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文档简介

1、供应商管理制度1. 目的：为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考核，特制定本制度。 2. 范围：本制度适用于本公司提供产品或服务的签约商的选择、评估和考核。 3. 职责：3.1 业务部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。 3.2安技部负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。 3.3 总经理负责参与重要供应商的评估及考核。 3.4 财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。 3.5财务部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。 3.6 财务部负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。 3.7 总经理负责供应商评估及考核结果的批

2、准及本制度的批准执行。 4. 内容：4.1供应商的选择 4.1.1采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别及方法，并据此进行采购信息收集。 4.1.2采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、供应商资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。 4.1.3产品信息收集：由提出采购部门提供的产品图纸、材质要求、品质要求、采购数量等； 4.1.4市场行情调查：根据专业网站论坛、行业报刊杂志、供应商样本资料、黄页信息及业内人士介绍等方法进行相关采购物品的市场行情调查； 4.1.5供应商资料收集：对供应商的合法资质、企业信誉状况、宣传样本、产品质量状况及产品有关证明、ISO管理体系认证证书

3、、供货能力及服务质量等相关资料进行收集； 4.1.6替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集； 4.1.7核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。 4.1.8采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需依类别备附） 4.2供应商的评估 4.2.1供应商询价、比价、议价由采购员负责实施。4.2.2索样：根据需要的产品图纸、性能指标等参数，要求供应商按要求提供样品。 4.2.3供应商样品经需求部门检验确认。4.2.3.1供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。 4.2.3.2ISO管理体系认证证书：对供应商的ISO管理体系运行情况进行评估。 4.2.3.3产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、议价单对供应商产品价格情况进行评估。4.2.3.4供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同行业对比等进行评估。 4.2.4业务部将经相关部门人员评估后的供应商评估情况提交总经理批准。4.2.5如审批结果合格后，则转入合格供应商进行请购作业。 合格供应商清单序号单位名称资质名称业务范围负责人供应商评定表供应商名称供应

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