烘焙生产企业仓库管理制度及流程

1、仓库管理制度及流程、目的使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。使仓管作业规范化、制度化。、原则所有物资进出仓均须凭经有效审批的单据（如计划进货通知单、物资认购通知单、采购订单、领料单、产品提货单、出库单等）办理进出仓手续，无单据的物资仓库有权予以拒收或拒出。所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外）均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般

2、不得高于2.5M。物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一三、适用范围仓库的所用工作人员四、管理单位：仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。五、职责工厂各科（车间）、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。仓库主管负责原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓

3、库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓管负责单据追查、保管、入帐。仓库货物的装卸、搬运、包装等工作。做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。六、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。原辅料入库前由专人验货，所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可

4、证、产品有效检验报告单。外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO）,否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由仓库人员在送货单签字确认实收数量。对于物资验收入库过程中发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续。仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知IQC进行物料品质检验。外购物资到达后，仓管员根据送货单位的送货

5、凭证，核对物资的数量、规格、品名，仓管员将实物点验后通知检验员检测，物资入库应先入待检区，未经合格的不准进入货架，更不准投入使用。对IQC检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，冷库必须有温度记录设备，并对冷库温度每天做好记录。入库的各种原辅料必须建立台帐制度，做到

6、先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由组长签名确认。仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。各部门领用物料，必须填制“领料单”并要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。先进先发，后进后发，以防保管期过长变

7、质。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。仓管员应严格按先办出仓手续，后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何更改，如填写错误必须重写，对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知

8、单”进行操作。对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。对于不良原材料不可以办理出入库用续。4、原材料报废严格执行“报废单”进行操作发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品及半成品的收货及出库A,成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理

9、入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。成品库房必须专用，不得存放原料和半成品，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。做好库房的防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，保持库房通风，定期做好库房卫生，保持库房干燥整洁。入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联

10、由仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务科作为成本核算和产成品核算之依据。仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。B.成品的出货严格按照“成品出货单”进行操作。成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求。禁止不合格产品出库销售。C.成品的退货严

11、格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。6、工具出入库领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。凡常用易损的工具，厂部决定一月可分别采购两次。（每月15号和30号）为采购日期。各部门员工所需用的采购工具都要上报各部

12、门主管审批填写工具采购单，请分别予15号和30号之前提交给采购员进行统一采购。五、货物管理1、货物货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。对易碎和易坏品应格外小心存放，对危险品应单独存入每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、暗、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、暗一致。保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。

13、所存的原辅料必须分类、分架、隔墙离地存放。各类原料的货架标签必须与存放的货物一致，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。存放品应便于计数和检查，根据货物特点做到过目见数、检点方便，成行成列，文明整齐。同类物资应集中存放同一场所，摆放时注意取拿方向一致。厚重品置于下方，轻薄品置于上方，出库频率高的放于出口附近。各物品存放堆入之间应留有足够通道，方便搬运机械操作。充分考虑物品的自重，以免压损其他物品，堆放应稳固，避免发生塌落事故。每种物品在货位上应设“进、出、存货卡”，物品出入仓库在货卡上登记，并给出存货数，与物资明细帐余额相符。货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、

14、分区、分码放置。要做到：“二齐、三清、四号定位”。A、二齐：货物摆放整齐，库容干净整齐。B、三清：材料清、数量清、规格标识清。C、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。库存信息应每日及月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。所有食品仓库都应避免阳光直射。2、

15、货物分类及呆滞废料管制严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为PMC等部门提供正确的库存信息。对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。A、BC分类管理ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类：A类：所有按“标准单价X年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。B类：除A、C以外，均为B类物料。C类：按“标准单价X年度需求量”从

16、大到小排列的90%后面的物料。A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。ABC盘点容差值：A类：0.1%；B类：0.4%；C类：1%。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。时效管制与呆滞废料处理对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类：红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。仓管人员对过期物料（

17、或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。检验不合格者依呆滞料处理，或由PMC单位安排生产部门进行重检。对于三个月以上没有任彳S批量出库异动者（指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外），超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：呆滞废料的类别负责部门（提出处理方案或审核报废单

18、）审核批准处理方法原辅料PMC财务部门行政科退还供货商（打折）以“不保用”售予其它使用者售予中间商设备开发工程科财务部门总经理以“不保用”售予其它使用者售予中间商工装、夹具开发工程科财务部门行政科售予中间商U县日“事命共品管科财务部门行政科售予中间商半成品、成品业务部财务部门总经理售予中间商公司自用其它处理方法办公用品总务科财务部门行政科售予中间商公司自用其它处理方法正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部

19、门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七.仓储规划与物料卡管理仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：a.存取频率低者b.数量极少者c.容易分辩者成品仓储以客户为原则（同一客

20、户成品存放在相同区域）各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。物料卡设置每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。所有物料卡之表头（含料号、品名、规格）数据。物料卡摆放有序：物料卡按料号的大小顺序排列。就近：仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。物料卡记帐、存盘物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进

21、库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。八、仓库的安全、卫生管理上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天一次检查仓库区内、外的防

22、火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到特定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识(如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等)，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处