,000.009,123,600.00项目控制 项目部在项目执行的过程中，通过从技术、资源、组织措施和管理措施等方面出发，通过项目的进度报告和、重大突发性事件报告、项目变更申请报告、项目执行状态报告、项目关键点检查报告和项目完工报告等一系列报告来监控项目的执行状态，通过与项目的计划进行

16、对比，以两周为计算周期，分析出已经出现和可能出现的偏差，权衡已经造成的和可能造成的影响，从而采取与之相对应的应对措施以保证项目的顺利进行，其中项目的控制过程和方法如下图所示：2022-4-20222022-4-2023按期望目标对进度计划进行编制和更新实施进度计划资源组织措施管理措施技术措施动态监控对比分析与进度计划不符对策干扰分析与进度计划不符干扰分析执行计划成本费用分析2022-4-2024工时 112 33600112112112112112112112112112112112112112 336 336 336 336 336 336 3361234567891011121314151

17、61718192021222324050100150200250300350400工程师工时负荷（以两周为时间周期）工程师工时负荷（以两周为时间周期）成本费用分析2022-4-2025工时00896 896 896 896 896 896 896 8960560 560 560 5600336 560 560 560000012345678910111213141516171819202122232401002003004005006007008009001000工人工时负荷工人工时负荷（以两周为时间周期）（以两周为时间周期）成本费用分析2022-4-2026工时112112224224224

18、2242242242242242242242242242242242242242242242242242241234567891011121314151617181920212223050100150200250管理人员工时负荷（以两周为时间单位）管理人员工时负荷（以两周为时间单位）成本费用分析2022-4-2027成本费用分析2022-4-2028成本费用分析2022-4-2029成本费用分析2022-4-2030成本费用分析总费用预算表（一）2022-4-2031任务名称任务名称预算费用预算费用1W2W3W4W5W 6W7W 8W9W 10W 11W12W 13W14W15W16W17W

19、18W19W20W21W22W设计确认设计确认 110110场地布局确认 1113,500 软件流程1123,500 特殊品牌配置 11312,600 安装及调试安装及调试 120120货架安装121 739,400 堆垛机安装122 1.堆垛机机械1221 3,587,000 2. 堆垛机电控1222 142,0003. 堆垛机软件1223 159,800成本费用分析-总费用预算表(二)2022-4-2032任务名称任务名称预算费用预算费用23W 24W 25W26W27W28W29W30W 31W32W 33W34W35W36W37W38W39W40W41W 42W 43W 44W 45W

20、 46W47W48W安装及安装及调试调试 120 120输送机安装123 1. 输送机机械1231 1,036,600 2. 输送机电控1232 2,536,600 3. 输送机软件1233 59,800 计算机系统 514,000 整系统调试 67,200 验收验收130 130 系统速度&外观&品牌&确认可靠性 130,800 交付交付 140 140培训，资料，设计 130,800成本费用分析总费用预算曲线2022-4-2033成本费用分析挣值分析2022-4-2034成本费用分析项目完成时候计算：CV=BCWP-ACWP=-152880元 表明这个项目比预算高了

21、152880元,。主要原因是，在项目进行过程中，供应商对设备进行了提价，导致这个项目的硬件成本提升。另外一方面，由于工作中有两名安装工人意外受伤，导致额外支出两笔医药费用，也提升了项目的成本。SV=BCWP-BCWS=-129080元 表明项目进度有所延误。这主要是由于需要安装的设备没有按照约定时间进场，导致出现项目延误。该项目实际完成一共进行了353天，比原计划的336天，多用了17天。2022-4-2035成本费用分析EAC= BCWSACWP/ BCWP=9278065元表明全部完工的实际预期费用为9278065元。CPI=BCWP/ACWP=0.983352 1表明截止到第24周末，项目费用已经超过预算。SPI=BCWP/BCWS=0.985852 1表明截止到第24周末，项目的实际进度慢于计划进度。2022-4-2036第五部分风险分析风险管理2022-4-2037由于项目的变数、不确定性（说明和结构、计量、事件后果等）、方案选择等因素，导致项目有涉及损失和收益与之相联系、涉及到某种或然性或