2016年岛县民政局

1、2016年长岛县民政局部门预算目录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2016年部门预算表一、2016年收支预算总表二、2016年财政拨款支出预算表三、2016年政府采购预算表四、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分2016年部门预算情况说明 第四部分 名称解释1第一部分概况一、主要职能社会事务、救灾救助、优抚安置、双拥、老龄、婚姻登记、慈 善、革命烈士陵园管理、殡葬管理服务中心。二、部门预算单位构成长岛县民政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位烈士 陵园预算。纳入长岛县民政局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：序号单位名称备注1长岛县民政局2长

2、岛革命烈士陵园管理处第二部分2016年部门预算表3-表 1.2016 年部门收支预算总表单位：万元收入支出项目2016 年预算项目2016 年预算一、财政拨款（补助）2212.社会保障和就业2080.7二、财政专户管理资金民政管理事务278.3三、事业收入行政运行218.8四、事业单位经营收入拥军优属50五、其他收入行政区划与地名10抚恤548.4死亡抚恤72伤残抚恤152.8在乡复员、退伍军人生活补助141.6优抚事业单位支出55义务兵优待102农村籍退役士兵老年生活补助25退役安置240.4退役士兵安置50.4军队移交政府的离退休人员安置180退役士兵教育培训10社会福利152.2老年福利

3、75殡葬77.2自然灾害生活救助20中央自然灾害生活补助20最低生活保障256城市居民最低生活保障金支岀70农村最低生活保障金支出186临时救助360.6临时救助支出355.6流浪乞讨人员救助5J其他农村生活救助24.3农村五保供养24.3其他社会保障和就业支出200其他社会保障和就业支出（随军）200医疗卫生与计划生育支出17医疗保障17优抚对象医疗补助17城乡社区支出115城市基础设施配套费安排的支岀1155-城市公共设施115本年收入合计2212.7本年支出合计2212.7上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年收入总计2212.7支出总计2212.7表 2-1

4、.2016 年财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位名称（科目）总计基本支出工资福利支出对个人和家庭的补助基本工资津贴贴奖金社会保障缴费伙食卜助费绩如资其他：资福支出离休 退做退耳费抚恤金生活补助救漢医疗费助学奖励生产补贴住腔积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业务补I其他家庭勺助出合计2212. 7长岛县民政局208020-行政运行218.(156.460.434.412.；22.80.55.(4.2 1.1表 2-2.2016 年财政拨款支出预算表单位：万元科目代码单位名称（科目）基本支出项目支出7商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费 电费狀费取暖费物业管理费差旅费因公出国费用维修费租赁

5、费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置 费专用:燃料劳务费委托业务费工会经费福利，费公务用维费寸其他亍交通1税金及酗加费 用1其商 価服 务出合计长岛县民政局40.61.5i 2.521CV31162.(572212208020 1行政运行40.61.5i 2.521CVV1162.67208020-4拥军优属50208020 7行政区划与地名10208080 1死亡抚恤72208080：2伤残抚恤152.8208080；在乡复员、退伍军人生活补助141.6208080!义务兵优待102208080(农村籍退役士兵生活补助25208080-优抚事业单位55208090退役士兵安置50.42

6、08090：军队移交政府离退休安置180208090-退役士兵教育管理10208100：老年福利75208100-殡葬77.2208150自然灾害20208190成市最低生活保障支出70208190：农村最氐生活保障支出186208200：- 临时救助支出355.6208200：? 流浪乞讨人员救助5208210：?农村五保供养24.3208990 1其他社会保障和就业支出（随军）200210050-1优抚对象医疗补助17212019!城乡社区支出115表 3. 2016 年部门政府采购预算表单位：万元科目编码科目 名称单位名称资金来源总计财政拨款财政专户核拨资金其他资金上年结转类款项2080

7、201一般行政管理事务长岛县民政局15171802080804优抚事业单位40402120199城乡社区支出7070-102081002社会福利40402080201打印机11表 4. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门：单位：万元总计因公出国 （境竟）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费长岛县民政局77611第三部分2016年部门预算情况说明预算编制的基本原则和方法在预算编制安排中，我局系统按照预算管理有关规定，认真执行县政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高 资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，

8、公用经费 按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活 动需求，结合资金保障能力核定。二、 部门收支预算总体情况（对应表1）2016年收入预算为2212.7万元，其中：财政拨款2212.7万 元，2016年支出预算为2212.7万元，其中：社会保障和就业支出2080.7万元，医疗卫生和计划生育支出17万元，城乡社区支出115万元三、财政拨款支出预算情况（对应表2-1,2-2）2016年财政拨款支出预算为2212.7万元，具体情况如下：121、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）支出218.8万元，主要用于局机关及下属单位工资福利支出、 商品和服务支出、 其他资本性支出。2、

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出548.4万元， 主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金，伤残抚恤金、 在乡复员退伍军人生活补助、义务兵优待、革命烈士陵园人员的经费和维修改造、农村籍退役士兵老年生活补助支出3、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出240.4万 元，主要用于退役士兵安置、退役士兵教育培训、移交政府的军队 离退休干部、遗属生活补助的经费支出。4、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）支出152.2万 元，主要用于老年福利和殡葬事业支出。5、 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）支出256万元，主要用于城市、农村居民最低生活保障支出。6、 社会保障和就业

10、支出（类）自然灾害生活救助（款）支出20万元。7、 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）支出355.6万 元，主要用于救助弱势群体生活补助和医疗救助。8、 社会保障和就业支出（类）农村五保供养（款）支出24.3万元，用于集中、分散五保人员生活补助支出。9、 社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款）支出200万元，主要用于随军家属生活补助支出。10、 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）支出17万元，13主要用于优抚对象医疗支出。1 1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排（款）支出115万元，主要用于墓地及道路建设支出。四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况（对应

11、表4）2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国 （境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共13万元（一）因公出国（境）费预算0万元。（二）公务用车购置及运行费预算7万元。包括单位公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算6万元。包括单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。与2015年预算相比，2016年公务用车运行维护费减少5万 元，主要原因是严格按照公务用车管理条例，减少公务用车次数和 车辆的维修；公务接待费持平。14第四部分名词解释15一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管 理制度，部门预算中反映的财政拨款包

12、括一般公共预算收入、政府 性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金： 指单位纳入财政专户管理的资金。包 括：教育收费、 社会公益机构接受的公益捐赠收入， 以及幼儿园接 受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：XX单位开展XX活动取得的XX收入.等。四、 事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如XX单位开展XX活动取得的XX收入等。五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收入等。六、 上级

13、补助收入： 指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。七、 附属单位上缴收入： 指附属独立核算单位按照规定上缴的 收入。八、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度16收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员经费和日常公用经费。十一、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的