产品风险分析报告及评价表

1、实用标准文档*有限公司产品风险分析及评估表*公司坐落于*工业园内，由*投资组建。主要产品：*生产、坚果（油炸、烘烤等）、饮料生产及糖果、罐头、调味品、米面制品的分装和包装。公司有多年糖粒、礼品包装类产品经验，客户遍布世界各地，销售网络完善、稳定。一、产品原材料风险分析及控制公司坚果主要原料是国外进口腰果、国内有CIQ认证企业生产的花生等；饮料主要原料是白砂糖、糖浆、进口香精、色素等；其他食品类以进口预包装产品为主，主要是调料、糖果（糖果、巧克力、彩糖）、固体饮料（咖啡、可可粉、茶）、米面制品（饼干、蛋糕粉、面条、大米）、彩盐、风味油醋、橄榄、脱水蔬菜、果酱、酱类等小包装食品。公司产品首先从原料

2、的来源和使用上确保符合食品安全，其次原料主要来自国内及国外有资质的合格供应商和国外客供原料。而且我们在选择供应商时是很谨慎的，所有供应商都文案大全实用标准文档要有正规的生产资质和正规的质量保证体系。同时我们也不定期的通过不同方式来评估我们的供应商，以确保我们采购的原料是安全的，从原料上杜绝引入风险的因素。并且我们有严格的进料检测程序，保证我们的使用的原辅材料全部合格。二、加工产品的风险分析及控制1 .公司*的生产工艺流程总体如下原料的验收一储藏一挑选（固体筛分）一配料f*一灌装一包膜一包装一装箱一储存一发货。2 .公司坚果的生产工艺流程总体如下原料的验收一储藏一油炸或烘烤一调味一抽真空包装一装

3、箱一储存一发货。3 .公司饮料生产及糖果、罐头、调味品面制品分装包装的工艺流程总体如下原料的验收-储藏-挑选（包括筛分等）一（杀菌）-过金探（液体通过过滤网）-分装一组装一成品一储藏一运输。生产过程中主要存在的是外来异物风险和微生物增长，我们通过严格的控制原材料的文案大全实用标准文档质量，并通过控制称量、杀菌、金探检测、过程质量控制等各项控制措施能够有效的控制外来异物和微生物增长等各种风险，将我们的产品风险降到最低，确保我们产品的安全。三、风险分析内容和控制表：1,供应商提供的原辅料或服务项目的风险2.加工过程的风险3、过敏原风险4、转基因风险5、非预期添加物6、区域、设施等安全的风险7、虫害

4、危害等的风险8、产品储存、运输的风险9、监视和测量装置安全的风险10、工作服防护服等的风险11、产品监测的风险12、个人卫生的风险13、产品放行的风险文案大全实用标准文档14、其他新增要求项目的风险评估控制表如下：文案大全实用标准文档1.供应商提供的原辅料或服务项目风险危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注原辅料的采购和接收食品原料的生物化学的物理的危害购买的原料中本身含肩或储存中可能发生从合格供应商处采购，每批随货提供检验报告，实验室进行抽样检测。并且每年进行三方检测或由供应商每年提供一次三方检测报告。确保原料按常规项目每批次检测或储存超过6个月，特殊项目每年1-2次

5、外检或根据客户要求。采购员、实验室、品控局风险各产品含有不同的原料，详见相应产品HACCP危害分析单食品原料含后放射性、天然毒素、农药购买的原料中本身含有局风险文案大全实用标准文档药物残留等危害照规定和要求进行储存。食品原料腐烂或含有寄生虫等危害购买的原料中本身含肩或储存中带入局风险食品原料含白或可能含有过敏原、转基因的原料原料本身是或含有其成分从合格供应商处采购，每年进行三方检测或由供应商每年提供一次三方每年1-2次或根据客户要求采购员、实验室、品控低风险根据原料进行分析，详见“过敏原和转文案大全实用标准文档检测报告，并提供过敏原或转基因声明。基因控制程序”从合格供应商本身含处采购，每年进直

6、接接后或储存中带行食品级三方检测证明或由/vt-rrfr采购员、实验室、品控触食品的包材入，或者不符合食品接触物供应商每年提供一次食品级的三方检测报告。使用前进行根据客户要求。低风险必须经过外部检测以及客户要求必须的灭菌措确认。施。在过敏原和转基因上的危害包装材料的生物的、化学的、物理的危害文案大全实用标准文档服务性项目的危害(如洗衣、安保、垃圾清运、运输、虫害控制、外部检测等)服务过程中，不符合食品安全的行为或活动选择有相应资质的供应商并对其进行评审，选择一段时间后进行再次评审。每年1-2次或有重大问题时相关负责部门低风险详见采购控制程序2,加工过程的风险-(1)危害识别危害描述风险控制手段

7、控制频次/时间责任人风险的描述备注人为蓄意抱怨等对员工教育日常生产部低风详见食文案大全实用标准文档公司心怀入口门警监随时门卫险品安全不满的员视防护计工关键区域的上锁等的管理随时生产及品控划监控视频24小时IT及HR管理者监视作业过班长、经程中理等产品中食1预包装食1、全体预包装品成分加品组装前确生产作业中工人；低风哈产品或工或处置保包装完整2、生产脱水调不当发生性.管理料,很少了腐烂或2控制食品者；发生；破坏食品成分发生腐烂或产生寄生虫等的文案大全实用标准文档危害产生寄生虫成分的水分3.严格的虫害控制程序，并每个产品进行肉眼检3、品控新鲜原料的处理按照HACC进行,也很难发生微生物危害菌落总数

8、、大肠菌、酵母菌、霉菌、致病菌等1、有度控要求产品温度控制良；温制的在的不1、严格温度控制符合要求；2、控制生产过程顺畅；3、严格按生产作业中1、全体工人；2、生产管理者；3、品控低风险微生物检测不合格产品不得出厂文案大全实用标准文档的危害：2、产品积压时间过长；3、SSOP控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；4、储存照SSOPt行4、人手、接触面等的监测及环境微生物监测；每周一次或根据生产需要4、化验室5、所有设备、容器每日清洗消毒，定期验证6、产品的出厂检测每批次5、化验室每年一次，或客户要求委托CIQ中心或其他文案大全实用标准文档容器不及时清洗、消毒2,加工过程的风险-(

9、2)危害识别危害描述风险控制手段控制频次责任人风险的描述备注化学危害消毒水消毒水残留严格SSOFK制日常全体员工低风险严格供应商备案和材料证明消毒酒精非食品级酒精的使用进货时提供相关证明，入库时进行证明的查验。每批次米购、品控设备用油接触混入产品1、食品级润滑油；2、SSO的制日常技术部及相关文案大全实用标准文档（机油、润滑油等）3、操作人员培训4、管理者进行监视维修工人杀虫剂意外混入加工车间内禁止使用杀虫剂，车间外围由有资质的三方虫害控制公司进行虫害消杀服务根据合同QA供应商资质和药品MSDS文案大全实用标准文档物理的金属异物1.原辅料本身含有或初力口工等带入；2.加工器具及设备零部件金属等

10、损坏混入；3.过滤筛网脱落1、对尖锐工具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录；2、加工场所有设备的易脱落零部件检查；过滤筛网每班次进行检查并记录；设备设施定期维护；3、金探灵敏度按规定校准并记录4、经过培训的有1.如有使用尖锐工具时每日发放回收检查；2.金探每小时校准金探操作人管理者品控技术部低风险设备维护计划、记录尖锐工具控制程序及CCP金属文案大全实用标准文档或破损产生金属丝4.其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等5.金探检测器异常：故障及灵敏资质人员上岗；5、过程严控；6、报警产品马上隔离流水线，并对前一小时产品进行重新检测；7、定期对金探维护检测一次；3.产品逐一过金探探测控制及相关记

11、录文案大全实用标准文档度偏离等导致金属等异物混入产品2,加工过程的风险-(3)危害识别危害描述风险控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注文案大全实用标准文档硬质塑料、玻璃品、陶瓷及类似材料1、玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损混入；2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异1、玻璃、塑料等制品严格登记并定期检查；2、玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；3、品控针对性检查；4、有玻璃、1,每日检查；2.有玻璃、陶瓷、硬塑料容器使用的生产时随时在线品控管理人员低风险潜在的污染区域（车间无门窗玻璃）：照明的玻璃灯具；车间塑料挂钟；压力表、温度表等仪表盘玻璃的温湿度计；塑料周转筐；产品用玻璃、硬塑料

12、容器原料塑料托盘等清洗与更换文案大全实用标准文档外故障破损混入3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照线破及玻璃制品控制程序进行操作检查1、严格按清洁计划进行工器具、玻璃容器的清洗和清洁；2、玻璃器具的破损在品控监控下由机修人员更换文案大全文案大全实用标准文档1、原、辅材料引入异物；2、包装材料引入异物；3、生产中引入异物：流水线及包装1、原辅料检查及必要的过筛；2、包装物的检查；3、辅料及包装材料的使用区域限定4、工器具的清洗；5、监控视频；、1 .工人在进入车间、乙刖；2 .生产过程中品控管理者全体工人其它异物低风险根据已发生或风险预警的异物危害如下：1、头发；2

13、、手套破损碎片3、产品包装材料破损碎片；4、纸片、拉伸膜;5、其它生产用小器具6、石头、树枝等原料带入7、人为破坏带入实用标准文档过程引入；4、人为因素引入异物6、人员卫生、穿戴要求及监控7、包装过程严格控制严格执行异物控制程序进行相应控制3.过敏原风险风险因素风险产品控制手段控制频次/时间责任人风险的描述备注1 .坚果及其制品2 .花生油炸或烘烤后调味或不调味的坚果、1.坚果花生生产车间及仓库为独立房间每个包装产品研发部、生产部低风险详见“转基因、过敏原控制程序”文案大全实用标准文档及其制品花生或其混合产品2.包装标识的正确告知3.人员限制活动3.饼干4.Cookiemix相关包含其成分的礼

14、品1、入厂确认；2、严格的入库管理，隔离存放与发料；3、配料室的分隔4、生产使用作业发生时每个包装的产品研发部仓库保管该车间工人管理人员采购低风险文案大全实用标准文档时的空间与时间隔离；5、卫生清洁隔离，湿法清洗及验证；6、生产指令中明确7、包装标识的告知8、人员限制员5.香辛料（芹菜、芥末、芝麻，大豆粉）6.大豆油调料产品作业发生时每个包装的产品研发部仓库保管该车间工人管理人员采购员低风险文案大全实用标准文档7.添加剂亚硫酸钠饮料产品活动作业发生时每个包装的产品研发部仓库保管该车间工人管理人员采购员低风险8.孚L胶手套工人对其过敏或在使用过程中接触产品引对采购的乳胶手套进行过敏原检测每批次采

15、购员研发部品控低风险文案大全实用标准文档入4,转基因风险风险因素风险产品控制手段控制频次责任者风险的描述备注玉米淀粉可能涉及到的采购的预包装1 .生产厂家声明；2 .生产厂家的NO-GMO的每年一次提供品控采购低风险详见“转基因、过敏原控制程序”大豆粉、大豆油文案大全实用标准文档土豆淀粉产品等；或用于调料产品的相关原料检测报告3.必要时公司送检验证新增过敏原及转基因相关产品1.国内外新的法规及预警通报收集；2.及时预防随时销售品控研发部低风险文案大全风险产品控制手段控制频次责任者风险的描述备注实用标准文档5.非预期添加物文案大全实用标准文档二聚鼠胺脱脂奶粉芝士粉奶油、风味香精、固体饮料等等如果

16、采购含相关成分的预包装产品1、国内外的紧急预警；2、厂家的质量声明；3、辅材料三聚氧胺的检测4、产品三聚氧胺检测5、供应商审核1、随时监测；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要时，根据风险的变化可调节检测的频次1、品控部2、采购部；局风险大豆蛋白等如果生产含蛋白的辅料添加文案大全实用标准文档的产品等双酚A等直接接触食品的塑料类包装物料的成分含有非法添加的有害物质带有塑料包装的产品，如牛奶吸管、袋装饮料1、国内外的紧急预警；2、厂家的质量声明；3、材品控测4、有害物品控测5、供应商审核1、随时监测；2、每年一次；3、每批次；4、每批次5、每批次必要时，根据风险1、品控部2、采购部；

17、局风险含其他非法添加物的食品原料、包装含或可能含有相关非文案大全实用标准文档材料、器具如锅、勺子等。或非食品接触物材质制成设备法成分的产品的变化可调节检测的频次6,区域、设施等安全的风险评估-(1)危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注区域风险入口风险蓄意破坏或不良分子由公司1、入口警戒；2、身份登记；3、监控视频；24小时门卫低风险文案大全实用标准文档大门入口进工厂仓储区域风险蓄意破坏或不良分子非正常进入仓库1、标示警示授权人员进入；2、监控视频；3、专人负责上锁管制；4、人员巡视；人员作业时间内，随时；监控视频24小时仓库保管低风险生产车间入蓄意破坏分子或不良1、通往车间现场

18、的所有入口上锁管每日生产管理人员；车间卫低风险文案大全实用标准文档区域口分子非正常进入车间现场破坏机器设备等制；2、生产时间入口人员监视；3、监控视频；生员配料室未经授权人员的非正常进入1、标示警示授权人员进入；2、专人负责上锁管制；3、人员巡视；作业时间内随时配料专人负责；品控员及生产管理人员检查低风险文案大全实用标准文档清洁区器具清洁区化学品的交叉污染1、清洁区与生产区空间隔离；2、专人负责；3、人员监督作业时间内生产管理人员；卫生员品控及生产管理人员低风险化学品的危害化学品非经授权人员的非正常使用1、专门的化学品保管员；2、车间化学品专柜上锁；3、严格数量管理，当日领用每日化学品保管员卫

19、生员低风险化学品控理规定；化学品使用记录；化学品文案大全实用标准文档4、当日使用，严格记录5、必要的培训MSDS6,区域、设施等安全的风险评估-(2)危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注不洁的生产用水生产用水微生物或其它化学品污染1、生产用水为政统一供水进行软化处理后使用；2、严格按GMF要求铺设管1、微生物每周监测一，次；化验室低风险水质微生物检测报告；水质余氯检测报告；文案大全实用标准文档路和进行水质处理操作；3、水质微生物检测4、严格SSOP控制加工区空气不文案大全加工现场空气菌落超标或异1、每周一次的微生物空气检测；2、生产结束臭氧消毒；3、符合GMPg求的空气通1、空

20、气检测每周一次；2、臭氧消化验室；生产部低风险1、空气微生物检测报告；2、臭氧消毒记录实用标准文档风系统毒每日结束生产后生产使1、使用空气过滤；每月压缩空气不洁用压缩次微生1、压缩空气空气生物标或微超其2、每月一次的微生物检测物检测过滤器定期清化验室低风险微生物检测报告它异味洗更换加工设备、加设备、施等设破定期检查厂房、环境、设备、设每周检查一次QA生产低风险相关检查表工间等损造成施等厂房；品控文案大全实用标准文档硬件设施破损污染或污染引入现场随时检查不合理布局、非食品级加工设备和不合理加工流程造成交叉污染1.建立初划分，并建立前提方案进行验证，不合理处进行相应改造、更换。2 .加工工艺和流程

21、进行验证3 .定期评审每年1-2次每次有新工艺或新产品时HACCP小组研发部低风险已经进行验证，见前提方案及验证记录，见HACCPf划工艺流程验证记录文案大全实用标准文档和验证7,虫害危害等的风险危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注虫害危害虫害滋生导致原料或产品的污染1、消除害虫滋生地；2、杜绝虫鼠出入途径；3、有效的灭虫灭鼠措施4、定期的虫害防治等的检查防虫检查：每周检查，防鼠检查：1次/日5-10月三方公司每月2次消杀服务技术部；QA低风险见虫害控制程序见灭蝇灯检测记录；见粘鼠板检查记录；见二方虫害施工及文案大全实用标准文档5、专业虫害公司定期进行服务分析报告8,产品储存、

22、运输的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注储存运输的温度的及运度的温良存以温致有不储装输导需1、相应仓库储存温度保持在要求温度范围内；2、运输车载温度度控制在规定范围内；作业发生时1、技术部2、装箱监管3、货低风险见产品装货的温度监测记录文案大全实用标准文档度要求产品的不良品质，如巧克力、出生菌吸管等。3、卸货时的厂品品温监测；4、运输中的温度监控及异常监控；5、有资质且信誉良好的货运公司运公司仓库及车输的清洁状况等不洁的储存及运输车辆导致交叉污染1、仓库内定期清洁，2、到厂车辆的卫生及安全检查；3、车输卫生清洁车辆检查：每次发货、乙刖仓库保管；监装员低风险集装箱检查记

23、录文案大全实用标准文档装货的安全装运中的交叉污染1、专用的食品运载集装箱货车；2、装载及卸货中监装员现场监控；3、装载结束嵌封保护每日发货时监装员低风险运输的安全运输中车辆故障货物转运造成交叉污染1、运输合同规定要求；2、有资质且信誉良好的货运公司3、取得我方同意后在规定条件下进行运输合同；如有故障物流负责人低风险运输合同9,监视和测量装置安全的风险评估文案大全实用标准文档危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注温度计误差超过标准，导致测温失准，影响产品品质1、每月由具备探针式温度计温度计资质的人员校准；2、有效期内使用；3、专人使用；1次/月品控部/生产相关负责人低风险的性能相对

24、稳定，一个月内失准的可能性小；正常温度计检定周期为一年电子称误1、电子称进行电子称校准记电子称差超过标准，导致外部校验2、专用校准法每年外检；品控部低风险录祛码校准证书计量失准码校准；生产电子称校准证文案大全实用标准文档3、经培训的人员校准；4、生产中按规定频次校准、乙刖；书金属探测仪灵敏度失准每年检修；生产中按规定频次校准由经培训的授权人员进行品控人员监视1次/小时随时金探操作员品控低风险生产中每一小时校准，除设备的性能外，当其间发生失准时，隔离可能有问题产品；前一小时内重新过金探文案大全实用标准文档相关的压力容器、压力表压力失准导致安全隐患1 .每半年由青岛技术监督计量所法定检定2 .严格

25、有效期内使用；1次/半年QA低风险官方强制规定其他实验室仪器如PM、烘箱仪器失准，造成检测数据偏差，影响对产品质量的判定每年由青岛技术监督计量所法定检定严格有效期内使用；内部校验、定期维护根据要求QA低风险官方强制规定或企业需要文案大全实用标准文档10.工作服防护服等的风险评估危害识别危害描述控制手段控制频次贵仕者风险的描述备注微生物危害车间操作人员及管理人员、参观人员等不洁净衣服易导致1、进入车间的所有人员需均装着统一经清洁消毒的工作服；其中生产作业员的上下身分开；参观人员可以提供连体大褂；1、工作服每日班后清洗；2、化验室每周一次进行接触HR化验室卫生低风险更衣室臭氧消毒记录；SSOP文案大全文案大全实用标准文档微生物的交叉污染化验室微生物检测员穿戴不洁的工作服可能导致细菌的2、所有工作服每日生产结束统一悬挂在更衣室内臭氧消毒；3、严格按照SSOP车间人员卫生要求穿戴；4、严禁穿戴工作服出车间面的微生物检测；3、进出控制每次出入车间员出入车间人员规定1、为防止交叉污染；实验室微生物检测员进行产品微生物检测工作服专用并每日消毒2、进