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文档简介

1、厦门XX有限公司内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定12345.3公司是否制定了质量方针，其与公司适应性如何？制定方针的依据是什么？方针的内容包括哪些？质量方针是否文件化？是否按文件控制程序执行？有无确定公司质量管理的总目标？目标有没有分解？职能部门有无确定相应的质量工作目标？方针对质量目标的制定有什么意义？之间的联系如何理解？对质量目标的达成情况有无进行定期考核？由哪个部门进行考核？有无记录？公司是否规定了与质量体系有关的职能部门的职责和权限？公司内部是否得到充分的沟通？各级人员是否充分理解自己

2、的职责、权限，以及与其它相关部门、人员的职责接口？公司通常采用哪些方式进行内部管理信息的沟通？有无形成内部的沟通记录？询问询问查看文件询问、查看记录询问查看记录审核组长： 审核员：厦门XX有限公司内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定5675.55.6管理者代表原来的工作职责和权限是什么？被任命为管代后又赋予什么职责和权限？你通常用什么方式使员工提高满足顾客要求的意识？管代在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系相关的各种信息沟通渠道？采用什么方式、方法实现沟通？沟通和策划的结果是否得到实施

3、？实施结果是否与策划的要求相符？公司的组织机构是是如何设置的？各部门及其负责人的主要职责和权限是否明确？请管代对各部门实施质量管理体系的职责和权限进行简述。部门职责、权限与工作有无形成文件？公司有否定期进行管理评审？确定改进的需求和进行改进决策，实施持续改进？公司是否有实施内部质量审核活动，对不符合项是否采取措施、要求改进？是否保存审核记录？询问询问询问询问询问查看文件询问查看记录询问查看记录审核组长： 审核员：厦门XX有限公司 内部质量体系审核检查表编号MC/ QR822-05受审核部门： 总经理、管代 NO：序号标准条款审核内容审核方法审 核 记 录结果评定88.5公司是否将“顾客满意度”列入公司质量目标的考核指标？公司是否进行顾客满意度测量，测量的结果如何处理？是否作为持续改进的依据之一？有无进行满意度调查、分析和改进的记录？公司对顾客的反馈（包括）如何处理？质量管理体系运行至今，公

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