QC08000有害物质体系管理手册

1、公司LOGO体系手册（第A/0版）文件名称：有害物质管理手册文件编号：HSF-01受控状态：修订记录厅P版本修订内容修订日期修订人1A0首版2018.09.26杨春伍文件分发部门部门签名部门签名业务部口行政部口采购部口财务部口生产部口技术品质部口总经办口义控中心口编制：审核：批准:口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X1/422018-10-10生效公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码2/42目录01有害物质过程管理体系管理手册颁布令302管理者代表任命书403方针和目标发布令504手册基本说明605手册管理说明7-81.0公司简介92.0术

2、语和定义103.0引用文件104.0公司环境11-125.0领导作用13-166.1 策划17-186.2 支持19-226.3 运行23-296.4 绩效评价30-316.5 改进326.6 附件336.7 程序文件清单336.8 职能分配表34-366.9 HSF管理体系流程图37-386.10 有害物质管理体系图386.11 组织架构396.12 中国ROHS2要求41-416.13 欧盟ROH缓求42-43口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码3/4201有害物质过程管理体系管理手册颁布令*新材料有

3、限公司依据IECQ-080000有害物质过程管理体系要求标准的要求,结合本公司的实际情况制定了有害物质过程管理体系管理手册。本手册作为公司有害物质过程管理活动的法规性、纲领性文件，经审定符合国家有关的法律法规要求以及其他相关方要求，现予以批准并发布。要求本公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本公司有害物质过程管理体系管理手册的各项规定和要求。本管理手册经总经理批准后生效。总经理：日期：2018年09月26日口机密一般派未经*有限公司许可，不得翻印、外传.派公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码4/4202管理者代表任命书兹任命本公司技术品质部副总经理*

4、为本公司之管理者代表，负责督导IECQ-QC08000有害物质过程管理体系（HSPM之推行与维护，并执行下列工作管理者代表职责：1 .确保按照IECQQC080000:201淅准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。2 .向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。3 .审核本管理手册，审批程序文件。4 .公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。5 .审核目标、指标和有害物质过程管理方案。6 .向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。7 .与公司相关人员进行风险分析及评估。8 .负责体系运行有关事宜的外部联络。9 .行使

5、公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。总经理：日期：2018年09月26日口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码5/4203方针和目标发布令根据危害物质管理原则，结合公司实际情况，实施管理要求，经市场调研、能力评估和公司“品质第一.顾客至上”的经营理念制订公司方针政策，现予以发布.公司全体员工务必充分了解和贯彻执行，在执行职能和层次上建立危害物质管理目标，积极参与有关活动，关注顾客

6、要求，努力促进危害物质管理方针目标的实现.管理方针：预防污染，节约地球资源全员参与，生产绿色产品遵守法规，持续监测改进管理目标：HSF材料来料不良率0HSF高风险制程不良率0;顾客满意度达90%HSF成品检验合格率100%符合ROHS旨令及其它法律法规要求达100%HSPMiy若：质量HSF政策之实施方式：依照ISO9001、ISO14001、HSP所准及客户要求建立国际标准及客户所要求的质量/HSPM管理系统，并以达成维持与持续改善质量/HSF管理系统为目的。订定质量/HSF政策宣誓文经总经理签核后作为质量/HSF政策实施之依据。藉由周（月）会之倡导及教育训练之安排，使全体员工均能了解质量/

7、HSF政策,并实行之。质量/HSPM管理系统文件与数据在制定及实施前,对各项作业流程及窗体填写应充分的沟通与协调,并以记录来验证过程与结果符合质量/HSPM管理系统之要求。以内部稽核掌握本公司质量/HSPM管理系统之实施状况。定期召开管理审查会议，以检讨质量/HSPM管理系统之成效,并采取矫正与预防措施以改善质量/HSPM管理系统。并结合危害物质管理方针要求持续改进，共同达成目标；为公司的可持续性发展，由行政课对全员进行教育，确保培训达成率达到100%教育并宣传所有员工树立绿色产品的意识。根据客户的需要和符合ROHSJ其它法律法规要求，树立绿色产品的意识，充分提高产品物料的利用率及可回收率。公

8、司在相关职能和层次上对以上目标进行展开，具体见每一年度HSF目标展开计划。管理承诺：有效利用能源与资源，消除产品中的有害物质，切实达到保护环境和人类健康的目的。持续不断的改进，努力防止污染、降低职业健康安全事故发生率。为员工提供健康、合适和安全的工作气围及良好的教育培训，提高员工的环境/职业健康安全意识及能力，激励员工的个人发展。生产上，做到对有害物质的控制使用，做好工业减废及资源回收以及减少废气、噪音及废弃物的产生与排放，以降低有害物质风险。总经理：日期：2018年09月26日口机密一般派未经*有限公司许可，不得翻印、外传.派公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管

9、理手册页码6/4204手册基本说明1、目的本手册系统依ISO9001:2015、IECQQC080000:2017之最新版本国际标准及客户要求,规划本公司的质量与HSPMt理系统,透过质量与HSPM管理活动,用于证实公司有能力稳定地提供满足且符合顾客和适用的法律、法规要求的产品，以及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意.以确保本公司符合顾客需求与相关法令规章的要求。A、本公司质量/HSPM管理系统的要点为：a)展现持续满足顾客及适用法规需求之能力；b)藉有效的系统运作，包含各流程持续改善，及预防不符合事项，以达到顾客满意及HSF绩效。c)遵守顾客及其它相关方HSF要

10、求和适用HSF法规的要求。d)展现污染预防和持续改进的能力。B、公司质量管理系统参照ISO9001:2015版国际标准之七大管理原则而建立。2、范围2.1 .产品范围：(a)适应于IS09001的范围为：*的生产与销售(b)适用于IECQQC080000勺范围为：*的生产与销售2.2 .删减声明：公司声明在质量管理体系中没有“产品设计和开发”的能力和责任，理由为本公司目前代加工厂商，接受顾客提供的样件、产品要求、工程标准工程规范，且无权提出产品更改。故删减ISO9001:2015和IECQQC0800002015标准中的8.3条款”产品和服务的设计开发”.2.3 .公司今后的发展过程中，如遇到

11、上述情况，公司将根据标准及时进行增补相应的标准要求，以满足顾客和企业自身的要求.口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码7/4205手册管理说明1、目的：确保本公司质量/HSPM手册在制订、修订与废止过程中,能有依循办法,以管理质量/HSPM手册被适时有效的发行与执行。2、适用范围：从质量/HSPM手册之起草一审查一核准一颁布一发行一执行。3、管理重点：3.1 质量HSPM?册之制订、修定、废止程序：3.1.1 制订程序：起草一审查一核准一颁布一发行一执行。a）起草：由各主导单位草拟。b）审查：由管理代表负责

12、审查。c）核准：总经理核准。d）颁布：由总经理颁布。e）发行：由文管中心负责。f）执行：由各相关部门及单位依颁布内容执行。3.1.2 修订程序：修订原因提出一修订原因确认一原起草单位修订一审查一核准一颁布一发行一执行。a）修订原因提出：由各相关执行单位提出。b）修订原因确认：由提出修订单位与原起草单位及相关执行单位共同确认。c）修订：由原起草单位负责内容修订。d）审查、核准、颁布、发行、执行：同制订程序内容。3.1.3 废止程序：废止原因提出一废止原因确认一原起草单位废止一审查一核准。a）废止原因提出：由各相关执行单位提出。b）废止原因确认：由提出废止单位与起草单位及相关执行单位共同确认。c）

13、废止：由原起草单位负责内容废止。d）审查、核准、颁布、发行、执行：同制订程序内容。3.2 质量HSPMF册之发行、回收及管制规定。3.2.1 发行：由品保课文管中心执行。3.2.2 回收：文管中心执行。口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.派公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码8/423.2.3 数量管制：分发数量由管理代表决定。3.2.4 保管：由各部门主管依发行编号签收及保管。3.2.5 影印管制：各单位不得任意影印及分发。3.2.6 消耗管制：为业务需求而有分发或赠送情况时，需呈由管理代表或副总经理（以上）核准，由文管中心发行管制。3.2

14、.7 本手册本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不属受控文件,对其版本的有效性，本公司不作追踪。口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码9/421.0公司简介略2.0术语和定义本手册引用ISO900O:2015及IECQQC080000:2017中的定义3.0引用文件IECQ-QC080000:2017有害物质过程管理体系要求ISO9001:2015质量管理体系基本要求口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手

15、册页码10/424.0公司环境4.1 公司所处的环境公司应识别、监视和评审有能力影响其有害物质过程管理体系实现HSF目标预期结果的外部和内部因素。需要时，公司应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：1）与下述方面相关的适用法律要求和顾客要求：HSF内容、在产品上使用标识以及证明产品符合这些要求的特定成文信息的编制和保留；2）公司的HSF目标；3）公司提供HSFT品的能力；注1:外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2:内部环境，可以考虑公司的理念、价值观和文化。4.2 理解相关方的需要和期望4.2.1

16、 公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1）直接顾客；2）最终使用者；3）供应链中的供应商、分销商、零售商及其他；4）立法机构；5）其他与公司利益有关的个人或公司。1.1.2 公司应理解和满足影响上述相关方的HS需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。1.1.3 当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、公司架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。公司制订了法律法规和相关方要求管理程序，实施法律法规和相关方要求的管理。4.3 确定有害物质过程管理体系的范围公司应界定有害物质过程管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定有害物质过程管理体系范围时，公司应考虑：a

17、） 4.1所提及的内、外部问题；b） 4.2所提及的合规义务；c）其公司单元、职能和物理边界；口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码11/42d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入有害物质过程管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。4.4 有害物质过程管理体系及其过程4.4.1 总则为实现公司的预期结果，包括提高其HSF9效，公司应根据QC0800002017的要求建立、实施、保持并持续改进有害物质过程管理体系，包

18、括所需的过程及其相互作用。公司建立并保持有害物质过程管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码12/425.0领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.1.1 总经理认识到公司有害物质过程管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：a）在职责方面，对有害物质过程管理体系的有效性承担责任；b）制定有害物质过程管理体系的方针和目标，并与公司环境和战略方向相一致；c）将公司有害物质过程管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使

19、用过程方法和基于风险的思维；e）识别公司有害物质过程管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的HSF和符合有害物质过程管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高有害物质过程管理体系的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和有害物质过程管理体系的预期结果；h）推动改进，将HSF纳入管理评审；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注点在总经理领导下公司开展以下活动，确保以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持

20、续满足顾客HSF要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2 HS切针5.2.1 制定HS切针总经理制定、实施和保持HSFH+,HSF方针：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；b）为制定HSF目标提供框架；c）包括了满足HSF适用要求的承诺；d）包括了持续改进有害物质过程管理体系的承诺。口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码13/42HSF方针：预防污染，节约地球资源全员参与，生产绿色产品遵守法规，持续监测

21、改进5.2.2 沟通HS切针公司在有害物质过程管理手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实HS切针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司HSFTJ针.5.3 岗位、职责与权限5.3.1 为实施有害物质过程管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。各部门的工作职责如下：a）总经理1）制定HS切针；2）任命HSF管理者代表；3）保证有害物质过程管理体系持续有效运行所需的资源；4）主持有害物质过程管理体系定期的管理评审；5） HSF目标、指标和有害物质过程管理方案、批准本手册的发布

22、。b）品管部1）负责规定原材料和成品的质量及HSF佥收标准2）负责成品样品、原材料样品及成品、主要原辅材料的检验/验证3）协助管理者代表之策划、建立、实施和维护有害物质过程管理体系；4）负责HSF不合格品的最终判定和处理；5）负责有害物质过程管理体系的纠正措施之跟踪验证；6）负责检验测量仪器设备的管理；7）有害物质过程管理体系之相关法律法规及相关信息的收集、整理和传达;8）负责HSF目标、指标和HSF管理方案的管理、检查；9）负责应急准备和响应方案的制定和实施；10）有害物质过程管理体系所必需的教育与培训。c）行政部口机密一般X未经*有限公司许可，不得翻印、外传.X公司LOGO文件编号HSF-01版本/版次A/0文件名称有害物质管理手册页码14/421）负责公司人力资源的规划及人事档案的管理；2）负责全体员工的培训管理工作及新员工的QC080000#础知识的培训；3）负责人员招聘及辞退等工作；4）负责公司内外部信息交流。d）采购部1）负责物资及有毒有害化学