2019年市医院绩效考核运行情况分析报告

1、1 / 8市医院绩效考核运行情况分析报告市医院 XX 年绩效考核运行情况分析报告XX 年以来新医改政策不断推进落实，各项医疗改革措施对医院经济 运行产出了较大的冲击， 医疗卫生市场竞争不断加剧， 我院又处在终 止目标责任制管理待完善期间， 形势严峻。 院领导班子及时创新了医 院管理模式与医疗服务理念， 按照深化医药卫生体制改革的总体要求， 以建立维护公益性， 调动积极性， 保障可持续的公立医院运行新机制 为目标，通过以工作量为基础，以工作质量为考核标准，以强化成本 控制为手段，坚持按劳分配，优绩优酬，兼顾公平的分配原则，制定 了医院奖励性绩效考核和分配 ，有力地推动了医院的健康发展。现 从工作

2、量、收入、支出、绩效四个方面分析：一、工作量对比分析 由于绩效工资以工作量与工作质量考核为主， 增加了专项绩效考核与 奖励，XX 年工作量全面增加，形势喜人，主要指标如下：名 称 XX 年 XX 年 增减 增长率 实占床日数 176981 161658 15323 8.7%平均病床使用率 （ %）91.38 86.61 4.78 5.5% 平均病床周转次数 （次）33.9930.86 3.13 10.1% 平均住院日（天） 9.44 9.5 0.06 -0.6% 出院人次 1897516982 1993 11.74%（一）临床科室出院人次大部分科室有所增加， 略有下降的有普外科 919 人次，

3、下降2 / 83 人；口腔科 209 人次，下降 9 人次。增幅靠前的科室如下： 科室名称 XX年（人次） XX 年（人次） 增减 （人次） 增长率（ %）眼 科 1799 1378 421 30.6中医科 137 106 31 29.2五官科 319 251 68 27.1内二科 3131 2646 485 18.3脑外科 826 699 127 18.2骨 科 690 618 72 11.7内分泌科 974 875 99 11.3妇产科 2306 2091 215 10.3皮肤科 110 100 10 10心内科 3851 3589 262 7.3（二）医技科室工作量 XX 年比 XX 年

4、增长了 24%名 称 XX 年 XX 年 增减 增长率检验科（万次） 148 113 35 31%B 超室（万例）3.4 2.8 0.6 21%血液净化室（人次） 6122 3614 2508 69%3 / 8导管室（人次） 872 643 229 36%手术台次 5676 4278 1398 32.68%西药房处方数 （万张） 48 34 14 41%中药房处方数 （万张） 12.7 9.5 3.2 33%XX 年略有下降的医技科室有：CT 室 16345 例，比 XX 年 17287 例减少 942 例，下降 5%放射科 XX 年 32110 例，比 XX 年减少 1363 例，下降 4%

5、（三）门诊工作量受分级诊疗政策影响，有所下降，不容乐观。XX 年门诊人次 243638 人次， 同比 248885 人次减少 6903 次， 下降 2.8% 大部分科室都有所下降， 但眼科和血透室却由于特色专科影响力和环 境服务的改善，门诊人次有所增长。眼科 XX 年门诊人次 38074，增加 4472，增幅 13.3%;血透室 XX 年门诊人次 1792， 增加 783，增幅 77.6%。 门诊人次降幅较大的科室表：科室名称 XX 年（人次）XX 年（人次） 增减 （人次） 增长率（ %）手外科 675 1041 -366 -35.2脑外科 807 1081 -274 -25.3急诊科 15

6、287 18664 -3377 -18.1泌尿科 3388 4127 -739 -18皮肤科 8590 10457 -1867 -18 普外科 4329 5218 -889 -174 / 8中医科 5169 6065 -896 -14.8口腔科 9480 10781 -1301 -13.9儿科 6283 7296 -1013 -13.9门诊工作量下降，除政策影响外，也反映了我院特色专科不突出、专家影响力不够，流程不够优化、服务不够细化、宣传力度不够，望各部门重视门诊工作，加强专科、专病、专家建设，提升竞争力。二、收入对比分析由于工作量的增加带动了收入的增长， XX 年全院医疗收入 20446

7、万 元，同比增加 2634 万元，增长 14.8%，其中医务性收入增加 1844.8 万元，增长 20.78%。从核算科室来看：XX 年核算后收入 1.328 亿元，比 XX 年 1.158 亿元增加 1701 万元，增长 14.69%。增幅较大的临床科室：科室名称 增长额度（万元） 增长率（ %）血液净化室 112 60脑外科 229 47神经内科 101 37手外科 124 25骨 科 126 21眼 科 100 20 增幅较大的医技科室有：病理科增长 25%，B 超室增长 21%，检验科增长 18%。 收入下降的科室有：解一门诊下降 48%，口腔科下降13%，普外科下 降 10%皮肤科下

8、降 9% CT 室下降 7%5 / 8从收入结构来看：XX 年住院次均费用和药占比增减幅度见表：项目名称 XX 年 XX 年增减增长率住院次均费用 （元）8157.78 7905.6 252.18 3.19% 药占比 （%）31.85 34.19-2.34 -6.84 次均药费 2272.76 2414.18 -141.42 -5.86%由于实行了药品零差价， 我院加强了对药品的管理和控制， 药占下降6.84%，但距医院年初目标仍有差距。其中下降幅度较大的科室有： 骨科下降 20% 泌尿科下降 15% 中医科下降 14.7%，脑外科下降 10.4%， 内二病区下降 10.2%，眼科、神内、普外

9、科等也都下降了 9%。耗占比 略有下降，比 XX 年减少 0.18%。三、 支出对比分析核算科室 XX 年总支出 9598 万元比 XX 年 8230 万元增加 1368 万元，增长 16.62%。具体见表：项目名称 XX 年 （万元） XX 年 （万元） 增减 （万元） 增长率（%）工资 3550 2892 658 22.75水电费 249 215 34 15.8科研费（预提） 132 67 65 97卫生材料 3471 2980 491 16.48直接费用 655 541 114 21.07折旧 696 499 197 39.48病人欠费 67 66 1 1.56 / 8核算科室总支出增长

10、高总收入的增长 1 个百分点，主要原因为工资的 兑现，伙食补贴、 夜餐费、干部津贴大幅度的增加等人力成本支出增 加，当然也要警惕高值耗材的异常增长， 加强水电不可计费材料的管 控。四、 绩效工资对比分析XX 年以来，我院大幅度地提高了医务人员的薪酬待遇，核算科室绩效工资 XX 年 2296 万元比 XX 年 2099 万元（含返还投资 1247 万元）增加 196 万元，增长 9.4%。增幅较大的科室见表：科室名称 XX 年 （万元） XX 年 （万元） 增长额度（万元） 增长 率 （%）脑外科 121 20 101 494.4综合病区 8.4 1.8 6.6 365.6儿科 39 12 27

11、 219.1普外科 50 16 34 202.3泌尿科 26 9 17 196神经内科 91 31 60 190病理科 4.7 2.1 2.6 127.7骨科 60 28 32 112.1 内分泌科 47 23 24 107检验科 92 45 47 106.3门诊收费处 23 11 12 104.1血液净化室 32 17 15 86.2全院 35 个核算科室有 24 个科室均有不同程度的增幅，但 11 个科室 有所下降（主要是减少了投资返还） ，其中下降幅度较大的科室有 CT 室、放射科、 B 超室等科室。7 / 8XX 年人均绩效工资 37920 元，其中排在前 10 位的有：眼科 77308 元、五官科 62613 元、手外科 62460 元、皮肤科 61737 元、ICU 病区 54377 元、 妇产科 52919 元、 B 超室 52873 元、 心内科 52566 元、CT 室 49331 元、检验科 41814 元。XX 年各科室绩效工资大幅增长的原因：一是医院采取了激励措施， 二是增加薪酬项目：精神文明奖、100%伙食补贴、 10 倍的夜餐费，10 倍的干部津贴，以及手术补助、门诊诊疗补助等专项补助。总的来说，医院 XX 年比 XX 年经济运行情况发生了较大变化，收入、 工作量逐月增长，形势喜人。目前深化医药卫生体制改革，取消了药 品差