内审体系问题点汇总

1、内审体系问题点汇总一、安环科1、法律法规识别不完善2、现场工作环境无检查记录3、危险化学品检查无记录4、固体废弃物控制无记录5、抽查所签安全协议无环境职业健康内容6、污水废气粉尘及噪声控制管理无记录7、2007年12月12日发生交通事故未按规定记录二、办公室1、法律法规收集不全，无汇总记录2、文件评审不符合文件控制程序4.5项要求3、作废文件无记录三、球团作业区1、危险及环境因素识别不规范、无重要环境因素及危险源统计表2、无废弃物处理记录3、分类存放产品未挂牌标识4、产品检验不合格无控制措施和整改办法，查4月1日至3日生产台帐生球落下强度及熟球硫含量超出质量控制标准无控制办法及措施。5、工人未

2、按规定使用防护用品，接尘岗位未戴防尘口罩四、生产营销科1、部门目标有关人员不熟悉，目标量化措施不清2、对环境因素及危险源识别不全3、货场无产品标识4、粉矿货场对粉矿流失未采取控制措施进行产品防护5、部分记录清单不完善工作制服管理规定 第一章、总则第一条、为了进一步加强对公司工作装的统一管理，统一制服发放和使用，结合本公司的实际情况，特制定本规定。第二章、管理职责第二条、工作装由综合管理部进行管理。第三章、工作装的制作第三条、公司服装有综合管理部按不同的大小规格进行统一设计，包括式样、花色、并印上各司的标识，进行统一的加工制作。第四章、制作的种类和使用时间第四条、工作装主要分为夏装和冬

3、装；第五条、工作装穿用的时间分别为：1、夏装：5月1日到10月15日；2、冬装：10月16日到4月30日。第五章、工作装的配发规定第六条、员工入职后即发给工作装；第七条、每个员工均可按照自己的身材特点领取一套夏装和一套冬装。对个别特殊身材要求者，可向综合管理部申请给与特制。第八条、工装配发期间原则上为两年，自配发日算起。如遇到工作原因发生意外损坏或其他特殊情况需要提前换发时，由本人填写申请表，写明情况，经综合管理部对实物签订属实，报综合管理部部长批准后可以发给。第九条、工作装到配发期，原工作装可以不退，提前换发应退回旧工装。第十条、工作装丢失、失窃或未到期破损，如属于个人原因 ，如要提前换发，

4、应根据时间计算，由本人补充相当的费用。第六章、工作装使用应注意遵守事项第十一条、除特殊情况，员工进公司上班必须穿工作装。第十二条、员工对配发的工装有保管、修补的责任。第十三条、应尽量减少支付在非工作时间的损耗。第十四条、员工不得擅自改变工作装样式。第十五条、员工不得随便转借、让渡公司工作装。第十六条、工作装应保持整洁，如有污损，员工应自费进行清洗。第十七条、工作装如丢失或破损不能穿用时，必须申请提前换发，若不办理。第七章、其他条款第十八条、员工辞退、离职时，工作装使用未到期必须把工作装清洗干净退还公司，否则不予办理退离职手续。第十九条、特殊情况下对入职未满一个月员工、临时工人工作装的配发，必须

5、经总管副总裁批准方可发给，并适用于以上规定。第二十条、特殊工种服装的管理规定另行制定。第八章、附则第二十一条、本规定从下发之日起实施，解释权归综合管理部。 附件：工作装领用申请表 东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程  查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06

6、ISO13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程  查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务

7、训练营P03 PMC生产计划管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练  查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部

8、沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类  查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七

9、大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程  查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000

10、/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 ISO9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程  查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天)A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA800

11、0社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训东莞德信诚公开课培训计划>>> 培训报名表下载>>> 品质主管训练营   品质主管训练营    下载报名表   内训调查表 【课程描述】作为品质主管每天都要面对各种各样的人际关系、生产和工作中的各种问题，如何面对和处理各种复杂的现场问题，对于一名品质管理

12、者是十分重要的课题。而目前的现实是大多数基础管理者缺乏管理方面的知识，心有余而力不足，造成工作效率低下，有的甚至成了工作中的障碍。而要完成从业务骨干到优秀的管理者的过渡，必需要经过管理知识方面的培训。 【课程帮助】如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚品质主管手册【课程对象】企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。 【课程大纲】一品质管理概念1.品质的意义2.品质、品质管制与品质管理3.品质管理的演进4.全面品质管理5.ISO 9001与ISO 14001品质与环境管理二品质体系规划1.

13、质量管理组织2.质量检验策划3.质量检验标准的建立-塑胶类、五金类、电子类、包材类等4.抽样检验技术（MIL-STD-105E、Z=0）5.ISO 9000的品质规划要求-质量管理体系文件三、如何发现问题和解决问题1、问题的分析方法及解决问题方法2、8D发现问题和解决问题3、5W1H与五个为什么4、头脑风暴法应用四、品质主管的沟通能力1、沟通的定义2、沟通的原理3、与客户沟通技巧-处理客户投诉的7个A4、水平沟通-部门工作协调技巧5、怎样与部下进行沟通五、品质主管的教导能力全员品质意识的提高！ 工作装领用申请表申请人岗位职务所在部门上次领发日申请原因部门意见综合管理部意见领导批示制表： 年 月 日标签: 经营与管理   五、计划技术科1、部分人员不熟悉矿三体系方针目标内容、不熟悉部门目标指标内容2、部分人员对部门职责及自身职责不明确3、部分记录不完善，如主要经济技