社会责任安全隐患辨识风险评级记录表

1、危险源识别、风险评价记录××有限公司20××年4月20日作 业 活 动 清 单社会责任作业条件危险性评价法（LEC法）对辨识出的危险源不能直接判断的，用下列表达式评价风险大小：D=L×E×C式中L-事故发生的可能性 E-暴露于危险环境的频繁程度 C-发生亊故产生的后果分数值作业条件危险性评价法（L、E、C取值)L值事故发生的可能性E值暴露于危险环境的频繁程度C值发生亊故产生的后果经济损失（万元）伤亡人数10完全可以预料10连续暴露10050大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露4030D50灾难，数人死亡3可能，但不经常3毎

2、周一次暴露1510D30非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露 74D10严重，重伤0.5很不可能1每年几次暴露 （计算财产损失取1）32D4较重，轻伤0.2极不可能0.5非常罕见地暴露11D2引人注目，需要救护0.1实际不可能说明：工作场所内24小时工作，算“连续暴露”；8小时内暴露多次的，算“每天工作时间内暴露”危险性分值D（D= L×E×C)风险值D危险程度风险等级D320极其危险，不能继续作业5160D320高度危险，要立即整改470D160显著危险，需要整改320D70一般危险，需要整改2D20稍有危险，可以接受1工作危险源辨识、风险评价（LEC法）

3、记录表JL-××-×× NO：工作任务：社会责任 区域/工艺流程：序号工作步骤危险源或潜在事件可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价（LEC）法风险等级是否为重大风险改进或控制措施LECD1社会责任劳工强迫加班D3365420员工填写自愿加班申请，方可加班2劳工招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规D3263620招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧3劳工繁忙时节工作时间超时D6526020做好生产计划安排，确保符合要求4劳工工资支付延后D3131810财务人员提前做好预算

4、，防止出现5劳工生产车间管理人员对员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚D3231810由人事科定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生6劳工招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视D3231810招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防7劳工员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇D3231810工会及管理方代表做好员工及员工代表的调查8健康安全工作场所危险源未进行识别或识别不全面致使安全事故发生D6233620安全主任主导对各单位危险源进行识别，定期监察，及时更新危险源评价判别依据：A：严重不符合法律、法规、标准和其他要求；B、

5、曾发生过事故且未采取有效措施的；C存在重大事故隐患的；D、作业条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或LEC法中D值70的为重大风险填“1”，否则填“0”工作危险源辨识、风险评价（LEC法）记录表JL-××-×× NO：工作任务：社会责任 区域/工艺流程：序号工作步骤危险源或潜在事件可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价（LEC）法风险等级是否为重大风险改进或控制措施LECD9社会责任健康安全设备操作未制作安全操作指引，未进行定期维护保养导致安全事故发生D6233620各单位需对设备制作安全操作指引及制定保养计划，定期对设备进行维护与保养

6、10健康安全化学品管理人员、特殊岗位未发放防护用品，可能产生职业危害D3231820识别特殊岗位、化学品管理人员，并发放防护用品，定期监查。对可能产生职业病危害岗位定期安排体检。11健康安全 工厂、宿舍建筑未按要求配置消防器材，未张贴疏散平面图，未制定应急响应计划，可能产生灾害事故D3274220制定应急预案计划，定期监查工厂、宿舍消防安全设施，定期实施消防演习12管理体系未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反D3635420随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行13道德物料、设备采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂D6233620由道德委员会加强日

7、常监管、调查判别依据：A：严重不符合法律、法规、标准和其他要求；B、曾发生过事故且未采取有效措施的；C存在重大事故隐患的；D、作业条件危险性评价（LEC）法。若判别依据为A、B、C或LEC法中D值70的为重大风险填“1”，否则填“0”工作危险源辨识、风险评价（LEC法）记录表JL-××-×× NO：工作任务：社会责任 区域/工艺流程：序号工作步骤危险源或潜在事件可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价（LEC）法风险等级是否为重大风险改进或控制措施LECD14社会责任道德客户专利、知识产权等机密资料泄露D3376320加强对客户机密资料的管理15道德在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告D3365420对外发布的信息广告，应真实并加强审查16道德泄露投诉者身份D3274220对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理17环境水、电、纸等资源能源消耗浪费D6412420加强节约资源能源的宣传与管理18环境危险废弃物随意处理D3478431加强垃圾分类处理的宣传与监督管理19环境水、气、声超标排放D3478431做好相关设施的维护保养和定期监测20环境产品有害物质超标D3376320从源头进行控制，