毛绒玩具企业质量管理手册0

1、 XXX企业有限公司质量手册首 页文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第1页 XXX企业有限公司质量手册本质量手册副本编号： 本质量手册持有人职位：受控状态：编制：XXX 审核： 批准：XXX企业有限公司质量手册目 录文件编号QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-30第2页目 录章节名称项目ISO9001:2000对应条款页次文件版本首页1A.0目录2-3A.0手册颁布令4A.0任命书5A.0手册发放名单6A.0质量手册修改页7A.0第0章概述40.1公司简介8A.00.2质量手册管理规定9A.00.3质量系统覆盖范畴声明10A.00.4 删减说明11A.

2、10.5文字简称索引12A.00.6术语和定义13A.0第1章质量管理体系41.1总要求4.114A.01.2文件控制4.2.315A.01.3记录控制16A.0第2章管理职责52.1管理承诺5.117A.02.2以客户为关注焦点5.217A.02.3 质量方针/质量目标18A.02.4组织架构图19A.12.5职责权限20-22A.12.6内部沟通23A.02.7管理评审5.1/5.624A.0第3章资源管理63.1人力资源6.225A.0XXX企业有限公司质量手册目 录文件编号QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-30第3页目 录章节名称项目ISO9001:2000对应条款页次

3、文件版本3.2设施与工作环境管理6.3/6.426A.0第4章产品实现74.1产品实现的策划7.127A.04.2合同评审7.228A.04.3服务29A.04.4设计/开发7.330不适用4.5采购7.431A.04.6制程控制32A.04.7标识与追溯性33A.04.8客户财产34A.04.9产品防护35A.04.10测量和监控装置的控制7.636A.0第5章测量、分析与改进85.1客户满意度37A.05.2内部审核38A.05.3测量与监控39A.05.4不合格品控制8.340A.05.5数据收集分析8.441A.05.6持续改进42A.05.7纠正与预防措施43A.0附件1质量管理体系

4、职能分配表附件2程序文件与ISO9001:2000对照表附件3质量保证体系图附件42002年度质量目标XXX企业有限公司质量手册手册颁布令文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第4页手册颁布令质量是企业生存和发展之本,为了提高公司的质量管理水平,树立良好的企业形象，本公司依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求，并结合本公司的实际情况编制了此质量手册，现予以批准颁布实施。本质量手册阐明了公司的质量方针，适用于本公司的产品实现全过程的质量管理工作，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，同时也是公司开展质量活动，实现质量方

5、针和质量目标的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。董事总经理：日 期：2002年 7月 30日XXX企业有限公司质量手册任 命 书文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第5页任 命 书为了贯彻执行GB/T190012000 idtISO9001:2000质量管理体系 要求，确保本公司的质量管理体系有效运行，本公司由XXXXXXXX先生出任管理者代表，另两位助理管理者代表（DMR）XXXXXXXX小姐（负责香港区域DMR）及XXXXXXXXXXX（负责大陆区域DMR）将协助管理者代表开展以下工作：1、 确保本公司按照GB/T190012000 idtIS

6、O9001:2000标准建立、实施并保持质量管理体系的有效运行，确保产品实现过程得到有效识别、管理和控制；2、 定期向最高管理者报告本公司质量管理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；3、 提高并加强公司全体员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解；4、 负责与本公司质量管理体系有关的外部认证事宜。董事总经理：日 期：2002 年7月 30日XXX企业有限公司质量手册手册发放名单文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第6页手册发放名单手册持有人职位受控状态手册副本编号受控本非受控本董事总经理01厂部总经理02商品统筹经理03营运经理04厂长05营业一部06营业二部07采

7、购部08办房09产品工程部10品控部11货仓部12PMC 13维修工程部14行政人事部15生产部16电脑部17船务部18DMR(香港)19认证机构20大陆副管理者代表正 本XXX企业有限公司质量手册质量手册修改页文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第7页质量手册修改页文件版本日期版本描述审批签署02000-09-01旧版手册产生董事总经理12001-05-01旧版手册修订(组织架构有变动)董事总经理A.02002-07-30新版手册产生董事总经理XXX企业有限公司质量手册第0章 概 述文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第8页第0章 概 述0

8、. 1公司简介XXX企业有限公司，成立于1990年，是一间建基于香港的公司，主要的业务是生产毛绒玩具、婴幼儿用品。现时，香港公司的员工有30人，在中国东莞拥有31,850平方米的厂房，雇佣工人约XXXX人。本公司的客户主要来自欧美国家。每年的营业额大约二千万美元。本公司专业生产布料车缝类、及充棉类玩具、婴儿用品包括口水肩、毛巾、手套、旅行手袋及精品。本公司的主要的顾客有Fisher- Price、The First Years、Learning Curve、Tiny Love、Kinderkids、Kids等。本公司以ISO9001：2000国际质量管理标准，进行质量管理，务求达到优质生产，并

9、致力在生产过程中，完全符合玩具安全标准，包括EN-71及ASTM标准规定的测试要求。我们有信心保证本公司能为顾客提供优质的产品及满意的服务。XXX企业有限公司质量手册第0章 概 述文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第9页0.2质量手册管理规定0.2.1手册的编制、审批及发放此质量手册由大陆副管理代表（即Deputy Management Representative-DMR）牵头组织编制，编制完成后由其负责检阅，经检阅后呈董事总经理批准颁布发行。此质量手册原件由大陆副管理者代表负责保存，质量手册的受控版本收件人名单见质量手册发放名单内，所有质量手册的受控版本均在手册

10、的封面（即首页）盖有蓝色受控文件印章，并编有手册副本编号，以作识别。在获得董事总经理的批准下，参考版本的质量手册是可以发放的，所有参考版本的质量手册是没有注明手册编号，且在手册上加盖参考文件印章。在参考版本的质量手册发放后，副管理代表需保持一份发放记录。凡参考版本的质量手册不列入管控范围，当有内容修订时，不主动通知修正。0.2.4周期性的检阅董事总经理（管理代表）及所有的手册副本持有人，需每年定期检阅质量手册的内容能否充分及有效地反映整个质量管理系统的运作情况，及符合有关ISO9001：2000国际标准的要求。若有需要修改，修改人则向DMR以书面提出。0.2.5修订及废止所有更改或修订，需由董

11、事总经理在质量手册修改页 内签名确认，方可生效。更新版本的资料会显示于质量手册修改页内。副管理代表需负责安排已审批的新版本质量手册，发放到所有受控版本持有人处，旧版本的手册由（大陆）副管理代表负责回收及即时注销。XXX企业有限公司质量手册第0章 概 述文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第10页0.3质量系统覆盖范畴声明本章的目的为声明本质量手册，能充分准确地反映XXX企业有限公司，在认证范畴内的质量系统运作，符合ISO9001：2000国际质量管理标准的要求。XXX企业有限公司认证产品覆盖范畴是：毛绒玩具和婴儿纺织用品的制造。而在认证范畴的XXX企业有限公司，实际上

12、包括下列地点及营运功能：XXX企业有限公司地址如下：1） XXX企业有限公司（Germton Enterprises Ltd.）地址：香港九龙旺角亚皆老街XXXXXX室电话：（852）XXXXX传真：（852）XXXXXXX营运功能：市场销售、营业、采购、船务等。2） XXXXXXX有限公司地址：中国广东省东莞市XXXXX工业区电话：（86-769）XXXXXX传真：（86-769）XXXX营运功能：品质品管、仓存、生产计划及物料控制、生产制造、设备保养维修、付运等。XXX企业有限公司质量手册第0章 概 述文件编号QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第11页0.4删减说明此质

13、量手册是依照GB/T19001-2000 idtISO9001：2000质量管理体系要求，并结合本公司实际规定了质量管理体系要求。(a) 证实本公司有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律/法规要求的产品。(b) 经过体系的有效应用，并持续改进的过程，旨在增强顾客的满意。因本公司是按照顾客提供的实样、技术数据或图纸等相关资料来制作样办及复制本公司新款或旧款的产品，承担的产品并不涉及GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版本标准第七章7.3设计和开发的内容，所以对此章节的要求进行了了删减，其余章节均作了适合本公司质量管理体系要求的规定，对该章的删减不影响公司提供、满足顾客和适

14、用法律/法规要求的产品能力，也不免除公司提供满足顾客和适用法律/法规要求的产品责任。XXX企业有限公司质量手册第0章 概 述文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第12页0.5文字简称索引AOD-Accept On Deviation(特别采用)BOM-Bill of Material(物料清单)EDM-Engineering Decision Memo(工程决定通知书)EP-Engineering pilot(工程试产)GRN-Good Receiving Note(收货单)IQC-Incoming Quality Control(来料检查)ISO -Internat

15、ional Organization for StandardizationMR-Management Representative (管理代表)OC-Order Confirmation (销售确认)PA-Production Advice (生产通知)PMC-Production Planning and Material Control(生产计划及物料控制)PP-Production pilot （生产试制）PPC-Production Planning Control （生产计划及控制）PO-Purchase Order（采购单）QA-Quality Assurance（质量保证）QC

16、-Quality Control（质量控制）QM -Quality Manual（质量手册）QP-Quality Procedures（质量系统程序）SA-Shipping Advice(船/货运通知)XXX企业有限公司质量手册第0章 概 述文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第13页0. 6术语和定义本公司采用GB/T1900119001 idt ISO9001：2000质量管理体系 基础和术语标准中的有关定义。本手册所使用的供应链为：供方组织顾客。XXX企业有限公司质量手册第1章 质量管理体系文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第14页第

17、1章 质量管理体系1.1总要求本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并持续改进，为此要求： 公司的质量活动由客户订单、采购、生产、检验与测试，包装与储存、交付、客户服务等构成相关质量体系运作原则以质量手册为基本依据；各部门为达成公司的质量目标及系统运作，须制订相关的质量系统程序为运作依据；为执行质量手册及质量系统程序所规定的作业，应制定相关的工作指引为作业的依据；质量体系运作结果均应保有记录以说明其执行的有效性；所有质量体系文件见质量体系文件总览表。 若客户有特殊要求或专项要求，公司则应制订品质计划

18、作为管制依据；由来料、各工序的半制品直至入库成品的检验方法、负责人及所产生出来的报告记录，公司制定有润田通用品质计划进行管制。 为了确保产品从客户订单，生产至客户服务各阶段的质量一致性，制订质量保证体系图为质量管理依据。 质量管理体系的运作审核，每半年至少执行一次，以确保贯彻落实及持续改善。1.1. 2相关文件FM/4.2.3-003A 质量体系文件总览表QPN0001 润田通用品质计划(附件3) 质量保证体系图XXX企业有限公司质量手册第1章 质量管理体系文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第15页1. 2文件控制人事行政、财务等管理规章制度纳入公司规章制度范围，相

19、关ISO9001：2000质量体系文件依QP/4.2-01文件管理程序执行： 文件应统一分类、编号； 文件在发布前由授权人员审批其适用性，发行时应有相关记录，说明文件类别、文件编号、分发份数、分发单位等； 文件批准权限：文 件 类 别批 准 人质量手册董事总经理程序文件董事总经理管理类工作指引（包括：检验规范类等）厂长/所属经理技术类工作指引（如：BOM、EDM等）部门主管 文件的修订、作废由相关部门或原编制部门提出修订申请； 对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件有效版本； 从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或隔离盖“参考文件”章或“失效文件”章防止误用；

20、质量管理体系文件正本由大陆管理者代表负责管理与保存，表单记录由各相关部门负责管理与保存； 技术文件的管理依据QP/4.2-02技术文件管理程序执行。外来文件的管理依据QP/4.2-01文件管理程序第5.10点执行。相关文件QP/4.2-01文件管理程序QP/4.2-02技术文件管理程序XXX企业有限公司质量手册第1章 质量管理体系文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第16页1.3记录控制1.3.1记录的控制，包括： 公司制订QP/4.2-03记录控制程序，对各类记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处理进行监控。 大陆副管理者代表负责编制记录总览表，对质量系统程序中所

21、引用的表单/表格进行登记编号管理。 所有的记录必须是真实可靠的，如实反映本厂质量管理体系、产品质量达到规定要求。保管方式便于存取、检索，防止记录损坏、丢失。 过了保存期的记录，由存档部门自行毁弃。 合同上有规定的，经公司副管理代表批准后，客户或客户代表可查阅本厂的记录。1.3.2相关文件QP/4.2-03记录控制程序XXX企业有限公司质量手册第2章 管理职责文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-10-25第17页第2章 管理职责2. 1管理承诺公司的董事总经理承诺建立、实施和持续改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其提供证据：不断加强自身质量意识，采取培训、宣

22、传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；确定组织结构；进行管理评审，对本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式、系统评价；任命管理（副）代表，负责质量管理体系的建立和保持的具体事宜；为公司质量管理体系的建立、实施和改进提供必要资源，包括：人、财、物、技术等。2.2 以客户为关注焦点2.2.1 董事总经理必须遵循并向公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最目标。应确定顾客的需求和期望；将其转化为本公司产品、过程和质量管理体系的各项要求予以满足；顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此

23、组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新；对有关顾客要求的信息应确保其在公司的各个层次上进行沟通和传递，不但应理解顾客当前的期望和要求，也要了解并调研顾客未来的需求，满足这些要求和期望并争取有所超越。XXX企业有限公司质量手册第2章 管理职责文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第18页2.3质量方针/质量目标2.3.1质量方针XXX企业有限公司(润田服装工艺制品有限公司)致力维持在其产品于制造行业的市场地位，力求我公司品质不断进步及尽善尽美，使客户对产品感到满意及有绝对的信心。为此，提高质量便是我们的座右铭，而我们需遵循的质量方针是：l 全体员工的共同承诺：制

24、造优质产品，满足客户要求l 不断检讨市场需要、客户要求及产品质量的国际水平l 务求价格合理、交货期准及加强客户跟进服务水准l 推行质量培训，增强全体员工的质量意识及技能为保证我公司对提高质量的坚定信念，在质量系统执行标准上，采用ISO 9001：2000国际质量系统标准，是为了确保客户的满意，亦是我们长远发展计划的依赖，此方针的成功执行实有赖各员工支持及配合，并为共同目标而上下一心。2.3.2质量目标为了实现公司的质量方针，董事总经理在相关职能和层次上建立了年度的质量目标，它与质量方针是保持一致且可以测量的，具体参见本质量手册的附件4。质量目标每半年由管理评审会议作出检讨；质量目标之监控手段依

25、据作业指导书WI5.4.1-01质量目标的监控方法执行。XXX企业有限公司（润田服装工艺制品有限公司）（洪启辉）董事总经理 2002年7月30日XXX企业有限公司质量手册第2章 管理职责文件编号QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第19页董事总经理2.4组织架构图助理(香港DMR)财务总监助理总经理厂部总经理助理(大陆DMR)产品开发经理商品统筹经理工科兼顾营运经理会计主任商品主任船务主任厂 长产品工程部营业一部物控总管物控总管办 房生产总管行政人事部会计部维修工程部船务部生产主管PMC采购部货仓PMC采购部货仓品控部电脑部营业二部生产车间QAQC批检QC/巡拉QC/成品QC

26、/外发QC拉QC/中查/总查衣车机修IQC备注：虚线框内为大陆工厂人员XXX企业有限公司质量手册第2章 管理职责文件编号QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第20页2.5职责与权限2.5.1董事总经理 根据公司的质量理念，指导及调整公司的经营方向、目标和策略；以期获得公司最大效益，满足客户的要求。 将公司理念，经营方向、目标和策略，透过系统化组织，落实到公司每一个阶层，并保证营运得宜。 建立最佳客户信赖、及保持良好的供应商关系。2.5.2助理总经理 统领及协调香港公司各部门的运作； 参与新产品的合同审核，估算生产容量及交货期； 统筹及处理客户投诉，共同商议不合格的处理方法及改

27、善措施。2.5.3商品统筹经理 参与新产品的合同审核、估算生产容量及交货日期。 组织采购生产用物料，并决定认可供应商。 负责决定将产品分包给其他工厂代为生产整件产品。 统筹及处理客户投诉，共同商议不合格的处理方法及改善措施。2.5.4厂部总经理 将公司理念，贯彻策略性计划，在厂内落实执行；并监察计划推行，以配合公司目标和策略。 负责统筹工厂内各部门的运作，以达到最佳营运效益。2.5.5船务主任（香港/大陆） 负责公司船务工作。 负责货物出货的运输编排。 负责监察运输公司质量，确保船务运输工作正常运作。2.5.6董事总经理助理（兼任香港质量系统副管理代表-DMR） 确保公司质量系统符合ISO90

28、01:2000质量管理体系要求。 负责香港公司行政日常工作。 跟进董事总经理安排的其它事务2.5.7厂长 承诺公司的品质政策，并负责领导厂内推行ISO9001:2000质量系统。 协助管理代表保证厂内运作符合公司质量系统。 将公司理念，贯彻策略性计划，在厂内落实执行；并监察计划推行，以配合公司目标和策略。 建立最佳客户信赖、及保持良好的供应商关系。 收集改善生产效率及产品质量的建议，统筹部门主管执行。 负责品质计划的确定和修订。XXX企业有限公司质量手册第2章 管理职责文件编号QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第21页2.5.8厂部总经理助理（兼任大陆质量系统副管理代表DM

29、R） 确保公司质量系统符合ISO9001:2000质量系统的要求； 负责跟进大陆客户查厂事务； 其它当地政府联系内外各项事务； 跟进及执行总经理安排的其它事务。2.5.9生产总管 对香港下达的生产订单合理分配给各生产部门； 根据各产品货期及依据香港、PMC提供物料到厂情况，编排新下订单的开拉期、完成期； 审批车间的生产排期表； 协调工厂的外发工作； 认真分析生产过程中出现的品质、工程及管理问题，并采取相应对策。2.5.10物控总管 调控全厂物料，保障物料供应，确保生产顺利进行； 严格审核采购PO、PMC的申购单、货仓的报表等资料； 合理利用公司仓存物料，节约资金； 督促、监管PMC、采购及货仓

30、三个部门的日常工作。2.5.11营业一部 根据客户提供的资料，编写适用于厂内的工作指示。 负责新产品的报价，以及最后产品的成本核算。2.5.12产品工程部 负责新产品制作工程工作，设计生产过程。 建立生产标准，及确定生产方法，并发放工艺流程及制造工程文件。 负责设计所有生产用模具、夹具和部份工具设备。 负责发放工程文件给各有关部门。 负责决定产品物料规格和用量。2.5.13品控部 负责产品品质控制，符合客户要求，及确保产品质量的稳定。 拟定检验项目，执行来料检验、本厂半成品/成品的检验，并安排客户代表到厂验货。 跟进对产生不合格品的纠正及预防措施。 组织统计技术培训工作，并编制各项统计技术应用

31、指导书。 负责产品的品质保证。 负责将客户的测试要求转化为本厂测试规格。 负责对加工商/分包商/供应商产品的品质能力作评估报告。 负责计量用器具及工具的送外和内检校准及维修。 负责外发加工产品的过程检验及测试。XXX企业有限公司质量手册第2章 管理职责文件编号QM-001文件版本A.1生效日期2002-10-25第22页2.5.14采购部 负责发出采购单进行采购工作。 寻找合适的供应商。2.5.15营业二部负责和外发加工商联络，保持良好的供应商关系。负责向外发加工商发出生产工作指示。负责寻找新的外发加工商及分包商。 从合格的供应商名单中，挑选合适的外发加工商及分包商。2.5.16办房 负责进行

32、样办的制造工作。 负责发放工程文件给各有关部门。2.5.17人事行政部 负责大陆厂内人事行政活动 负责招聘润田员工、及生产厂行政人员，并组织培训活动。2.5.18PMC 负责制作申购单交采购部门订料 负责制作套料单交生产部门领料 追踪所有物料及时到位，保证生产顺利进行。2.5.19维修工程部 水电供应及基础设施的维护 铁器、木器制作维护，工程设计、预算及安装 生产制器、夹具的制作、维修 生产设备的保养、维护。2.5.20电脑部 公司电脑网络管理 公司电脑应用系统的策划、统筹 资料库的管理 电脑教育训练、电脑设施的管理及保养2.5.21货仓部 依据PO核对送货单，并办理物料的入仓手续； 对套料单

33、、领料单及工程卡发放合格物料； 成品对入仓单收货；对出货通知单、PO、款号、数量、柜号走柜；XXX企业有限公司质量手册第2章 管理职责文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第23页2.6内部沟通公司必须确保在不同的部门、岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，人事行政部负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如：公告栏、板报、内部刊物、声像设备、内部电脑邮箱等促进公司内部的沟通。有关的内部沟通和信息交流的详细内容见QP/5.5-01内部沟通管理程序副管理代表应定期对内部沟通效果进行综合评估。相关文件 QP/5.5-01 内部沟通管理程序XXX企业有限公司

34、质量手册第2章 管理职责文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第24页2.7管理评审目的在评审润田业务之现况、效率、产品质量及质量系统，确保其持续的适宜性和有效性，以满足ISO9001：2000质量系统标准的要求和公司规定的质量和目标。董事总经理每年最少两次召开管理评审会议，于会上评审：质量方针对现行业务运作之执行；质量目标的检讨；内/外部质量审核状况之审查；客户反馈之信息(包括公司重大客户投诉/满意度测量结果)；过程的业绩及产品的符合性；纠正及预防措施的实施和验证情况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更及变更的需要(如:组织结构、产品结构、资源重大调整

35、等)；改进的建议；及后可再增加。2.7.3管理评审的输出包括以下内容：质量管理体系及其过程有效性的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构，过程控制方面的评价；与客户要求有关的产品的改进；资源需求的措施。 DMR按照QP5.6-01管理评审程序，保存管理评审记录。相关文件QP5.6-01 管理评审程序XXX企业有限公司质量手册第3章 资源管理文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第25页第3章 资源管理3.1人力资源公司制定并实施QP/6.2-01人力资源管理程序，对从事影响产品质量工作的人员进行质量意识和工作技能培训，包括： 公司编写有岗位说明书，作为人事行政部招聘、选

36、择和安排的主要依据。 人事行政部应根据培训需求负责制定年度培训计划，并对计划的完成情况进行督促检查，确保计划的执行。 每一位新员工需接受人事行政部安排的入职培训；各部门（包括生产车间）负责员工入职基本技术培训 的实施；公司内工人岗位的调动须重新接受岗位培训。 技术性/专业性的特别培训（如；ISO9001：2000、AQL标准等），由人事行政部负责组织及执行。 对培训的有效性应进行评估。 培训记录由人事行政部存档。3.1.5相关文件QP/6.2-01 人力资源管理程序XXX企业有限公司质量手册第3章 资源管理文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第26页3. 2设施与工作

37、环境管理3.21为了确保产品符合要求，应对人力、设备、各种软件/硬件，相关设施及各种资源做整体 性规划与检讨，使其发挥最高的附加价值。各种设施(包括基础设施)，软/硬件应提供适当的维护与保养。主要的生产设备的制造能力须以维修制度保障。车间的机修员及维修工程部根据QP/6.3-01工作环境与基础设施控制程序，分别负责不同设备的维修/保养。公司电脑设施系统的管理应按QP/6.3-02电脑设施/信息管理程序执行。工作环境中各种人的因素与物理因素应以考虑及解决： 环境卫生与工作安全应予以改善及规定； 工作方法应考虑人体工效学及动作经济原则等； 相关作业条件，如：高危工种（如裁床电剪工）、照明、噪声、温

38、度、湿度等等应予以考虑改善。相关文件QP/6.3-01 工作环境与基础设施控制程序QP/6.3-02 电脑设施/信息管理程序XXX企业有限公司质量手册第4章 产品实现文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第27页第4章 产品实现4. 1产品实现的策划4.1.1质量计划本公司已制订通用品质计划，标示生产各阶段的检验测试。如客户对产品所用的物料或制成品有特别的试验要求。商品主任会在产品测试要求书内注明，供有关部门执行。详见QP/7.1-01程序。样办的控制 各类样办包括工程办、生产办、包装办、香港分包商的样办、大陆外发加工商的样办。 各类样办须经批准权限人确认合格后方可作为

39、生产及验收的标准。 样办如有需要更改，须重新制作及发放更新的样办。具体参考QP/7.1-02程序。4.1.3相关文件QP/7.1-01 品质计划程序QP/7.1-02 样办确认及复办管理程序XXX企业有限公司质量手册第4章 产品实现文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第28页4.2合同评审4.2.1新产品的查询及报价：新产品的查询（New Enquiry），由商品主任登记，连同办及客户有关资料，给营业一部计价。营业一部制作Cost Breakdown，然后交由商品主任复核，并联络客户报价。客户如接受报价，会以书面回复商品主任，商品主任确认客户订单后，会发出生产通知书给

40、工厂各有关部门，展开各项生产活动。参考QP/7.2-01程序。4.2.2现有产品的报价：如客户要求，例如价格须修改，商品主任才会重新报价。（参照本章节），否则商品主任会根据“旧单价格”回复客户。参考QP/7.2-02程序。4.2.3新产品及现在产品的合同评审：如客户正式落单接受报价，商品主任会和商品统筹经理一同开会，进行合同评审，如没有问题，商品主任会回复客户，确认订单。4.2.4如客户或润田提出订单修改的要求，商品主任会与客户磋商，并要求客户重发订单，商品主任并以书面（以Fax或更新的生产通知书）通知工厂各有关部门。4.2.5相关文件QP/7.2-01新产品合同评审程序QP/7.2-02现有

41、产品生产计划程序XXX企业有限公司质量手册第4章 产品实现文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第29页4.3服务4.3.1服务的认定由商品主任与客户联络，认定客户有规定的服务要求，然后和润田各有关部门、商品统筹经理研究所提出服务要求，再和客户商议细节后，作服务要求的书面承诺，其中确定服务要求指引的服务定义、执行程序、执行结果及记录。作为合同的部份内容。一般的售后服务，只是由客户投诉引起有关的跟进服务，参考QP/7.2-03程序。4.3.2服务的执行与监察根据上述节，若商品主任已辨别，及确认客户的服务要求，商品主任须与各有关部门制定指引文件。由商品主任负责监督指引文件的

42、具体执行。4.3.3相关文件QP/7.2-03 客户投诉程序XXX企业有限公司质量手册第4章 产品实现文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第30页4.4设计/开发XXX企业有限公司承担的产品并不包括GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版标准第七章7.3 设计/开发此项内容，所以此项在本手册不适用。XXX企业有限公司质量手册第4章 产品实现文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第31页4.5采购4.5.1供应商的审批及选取物料供应商、分包商或外发加工商及服务提供商必须经评审合格，并登录于合格供应商名录中，方可采购或委托加

43、工。4.5.2供应商表现的监察供应商的表现，由品控部负责监察（服务提供商则由有关使用该服务的部门负责人负责），品控部按IQC对物料及分包/外发加工成品/半成品的检验结果作统计，然后在每年两次的管理评审会议中，检讨供应商的表现。4.5.3采购资料当收到生产通知书及产品纸样，最新的报价单后，产品工程部编制BOM，决定采购资料（例如：型号及数量等）。然后PMC开具物料申购单给予香港商品主任或大陆采购部进行购买，并在PO上印上物料的收货要求。分包商及外发加工商的生产资料，会分别由商品主任及营业二部负责提供，采购资料如有更改会发出新的PO，并在其上注明更改的资料。4.5.4物料的验证所有物料、分包/外发

44、加工品均向合格供应商订购。IQC依工程卡、通用收货方式等对采购物料进行检验；至于分包/外发加工品，QC根据品检程序与要求及分包商/外发加工商样办等资料进行检验。相关文件 QP/7.4-01供应商评估程序 QP/7.4-02采购程序 QP/7.4-03分包或外发加工程序XXX企业有限公司质量手册第4章 产品实现文件编号QM-001文件版本A.0生效日期2002-07-30第32页4.6制程控制4.6.1生产计划生产部根据生产通知书排每周车间生产排期表。如有需要外发，生产部主管会发出外发申请表。产品工程部及办房会制作各类工程文件（包括样办）给各有关部门，作为生产前的准备，参考QP/7.2-01及Q

45、P/7.1-02程序规定执行。4.6.2工作指示厂内各部门使用的各种工作指引，应保持最新版本，具体按QP/4.2-01及QP/4.2-02程序规定执行。4.6.3生产工序和设备的批准产品工程部在新生产项目生产之前，会通知各有关部门，进行新产品工程会议。香港统筹经理同香港各商品主任根据每周车间生产排期于每周一召集大陆各相关部门负责人开生产会议。试产的首件/首批产品，会经品控部检验/测试及车间主管确认，合格后方可正式生产。4.6.4工作环境和生产设备的管理生产过程中所需的工作环境和对生产设备的控制须严格按QP/6.3-01程序规定执行。4.6.5工序监察参考QP/7.5-01程序，车间组长、Line QC及成品QC对生产工序及成品进行检验监察、技术指导，并以相应的检验报告及生产车间每天/每周/每月品质统计分析表记录产品品质情况；各工序监察过程中所需的各种计量仪器按QP/7.6-01规定执行。4.6.6工艺标准生产总管需安排技