享受软件企业所得税优惠备案资料（参考模板）

1、附件*公司*年度享受软件企业所得税优惠资料参考模板（集成电路企业可以参照）目 录一、企业设立资料（一）申报企业概况.页码（二）申报企业承诺书.页码（三）所得税纳税申报表（申报系统下载加盖公章）.页码（四）“国家企业信用信息公示系统”查询结果（）.页码二、企业人员资料（一）企业人员清单.页码（二）社会保险缴纳证明（网上账户缴纳记录打印版或银行扣款记账回执单或社保中心出具的证明）页码（三）劳务派遣、聘用关系证明（如有）.页码三、研发活动资料（一）审计报告或鉴证报告（应包含研究开发费用和境内研究开发费用等，研究开发费用按照财税2015119号和国家税务总局公告2017年第40号规定执行）.页码四、收

2、入构成资料（一）审计报告或鉴证报告原件（内容应包含企业财务会计报告以及软件产品开发销售（营业）收入、软件产品自主开发销售（营业）收入情况等）.页码（二）主要软件产品或技术服务列表.页码（三）软件业务收入清单.页码（四）软件产品销售合同或技术服务合同（提供1-2份）.页码五、知识产权资料（一）自主知识产权清单（近三年）.页码（二）知识产权证书和软件产品测试报告（享受政策年度主要产品）.页码六、开发环境资料（一）企业开发环境列表（提供至少一份购买软件或硬件设备的代表合同或发票）.页码（二）企业生产经营场所产权证明复印件或租赁合同（租赁有效期含享受政策年度）.页码（三）建立符合软件工程要求的质量管理

3、体系并持续有效运行证明材料（如ISO质量管理体系证书，CMMI证书）.页码七、合法经营资料（一）“信用中国”网站查询结果（）.页码申报企业概况企业名称登记注册时间获利年度/开始计算优惠期年度 年注册资本 （万元）注册地址通讯地址法人代表人职务/职称联系方式 联系人职务/职称联系方式 企业主要股东序号股东名称持股比例1 2企业人员情况月平均职工总数（人）具有劳动合同关系且具有大学专科本科以上学历人员数（人）具有劳动合同关系且具有大学专科本科以上学历人员数/月平均职工总数（%）签订劳动合同关系且大学专科本科以上学历的研发人员数（人）签订劳动合同关系且大学专科本科以上学历的研发人员数/月平均职工总数

4、（%）计算公式：当年月平均职工总人数=当年各月平均职工总人数之和12当年各月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数）2企业经营情况软件类别（单选）：软件产品开发 嵌入式软件 系统集成企业收入总额（万元）企业销售（营业）收入总额（万元）软件产品开发销售（营业）收入（万元）软件产品开发销售（营业）收入/企业收入总额(%)软件产品自主开发销售（营业）收入 （万元）软件产品自主开发销售（营业）收入/企业收入总额（%）研究开发费用(万元)研究开发费用/企业销售收入（%）境内研究开发费用(万元)境内研究开发费用/研究开发费用（%）企业核心技术和应用情况介绍承诺书我公司就享受软件企业所得税优惠做出

5、如下承诺：1、我公司的设立具有合理商业目的，且不以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的。2、我公司在汇算清缴年度未发生重大安全事故、重大质量事故、知识产权侵权等行为，企业合法经营。3、我公司对所提供材料和数据的真实性、准确性、完整性负责，如有虚报、瞒报、漏报等行为或因对享受政策的条件理解出现偏差影响政策享受等情形发生，我公司自愿承担相应的法律责任和后果。 公司名称（盖章）： 法定代表人签字： 年 月 日 9 企业人员清单*年12月序号姓名出生年月学历岗位研发人员（是/否）劳动合同关系/派遣关系/聘用关系社保缴纳情况本公司缴纳其它公司缴纳未缴纳原因12345678.公司名称（盖章）： 年 月 日 主要软件产品或技术服务列表序号软件产品名称/技术服务名称收入金额（万元）所属领域12345公司名称（盖章）： 年 月 日 软件业务收入清单年度： 单位：万元序号客户名称软件名称合同总金额硬件收入金额软件收入金额其中自产软件收入金额123.合计公司名称（盖章）： 年 月 日 自主知识产权清单序号自主知识产权名称登记号发证机关产品是否经第三方机构测试1234公司名称（盖章）： 年 月 日 企业开发环境列表（一）硬件环境场地面积（M2）大/中/小型机型号台数