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文档简介

1、 XXXXXX有限公司内部审核资料年 月年第 次内审计划 审 核 目 的评价组织质量管理体系运行半年来的符合性和有效性审 查 准 则ISO9001：2015质量管理体标准、公司体系文件、顾客及相关法律要求审 核 范 围体系覆盖公司的所有部门、过程和产品审核组长审核组员首次会议时间末次会议时间被审核部门条款（过程）时间安排审 核 员 编制/日期： 批准/日期： 内 审 检 查 表受审核部门负责人审核日期对应条款及要求内 审 检 查 记 录检查结论审核员/日期： 第 页 共 页不 符 合 报 告受审核部门审核日期问题发生点陪同人员不合格事实不合格事实不符合GB/T 标准 条款严重程度： 严重 一般

2、审核员/日期： 受审核部门负责人/日期：原因分析责任部门负责人/日期：纠正措施责任部门负责人/日期：纠正措施实施情况责任部门负责人/日期：纠正措施验证审核员/日期：首末次会议签到表类型会议日期受审核部门人员审核员首末次会议会议地点会议内容首末次会议会议日期受审核部门人员审核员会议地点会议内容不 符 合 项 分 布 表 部门要素号总经理办公室技术部质量部采购部生产部销售部车间仓库4.14.2 4.34.45.15.25.36.16.2 6.37.17.27.37.47.58.18.28.38.48.58.68.78.89.19.29.310.110.210.3合 计 编制/日期： 审核组长/日期

3、: 年第 次质量管理体系审核报告 审 核 目 的评价公司ISO9001:2015质量管理体系运行的符合性和实施的持续有效性，确定质量管理体系改进的需求。审 核 范 围ISO9001:2015标准覆盖本公司所有部门、条款和产品审 核 依 据ISO9001:2015标准、质量手册、程序文件、产品标准及有关的法律法规等。审 核 要 素ISO9001:2015标准的所有条款。审核组成员审核情况综述：审核结论： 审核组长：管理者代表意见： 签字：内部质量审核检查表示例（过程方法）审核员： 日期： 年月日 相关部门： 陪同人员： 六个支持过程问题：1、使用什么？（材料、设备）2、有谁进行？（技能、培训）3、关键标准？（测量、评估）4、如何进行？（方法、技术）5、过程风险是什么，如何管控 6、偏离策划时的

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