(完整word版)工程项目管理部工作流程

1、项目管理部工作流程目录第一章 文件收发及信息沟通流程2第一节 项目管理部信息沟通、传递流程2第二节 现场工作联系流程2第三节现场签证工作流程3第四节收发文件工作流程3第二章 项目管理组现场工作流程3第一节 零星工程签证工作流程3第二节 重点部位、重要隐蔽工程验收工作流程4第三节工地三方联合检查工作流程4第四节样板间（件）验收工作流程4第五节 羡慕管理部档案管理工作流程4第三章 对监理、施工单位发函的标准文本式样6第四章 进度控制工作流程8第一节 进度计划工作流程8第二节 施工阶段的进度控制工作流程11第三节 工程延期的处理14第五章 质量控制流程15第一节 工程质量控制的目标15第二节 质量控

2、制流程15第六章 安全控制工作流程34第一节 安全控制的工作任务34第二节 安全控制工作流程35第三节 安全文明施工管理控制点 38第四节 安全控制的旁站范围及内容40第一章 文件收发及信息沟通流程第一节工程项目管理部信息沟通、传递流程、信息下达流程35、信息反馈流程三、部门间信息沟通流程审核签字现场核实汇报施工单位监理单位区段负责人组长传达书面文件下发指令第二节现场工作联系流程、对于需项目管理部工程组协调的问题:需协调事项形成书面文件汇报区段负责人（汇报项目经理现场核实书面回复注：对于项目管理部工程组组长解决不了的问题，依据本文1.1.2条通过项目经理向公司项目管理部经理通报。、对于技术问题

3、:形成书面文件 技术问题 施工单位，（监理单位4下发传达第三节现场签证工作流程签章生效第四节 收发文件工作流程一、发文工作流程、收文工作流程三、监理发文工作流程四、技术资料存档工作流程第二章工程组现场工作流程第一节零星工程签证工作流程施工单位在该零星工程发生后7日内填写零星工程签证单，报主管监理单位审核。监理单位3日内审核确认并签字，报项目部相关经办人审核签字。项目部各相关经办人3日审核签字，报项目部经理复核签字。该零星工程签证单生效。说明：为保证零星工程签证的真实性、准确性，签证必须在事实发生后7个工作日内申报项目部，由项目部2名以上经办人现场共同审核、签字第二节 重点部位、重要隐蔽工程验收

4、工作流程施工单位填写隐蔽工程报验申请单申报监理项目部专业监理工程师。监理工程师初验合格并在隐蔽工程验收记录上签字后，由施工单位向工区负责人报验。 24 小时内工区负责人会同监理验收，由专业监理工程师下发整改通知限期整改。施工单位申报监理项目部专业监理工程师复验。工区负责人会同监理工程师复验合格，签字认可。隐蔽。允许下道工序施工。对涉及到结构变更、钢筋代换的施工部位，需设计单位、项目公司总工程师签字认可后方可实施，必要时报请建设单位审批。第三节 工地三方联合检查工作流程检查时间及组织单位：隔周周一上午 9: 00,监理单位组织。参与检查单位：项目部、监理单位、总承包单位。参与检查人员：项目部经理

5、、项目部技术负责人、各专业工程师；监理单位专业工程师、施工单位项目经理及技术人员。工程组负责人全面负责检查工作，项目部技术负责人负责技术部分。检查内容：三方联合对各个在建工程在建部位依照现行规范、相关规定进行抽查。检查侧重点可依据工程实际由项目部技术负责人确定。专业监理工程师下发限期整改通知。工区负责人、施工单位项目经理签字确认。复查：下周周一由专业监理工程师组织施工单位进行检查验收，初验整改后由施工单位申请监理工程师复查。复查发现整改不彻底的按整改通知的要求进行处罚。第四节 样板间（件）验收工作流程原则上每一分项工程开始前均须先进行样板间（件）的施工，样板间（件）经项目部专业工程师、工区负责

6、人及监理工程师共同验收合格后，方可进行本道工序的施工。施工单位自行确定样板间（件）部位，并报监理项目部、工区负责人批准。样板间（件）施工完毕，填写样板报验中请表、样板分项工程检查验收记录，报工区负责人、监理单位。监理单位组织工区负责人、施工单位相关人员进行检查验收。验收合格准予本道工序按此样板间（件）施工标准继续施工。第五节 工程项目管理部档案管理工作流程工程项目管理部主要保存施工过程中所产生的记录施工过程的一切可保存资料，分类归档并定期交综合部按项目分类归档。卷内目录按文件编号或日期编制。各类资料由相关经办人交档案组统一保存归档。 对合同、 政府批文、 竣工资料等交由综合部档案室存档，工程项

7、目管理部保留副件。内部文件：工程项目管理部与各部门之间因工作需要所收发的文件需发放人（接收 人）签字，保存其签收记录。外部文件：a、合同及具有合同效力的各种施工协议交由综合部档案室存档，工程项目管理部保 留副件，分类存档。b、工程签证及各类变更之原件，预算组、经办人、档案组各保存一份，按单位工程 分类归档。c、各类通知、会议纪要以及外协单位联系单相关责任人签字后，由经办人交由档案 管理人员，按单位工程分类统一归档。第三章对监理、施工单位发函的标准文本式样工作联系单标准文本：工作联系单编号：XXXXXX-XX工作联系单位：工作联系内容：工作联系单位签收：负责人（签字）：年 月日回复意见：负责人（

8、签字）：年 月日编制人:传达人:XXX项目管理部XX年XX月XX日填写注意事项：工作联系单“编号” 一栏执行公司档案管理编号填写有关规定；“工作联系单位” 一栏填写所发工作联系对象；“回复意见” 一栏填写所发工作联系单位签收意见。通知标准文本:编号：XXXXXX-XX通知内容：签收:负责人（签字）：年 月 日编制人：传达人：XXX项目管理部XX年XX月XX日填写注意事项：、通知“编号” 一栏执行公司档案管理编号填写有关规定；、“签收” 一栏填写所发通知单位签收意见并签字。第四章 进度控制工作流程第一节 进度计划工作流程一、进度计划的分级管理及编制1、 网络计划的分级管理一级网络计划业主控制性计

9、划（里程碑进度计划）二级网络计划项目管理部控制性计划三级网络计划施工单位编制的分标段详细施工总进度计划四级网络计划施工单位执行性一月滚动作业计划五级网络计划施工单位及分包商执行性一周滚动作业计划2、各级进度计划编制依据及编制职责一级网络计划一一业主控制性计划（里程碑进度计划） 。由甲方根据项目的总体安排确定的控制性计划。二级网络计划一一项目管理部控制性计划。此计划由项目管理部根据里程碑计划以及项目投资与单位（体）工程的轻重缓急编制初步计划。此后将在各施工单位（各标段）上报并得到批复的施工单位项目总进度计划的基础上进一步完善。此计划作为项目总体（设计、制造、业主供体货、施工单位间）协调控制依据。

10、三级网络计划一一施工单位编制的详细的分标段施工总进度计划。此计划由中标单位编制。此计划一经甲方、项目管理公司与监理批准，就是分标段的总体目标进度计划。四级网络计划一一施工单位现场执行性月计划，此计划由施工单位在三级计划基础上根据开工时间的前后，每月逐条细化而来，是对三级计划的进一步分解，并作为施工单位内部施工的依据和监理工程师评价进度的依据。四级计划的工序应是三级计划工序的分解，应建立相互的分解关系，以使汇总到三级网络计划。五级网络计划一一分包商现场执行性周计划，采用“一周向前看形式计划”，应体现施工班组详细流水安排及落实劳动力、机械设备需求，是施工单位控制现场四级计划落实的依据，并由监理单位

11、监督落实。二、进度计划的上报管理流程1、一、二级计划由甲方、项目管理部进行管理协调。三级计划在施工单位收到中标通知后 25 天内编制完成，报监理审批后报项目管理部审批。为了工作的及时展开，施工单位应在开后 10 天内，先报送初期 90 天计划供监理审批。此初期 90 天计划，今后应能并入施工单位送报的三级计划一一详细施工总进度计划。进度计划的审查及监督单位为项目管理部，进度控制的监视单位为项目管理部的工程管理组。2、项目管理部审查后批准的详细施工总进度计划将作为目标计划予以跟踪。除非项目管理部另有指示，施工单位必须按项目管理部批准的进度计划施工。进度跟踪过程中，发现实际进度与目标计划有差异时，

12、是否要求施工单位修改未来计划以跟上原目标要求，由项目管理部决定。3、进度计划及进度报告上报的形式为加快工程信息交流速度，进度计划及进度报告应有电子文档，并能过Email 方式或磁盘方式上报。同时应按合同要求提供书面文件。一级计划（即里程碑目标进度计划） ，在项目实施中如无重大工程事件，一般不能变动。二级计划、三级计划，在项目实施中无重大工程事件，一般也不能变动。二级计划作为项目总体目标计划，三级计划作为各标段控制性目标计划。如遇较大的工程变更和其它特殊情况，经各方协调可以对其中不影响重要里程碑的作业进行调整。施工单位执行性月计划（也即经批准的四级计划）由施工单位在每月底前向项目管理部报送下一月

13、的执行性月计划提供审查。项目管理部在收到四级计划后 5 个工作日内必须批复给施工单位。但批复的时间间距为一个月，第二个月供参考。现行进度计划更新：施工单位月度进度完成情况截止日期为每月 25 日。 25 日后 5 个工作日历天内，施工单位应向项目管理部上报本月完成情况及下月计划。项目管理部批准目标计划的日期在该月的 5 日之前，并以当月的 25 日为第一次进度更新的截止日期。第一次进度更新后，今后每月进行一次进度更新，每次进度需要覆盖的时间范围为上月 26日至本月 25 日（第一次根据实际情况另行规定） 。每月上报的计划更新内容为四级计划构成的现行计划和由汇总得到的三级计划的现行计划。三、各级

14、进度计划的审查、修改与批准流程1、三、四级计划编制审查与分析（ 1）计划编制施工单位应在充分理解合同及业主的进度计划管理规则后开始编制。三级进度计划编制由施工单位根据合同文件在合同签定的 25 天内向项目管理部提交。该计划应满足合同及业主对项目进度管理的有关规定。计划内容应涵盖本标段的工作范围以及为完成工作内容所必须的外部条件（如：图纸、设备、施工临时设施等） 。在三级计划中作业工序必须小于等于第 3 级单位工程；必须用准确的逻辑关系反映施工安排以及工艺约束关系，任何不合理以及多余的逻辑关系不应编入网络计划；必须含本标段的所有里程碑以及关键日期；并且不能出现多条关键路径。为了进一步说明进度计划

15、的合理性，施工单位应在提交进度计划的同时提交施工方法说明报告及相应的资源配置计划与资金计划。四级进度计划根据三级计划时间的前后深化， 在该计划中作业工序应小于等于第4 级单位工程，在此计划中应包含拟完成的工程量、拟完成的投资费用、主要施工设备安排、主要劳动力需求量、主要材料需求量等信息。（ 2）计划分析计划分析与跟踪控制根据计划管理的层次与权限在不同的计划层次上进行。项目管理部根据施工单位每月的进度报告与目标计划对比分析工程进度，评估工程进展。提出未来项目总体协调控制建议。2、施工进度计划审查的主要内容包括：（ 1）计划工期及阶段工期目标是否符合合同规定的要求，计划工期完成的可行性，以及是否留

16、有余地。如施工历经麦收、雨季、秋收、冬季，施工过程中影响进度的不可预见因素较多，施工安排中应对此有详细的应对措施，施工进度计划应充分考虑农忙、天气、验收对工期造成的损失。（ 2）各施工过程的施工顺序是否符合施工技术与组织的要求。在施工技术力量的组织上，对于施工单位的配属队伍，要求监理单位根据其施工情况及时写出分析报告，尤其针对素质较差的施工队伍，要提前向项目管理公司报告。项目管理公司与监理公司共同对总包单位进行干预，建议及时调换施工队伍，保证进度。（ 3）主导施工过程的起止时间及持续时间安排是否正确合理。施工进度计划审查时，要根据其实际工程量对比施工单位资源调度计划，对关键工序的工期安排进行合

17、理压缩，缩短关键线路，减少总工期安排。（ 4）应有的技术和组织间歇时间是否安排，并且是否符合有关规定的要求。对总进度计划的审核上，重点审查工序间歇安排是否合理，是否存在误工、怠工现象。部分工序可从新技术、新工艺入手来缩短工期安排。（ 5）平行、搭接、立体交叉作业的施工项目安排是否合理。工程施工讲究流水作业，工序、工种的合理穿插可以有效的缩短工期，节约资源。在进度计划的安排上，充分考虑各工序、 工种是否可穿插进行工作， 包括室内外工程的穿插进行， 总包队伍与网通、 煤气、强电等公司的配合等。（ 6）业主提供的施工场地与进度计划所需的场地是否一致，各承包商施工场地的使用是否相互干扰、影响进度，运输

18、路线的数量、距离及路况是否满足进度计划的要求。（ 7）劳动力、材料、机械及气、水、电等的需要量是否落实和均衡利用。在计划的安排上，除要求总包单位提供总进度计划，还应提供各栋号劳动力、材料、机械调度计划，以明确施工队伍的资源配置情况，使项目管理公司、监理单位充分了解资源安排。（ 8）进度计划是否符合施工合同中的开工、竣工日期的规定。（ 9）进度计划中的主要项目是否有遗漏，总承包单位与分包单位分别编制的各单位施工进度计划之间是否相协调。（ 10）对由业主提供的施工条件，施工单位在施工进度计划中所提出的供应时间和数量是否合理可行，是否有工程延期与费用索赔的可能。同时，施工单位还应编制施工进度控制方案

19、，监理实施细则中应有详细的控制进度的措施。施工进度控制方案的主要内容包括：(1)施工进度控制目标分解图；(2)实现施工进度控制目标的风险分析；(3)施工进度控制的主要工作内容和深度；(4)项目管理机构中人员对进度控制的职责分工；(5)与进度控制有关的各项工作的时间安排和工作流程;(6)进度控制的方法；(7)进度控制的具体措施；(8)尚待解决的有关问题。第二节 施工阶段的进度控制工作流程一、项目进度控制示意图重大偏离进度差异分析要求修改进度计划对比一般偏离进度要求差异分析二、进度计划与施工现场的检查、对照劳动力计划、材料计划、1、审核施工单位的施工进度计划体系，包括工程总进度计划、 机械进场计划

20、及资金使用计划。施工单位编制的三级网络计划、四级网络计划、分包商编制的五级网络计划以及劳动 力计划、材料计划、机械进场计划、资金使用计划必须围绕公司编制的二级进度计划及划 定的施工区域按流水作业的原则编写，并满足一级进度的总体要求。进度计划的审查重点考虑以下方面内容：审查各标段各施工区段作业项目是否齐全、有无漏项，各作业项目的工程量是否准确。审查各标段各施工区段内的作业项目的逻辑关系是否正确、搭接是否合理，是否符合施工程序；各施工区段的交叉作业项目是否安排合理，有无冲突，并根据网络图找出进度计划的关键线路。审查各作业项目的时间安排及总体竣工时间必须满足总工期要求，并考虑适当留有一定的余地，以满

21、足施工中出现突发的影响工程进度的因素引起的工期延误。审查计划的施工效率和施工强度是否合理可行，是否满足连续性、均衡性的要求，与之相应的人员、设备和材料以及费用等资源是否合理，能否保证计划的实施。项目管理部根据工程概算及劳动定额、材料消耗定额及机械台班定额估算出施工人数、设备、机械、材料数量，对应比较其劳动力计划、材料计划、机械进场计划及资金使用计划进行差异分析，从而审查计划的施工效率、施工强度以及与之对应的人员、设备和材料以及费用等的合理性，确保计划的顺利实施。审查进度计划与外部环境是否有矛盾。如与甲方提供的设备条件和供货时间有无冲突，与其他标施工单位的施工有无干扰。如确有矛盾冲突，由项目管理

22、部协调处理。无法协调时，经监理审查后，由施工单位根据监理审查意见对工程进度计划进行调整，然后实施。2、为方便对各作业项目的进度情况进行检查，在工程进度计划体系调整好后，项目管理部将根据各作业项目工程量和现行劳动定额、材料消耗定额及机械台班定额等，计算出各作业项目所需耗用的劳动力、主要材料、机械，将计算结果汇总在进度计划的下方，使之与工程总进度计划要求的相应时间区段相对应。3、设置 “影响工程进度主要因素”一栏，用于记录实际进度控制过程中发现的影响工程进度的主要因素，使整个控制图表简明而完整。4、工程进度的跟踪检查项目管理部将通过现场巡视和工程例会对工程各标段、各施工区段施工进度的执行情况进行动

23、态检查，并分析进度偏差产生的原因，为进度计划的调整及实现工程总进度目标提供必要的信息。工程进度的检查包括对各作业项目完成情况的检查和工程总进度完成情况的检查。（ 1）主要通过工程进度计划横道图和劳动力计划、材料计划、机械进场计划等对各标段、各施工区段作业项目完成情况进行检查分析。进度对比：采用横道图比较法，将实现进度完成情况绘制在横道图上，进行实际进度与计划进度的比较，检查各作业项目施工有无超前或滞后现象。劳动力：对照进度计划和劳动力计划等检查劳动力投入数量是否满足要求，对照劳动定额对作业人员的工作效率进行检查，检查其是否满足施工进度要求，是否需增加劳动力。材料：材料是否按计划进场，其质量和数

24、量是否满足要求。对照材料消耗定额，监控主要材料（特别是甲方供应材料）的消耗情况，有利于工程的进度控制和成本控制施工机械：检查施工机械是否按计划进场，机械的性能是否良好，数量是否满足要求。对照机械台班定额检查机械的使用效率是否满足要求。、流水作业：检查各工作面是否存在闲置现象，该工作是否为关键工作，是否影响后序施工，是否需立即投入人员施工。对于非关键线路施工上的项目也要分析进度的合理性，避免非关键线路变成关键线路，给工程进度控制造成不利影响。交叉作业：深入施工现场，了解各工种是否有交叉施工，是否相互影响，施工效率是否低下，能否合理调整。倒排工期： 除要求施工单位应有正常施工计划外， 还应要求施工

25、单位进行倒排工期，尤其是工期较为紧张和分项及整体工程将要结束时，对全部需要完成的内容和截止完成时间进行明确，确保所有工程量的完成。（ 2）工程总进度完成情况的检查对工程总进度完成情况的检查主要通过工程进度控制"S'曲线图的方法来实现。项目管理部制定30 天为一检查周期。根据一个检查周期内各作业项目实际完成工程量，套用现行工程预算定额，得出以货币形式表示的检查周期内完成的工作量。将各检查周期的实际完成工作量汇总，得出工程累计完成工作量。将实际完成量与工程进度控制"S'曲线图相对应的计划完成量相比较，检查出本检查周期内的进度，以及整个工程进度是滞后还是超前。三、

26、进度偏差原因的分析及纠偏措施1、进度偏差原因的分析在检查过程中发现进度偏差及时分析原因，研究相应的对策和解决方法。影响工程进度的因素除劳动力、材料、机械、资金等因素外，还包括设计因素、技术因素、组织管理因素、信息沟通、外部环境的影响及各参建单位的协调配合问题。在工程开工前期，往往因为前期方案的确定、手续的办理、征地补偿的处理影响到勘查、设计的施工。因此，前期进度控制的重点在于及时完善开工准备工作。项目管理公司需要做的具体工作如下：（ 1）设计方面，设计院提供的设计方案是否及时，是否按要求提供图纸；各种设计变更是否及时提交、审核、下发；是否出现较大范围的变更造成工程进度的拖延。（ 2）技术方面，

27、审核设计思路是否先进，采用的材料是否先进，建筑做法是否便于施工单位的操作。审核施工组织设计中采用的施工工艺是否合理，是否便于操作，自检措施是否完善。审核监理实施细则检查内容是否全面，是否有对常见质量通病的预控措施。（ 3）组织方面，施工组织设计中工序穿插安排是否合理，现场是否存在机械闲置、人员窝工的问题，关键线路是否有调整的余地。业主资金是否按合同约定及时到位。施工单位材料计划安排是否及时，材料是否提前组织进场。监理单位是否及时根据工程进展情况采取进度控制措施。（ 4）信息沟通方面，业主资金不能及时到位时是否通知施工单位采取准备措施；在出现影响施工进度的因素时，监理、施工单位是否及时采取措施，

28、对不能杜绝或避开的外界因素，是否及时与相关部门协商处理。2、工程进度控制计划的纠偏措施在进度计划的实施过程中，为了保证工期总目标的实现，项目管理部将对原计划出现的进度偏差进行相应的调整。计划的调整遵循以下原则：慎重的调整计划，能局部调整的不大范围调整；一发现有进度偏差，必须及时分析，立即采取以下相应对策及时解决。若检查中发现劳动力、材料、机械的投入满足不了施工要求时，项目管理部将通过 管理手段督促施工单位采取以下措施解决。通过努力纠正偏差，确保以后的工作仍可按原计划执行。a、要求施工单位采取三班倒的形式延长施工时间；b、要求施工单位增加劳动力和施工机械的数量；c、要求施工单位通过奖励等措施提高

29、劳动生产率。设计变更因工程比较复杂，受原设计存在问题如现场地质情况与地质勘察资料不符，或甲方提出新的要求等因素的影响，出现设计变更。设计变更对进度目标的实现有不利影响，在实施前，项目管理部将对设计变更造成的影响进行分析判断，督促施工单位提出施工组织设计、劳动力安排、施工机械、材料计划变更方案，审查其变更计划的合理性及可操作性，以挽回进度为主要依据；如不具备条件，需对二级及以下网络计划进行调整。天气因素工程基础施工如碰到阻碍施工的大风和降雨天气，项目管理部应时刻关注天气变化，对造成进度实现的不利天气影响及时分析判断，采取调整工序及改变施工组织设计等应对措施，如仍不能满足需要，应报甲方申请调整以及

30、网络计划，其余网络计划相应变动。其它因素受其它因素 （如技术因素、 组织管理因素、 信息沟通及各参建单位的协调配合问题等）影响时，也需要及时分析对工程进度的影响程度，权衡利弊，除考虑采用积极措施予以纠正外，必要时应考虑是否需对工程进度计划进行调整，确保控制的主动性。a 技术方面，施工过程中如发现施工单位采取的技术措施对工程的进展不利，要及时要求监理单位督促施工单位调整技术措施、施工工艺，以加快工程进度。在施工过程中，应避免事前、事中控制的不及时造成事后质量问题的整改，延误工程进度。b 组织方面，现场的人员、机械安排要做到合理、高效，减少机械闲置、人员怠工问题。如施工单位人员组织充足，要及时调整

31、工作思路，能开展的工作尽量走到前面。在材料组织方面，要到“有求必应” ，什么部位需要什么材料，什么时候需要，需要多少，什么时候进货最合理，施工、监理甚至项目管理公司的材料管理人员要计划明确。第三节 工程延期的处理当出现工程延期时，监理单位要根据合同规定，合理批准工程延期，并报项目管理公司批准。核实批准的工程延期时间，应纳入合同工期，作为合同工期的一部分。工程施工过程中应尽可能减少工程变更的发生，尤其是牵扯面比较大的、对工期影响比较明显的变更，更要严格控制，以减少费用损失和工程延期时间发生的可能。1、工程延期申请的合理原因：（ 1）项目管理工程师、监理工程师发出的工程变更指令而导致工程量增加；（

32、 2）合同中所涉及的任何可能造成工期延期的原因（如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件） ；（ 3）异常恶劣的气候条件；（ 4）由业主造成的任何延期、干扰或障碍，如未及时提供施工场地等；（ 5）除承包单位自身以外的其它任何原因。2、对于工程延期的审批原则（ 1）符合合同条件。施工单位申请工程延期必须符合施工合同中关于工程延期的约定，否则不予顺延。（ 2）影响合同工期。造成工程延期的因素确认影响工程的关键线路，在正常施工的情况下不能保证工程按合同工期完成。（ 3）符合实际情况。发生的工程延期因素经各方确认情况属实，构成工程延期的条件。第五章 质量控制流程第一节工程质量控制的目

33、标依合同约定，完成合同质量目标。第二节质量控制流程一、项目质量管理计划依据质量控制的目标， 由项目部工程组在项目开工前7 日编制完成项目质量管理计划。项目质量管理计划主要说明项目管理组织为实施其制定的质量方针和质量目标而进行的职责、权限分配、质量检验、报告、审核、编辑质量管理文件的管理行动。项目质量管理计划应包括如下内容：1、使质量目标在项目组织内部能够得到理解和贯彻落实。2、为实现项目质量目标提供必须的充分的适宜的资源。3、为实现项目组织的质量承诺而采取的措施。4、改进工作质量以满足顾客和其他相关的需求，提高满意度。5、实现项目质量持续改进的措施。6、实现有效沟通的措施。7、随项目进展而进行

34、更改和完善质量计划的形成文件的程序。、项目质量控制流程图及监理规划、施工组织设计审核流程1、项目质量控制流程图2、对监理规划的审核流程工程组组长-上报审定上报审批反馈3、对施工组织设计的审核流程4、内部审查会签及评审标准文本内部审查会签单编号：XXXXX文件名称编制单位主要内容：编写依据:初审意见:评审人:初审依据：终审意见:评审人：表格填写注意事项：1、编号由公司档案人员统一编写；2、文件内容可包括文件涉及主要内容及涉及部门；3、评审人可以是部门及相关负责人；4、审查过程中提出的意见必须注明依据；5、文件主要内容及编写依据由区段负责人填写，初审意见及初审依据由工程组组长填写，终审意见由项目经

35、理填写；6、各负责人需在规定时间内审核完毕，最后由综合部存档。三、质量预控流程1、审查施工单位及分包商的技术资质。2、协助建设单位完善质量体系，包括完善计量及质量检测技术和手段等，同时对施工 单位的试验资质进行考核。3、督促施工单位完善现场质量管理制度，包括现场会议制度、现场质量检验制度、质 量统计报表制度和质量事故报告及处理制度等。4、与建筑质量监督站配合、争取其支持和帮助。5、审查施工组织设计，保证工程质量具有可靠的技术措施。审核工程中采用的新材料、 新结构、新工艺、新技术的技术鉴定书；对工程质量有重大影响的施工机械、设备，审核 其技术性能报告。6、以设计图纸和施工组织设计为依据，组织设计

36、单位、监理单位、施工单位进行设计 交底和施工交底，对某些工程管理组位下达质量要求标准。7、对工程所需原材料、构配件的质量进行检查与控制。8、对永久性生产设备与装置，按审批同意的设计图纸组织采购或定货，到场后进行检 查验收。9、对施工场地进行检查验收。重点检查施工场地的测量标桩、建筑物的定位放线以及 高程水准点。10、把好开工关。对现场各项准备工作检查合格后，方可发开工令。11、坚持样板引路制在工程施工全过程中，始终坚持样板引路制度，各分项工程施工前都必须制作样板， 从样板起步，以样板的质量标准和操作工艺指导施工，样板必须达到优良标准后，才能展 开大面积施工。在施工操作人员中普遍推行“挂牌操作”

37、责任制，增强操作责任心。对工 程施工中的难点、重点或一时吃不准的做法，采取先做样板，以摸索总结经验，试验样板 经过改进和完善后，由设计、甲方、监理人员共同认可后，正式推出，并组织操作人员学 习观摩，掌握操作要领，确保工程质量一次成优。四、质量的事中控制流程1、工序控制(1)主要施工工序(2)各施工工序质量控制要点及检查验收本部分内容严格按照建筑工程施工质量验收统一标准(GB503012001)、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)、砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB5020分2002)、屋面工程施工质量验收规范(GB

38、5020A 2002)、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002、 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB502112002)、建筑给水排水及采暖工程施 工质量验收规范(GB50242-2002、建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2002、水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)、给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97)、市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)等相关规范、标准以及市 建委相关文件进行质量控制及组织检查验收。常规建筑工程质量控制点一览表序 号项目质量控制点控制手段1基坑开挖工程基坑开挖尺寸定位放线降水施工基坑护坡处理基坑标

39、(Wj基坑平整度承载力触探、土工试验测量旁站、观测旁站、巡视测量测量旁站、查验见证送检2原材料及预制构件、 半成品出厂合格证材质化验单、试验报告进口材料、设备的商检证明查验查验是否有见证送检查验、核查5现浇钢筋混凝土 主体结构工程轴线、高程及垂直度断面尺寸钢筋数量、直径、位置、接头、锈蚀施工缝处理混凝土强度：配合比、坍落度、强度埋件：型号、规格、位置、数量、锚固测量、加验收测控点 量测现场检查量测、观察旁站现场抽样、制作试块 现场检查、量测6砌体工程砂浆标号(配合比) 砌体的抗压、抗折强度 灰缝饱满、错缝正确 门窗洞口位置正确 预埋件及埋设管线审查配令比报告单送检试验旁站检查量测现场检查、量测

40、7内外装饰工程材料配合比墙地面抹灰厚度、平整度、垂直度饰面板：厚度、平整度、垂直度、空鼓、表向光洁等试验量测量测、检查涂饰：均匀性、粘接牢固性、透底、起皮、掉粉、 掉色、表面光洁等装饰构件：固定牢靠、线角垂直、接缝严密等 吊顶：吊杆牢固、骨架顺直、面板平整、接缝严 密、表面光洁等观察检查、量测8门窗工程木门框：位置、尺寸准确，平整方正、不翘曲、密缝；开关灵活、关闭严密塑钢门窗：嵌填饱满、定位准确、安装牢固、关 闭严密、开关灵活检查、量测(水平、垂直、 对角线)检查、量测9防水工程卷材防水：填嵌严密、粘结严密、粘结牢固、无 开裂、不起皱、平整无空鼓、厚度均匀并达到设防潮层：配合比、刷涂遍数厚度等

41、找平层、保护层：厚度、坡度、平整、防裂纹保温层：配合比、厚度、平整度节点处理：封闭严密，排水畅通无渗漏旁站检查观察、试验观察观察、量测量测、旁站检查10给排水工程管道安装位置、方向及坡度准确，接头严密、管 内无杂物水表阀门连接位置正确、接头严密水压试验符合要求卫生洁具器件完好、安装位置准确、牢固、接头 严密、盛水试验合格自动喷淋头及消火栓位置、间距、方向符合要求 排水系统通水试验、灌水试验室外排水管道闭水试验符合要求观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察观察、量测 观察观察、量测 观察12建筑强电工 程变配电设备安装：位置、标高、线路连接正确屏柜、附件及线路安装正确绝缘、接地符合要求设备调试

42、符合要求设备试运转符合要求整定符合要求观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察、量测 观察13建筑智能工 程设备安装：位置、标高正确、线路连接正确线路及附件安装牢固、正确线缆性能测试单体设备性能测试绝缘、接地符合要求观察、量测观察观察、量测量测观察、量测常规市政工程质量控制点：1、市政道路工程的质量监督控制点(1)路基工程道路路基工程质量主要控制天然地基的质量、软土地基处理质量、填土压实质量、路基完成面的质量等。天然地基质量： 主要控制原地面在填土前的技术处理、 膨胀土、 湿陷性黄土、 盐渍土、冻融土、垃圾杂填土等特殊土的处理；软土地基处理质量：主要控制软土的沉降量、固结度及软土路

43、基处理工艺等；填土压实质量：主要控制分层厚度、含水量、压实机具和碾压遍数等；路基成型质量：主要控制道路中线（ 位置和高程） 、压实度、平整度、回弹弯沉（ 或回弹模量）和CBRfi等。（2） 路面工程主要控制路面各结构层组成材料的配合比 （ 包括设计配合比和施工配合比 ） 、路面各结构层的“五度” （ 即：厚度、压实度、强度、平整度、宽度） 、道路中线 （ 位置和高程） 等。各路面结构层配合比：主要控制各种基层混合料、水泥混凝土、沥青混凝土混合料的设计配合比和施工配合比；路面各结构层的“五度”：主要控制基层和面层的厚度、密实度（ 压实度 ） 、强度 （ ：稳定土类基层为无侧抗压强度、其他类型基层

44、为回弹弯沉值或CBRfi,沥青混合料面层为混合料稳定度和路面回弹弯沉值、水泥混凝土面层为抗弯拉强度） 、平整度与宽度等；道路面层：主要控制面层竣工后的中线位置和高程。2、市政给水、排水工程质量监督控制点（1） “三基”工程“三基”工程就是指给水、排水工程的地基、基坑（ 或基槽 ） 和基础工程。给水、排水管道及其构筑物工程，是建立于“三基”工程之上，所以，“三基”是给水、排水工程施工过程实体质量控制的关键要点。a、地基工程：主要控制其承载能力，若未能达到设计文件的要求，则需要先进行地基处理，达到设计要求后方可进行基础施工；b、基坑（或基槽）工程：主要控制给水、排水管渠和构筑物的控制轴线、基坑 （

45、基槽） 高程和基底承载力几项指标。若发现基坑（或基槽 ） 开挖后，天然地基地质情况及其承载力与设计文件提供勘察的资料有明显的出入，则必须通知设计人员到场进行隐蔽检查验收， 并由设计人签署的具体处理意见；c、基础工程：主要控制基础的施工质量、基础的承载力及其在使用载荷下发生的沉降与变位，若发现有超出设计文件或质量技术标准规定的界限值，则应进行加固或返工处理。（2） 构筑物工程主要控制管道安装质量、 钢筋混凝土渠箱体、 水池池体、 泵站结构等混凝土施工质量。管道安装：首先，要把好管材的质量关，外购管材应检查出其厂合格证及质保单，有怀疑时，还需在现场取样进行检验；其次要控制好工序、分部、分项工程质量

46、验收关，每道工序、分部、分项工程都要求施工单位按规定进行自检，然后通知建设（ 监理 ） 单位进行隐蔽工程检查验收，并及时办理有关的签认手续；钢筋混凝土渠箱体、 水池池体和泵站构筑物： 主要控制好混凝土的施工配合比和工序、分部、分项工程质量检查验收。应使用有资质的商品混凝土供应商提供的商品混凝土，或选用有自动计量装置、能严格控制施工配合比的混凝土拌和设备生产的混凝土，并随机抽查拌和物的工作性、强度等质量指标，出现离散时及时予以调整；工序质量控制主要是控制模板支撑、钢筋的制作与安装、混凝土浇筑工艺等，应督促施工企业认真做好的自检和按规定的程序与要求进行隐蔽工程的检查验收，并及时办理有关验收手续。（

47、3） 结构使用功能污水 （ 或雨污合流） 的管渠应该在覆土前进行闭水试验、水池（ 含污水池、污泥池和蓄水池等 ） 池体应在回填土前进行满水试验，以检查其抗渗能力是否满足设计和质量标准的要求，发现问题应及时作出处理，防止返工浪费现象发生；给水及压力管道工程要在覆土前进行强度及严密性（ 耐压 ） 试验，污泥消化池还应进行气密性试验，达不到满足设计和质量标准的要求，马上采取补救措施。（4） 管沟、基坑回填管坑回填的质量，除对给水排水构筑物的质量产生影响外，还会直接影响到其上修建的道路的质量。所以，必须严格按设计和质量标准的要求分层碾压，分层检查验收。而作为质量监督工程师，亦应加强对回填土质量检验资料

48、的抽查和控制。2、保证工程质量的其它措施（ 1）做好各种原材料、半成品及设备进场前的检查工作，把好质量关，不合格的材料一律不准进场使用，高级装饰材料应提前组织设计、建设、施工三方看样定货。（ 2）加强质量监督检查，抓好“三检”制，实行质量跟踪检查，发现问题及时改正，将质量事故消灭在萌芽状态。把住分项工程验收评定关，事先制定出各分项工程的质量目标，做到上道工序达不到要求下道工序不施工。（ 3）坚持样板引路，实行质量岗位责任制，使工作质量与个人的经济利益挂钩，加强操作人员的责任心。4）加强土建、安装、装饰各工种间的配合，做好基础结构主体、管道、电气、装饰工程的中间验收。搞好成品保护，制定切实可行的

49、措施，杜绝后道工序污染损坏前道工序的成品，避免因成品损坏而影响工程质量。（ 5） 加强技术管理，完善技术复核制度。 施工前技术人员应对施工班组做好技术交底，明确施工方法和技术要求，施工中发现问题应先办洽商后施工。（ 6）制定详尽的分部、分项工程创优计划，按目标按计划安排各分项工程的施工。（ 7）加强施工试验和施工计量工作：设专人负责施工试验工作, 并制定工程试验计划。对进场的钢材、水泥、砂石、防水材料、装修材料等都要及时按规定取样做试验，防止把不合格的材料用到工程上。对砂浆和砼及时按规定留置试块和送检。做好碎的同条件养护试块，及时掌握碎的强度发展情况。做好砂浆和碎的试配工作，在搅拌前测定砂、石

50、含水率，根据配合比通知单加以调整，商品砼应逐车用坍落度桶测定坍落度，确保砼强度；砂浆搅拌后应测定其稠度。严格计量工作，在砂浆搅拌机附近设置吊称或地磅对砂、水泥等材料进行严格计量，同时还要悬挂配合比标牌。商品砼的计量由搅拌站控制。（ 8）砼工程质量控制措施详见本施工组织设计相应部分的有关内容。五、质量的事后控制1、成品保护措施加强施工人员的成品保护意识，合理安排施工工序按正确的流程组织施工。对已完工的部位采取护、包、盖、封的措施。护：提前保护，以防止成品发生损伤和污染。门口在推车易碰部位，在小车轴的高度钉上防护盖铁。进出口台阶垫方木，搭脚手板过人。外墙大角或柱子立板固定保护。砼拆模时要注意梁、柱

51、、墙等阳角的保护。楼地面道路处采用编织布铺设两层后，用纤维板覆盖，室外包粗布。窗台、洞口等用木板保护，两端采用木楔塞紧。门框、洞口下部1 米用木板护角保护。包： 铝合金门窗采用塑料布包扎， 电气开关插座。 灯具等包裹， 以防止刷浆时污染。盖：花岗石地面采用毡布覆盖，以防堵塞。散水交活后，可覆盖一层砂子。封：部分分项完成后，及时封闭现场。楼梯施工后，应将楼梯口暂时封闭，待达到上人强度采取保护措施后再开放。屋面防水做完后，应暂时封闭上屋面的出入口。室内抹灰或刷浆交活后，为调节室内温湿度，应有专人开关外窗。工程收尾阶段，设警护人员分层分段分房看护，施工人员评出入证进入施工区域， 对关键部位组织监护施

52、工。建立成品保护责任制和损坏丢失赔偿制度，用经济杠杆维护成品保持应有的状态和 质量水平。2、其他措施：审核施工单位提供的质量检验报告及有关技术性文件。审核施工单位提交的竣工图。组织联动试车。按规定的质量评定标准和办法，进行检查验收。组织项目竣工总验收。整理有关工程项目质量的技术文件，并编目、建档。六、质量隐患及质量通病防治措施一、制定消除质量通病的预防措施：（一）建筑工程1 、土建工程质量通病的预防措施（ 1）人工挖土可能出现的质量问题：基底超挖；基底未保护；施工顺序不合理；开挖尺寸不足；基坑（槽）或管沟边坡不直不平。预防措施：施工组织设计及监理实施细则中是否有基地开挖的标高控制措施，是否有基

53、槽开挖尺寸控制要求，基槽边坡坡度是否合理。（ 2）人工回填土可能出现的质量问题：回填土材料不合要求；人工回填土缺少边角部位的具体操作步骤；回填土不按要求分层回填、取样试验；预防措施：施工组织设计中是否有回填土施工工艺及对回填土材质的要求，管道部位施工是否有专项施工措施；回填土施工过程中是否有具体的环刀取样试验要求。监理实施细则中是否有对以上回填土施工的验收控制措施，是否有针对压实度试验的取样要求。3）机械挖土可能出现的质量问题：基底超挖；基底未保护；施工顺序不合理；施工机械下沉；开挖尺寸不足；边坡过陡。预防措施：施工组织设计中是否有对基槽开挖的基地土预留要求，编排的施工工艺是否合理；边坡预留坡

54、度是否符合规范要求，是否能满足安全需要。监理实施细则中对以上问题的控制措施是否合理、有效、有针对性。（ 4）机械回填土可能出现的质量问题：未按要求测定土的干土质量密度；回填土下沉；回填土夯压不密实。预防措施：施工组织设计中是否有回填土施工工艺及对回填土材质的要求，管道部位施工是否有专项施工措施；回填土施工过程中是否有具体的环刀取样试验要求。监理实施细则中是否有对以上机械回填土施工的验收控制措施，是否有针对压实度试验的取样要求。（ 5）灰土地基可能出现的质量问题：未按要求测定干土质量密度；石灰熟化不良、没有认真过筛、颗粒过大；房心灰土表面平整度偏差过大，致使地面混凝土垫层过厚或过薄，造成地面开裂、空鼓；雨、冬期不