2017和田纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开

1、2017年度和田市纳尔巴格街道办事处单位部门决算公开第一部分 和田市纳尔巴格街道办事处单位概况1、 主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：2、 部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（2） 部门收入总体情况说明（3） 部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项

2、的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（6张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（6张）：资产负债简表资产情况表国有资

3、产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)：2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安治理等方面的重大问题，对街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。（2）领导本街道企业、事业单位、居民委员会，以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位的党组织

4、和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。（3）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。（4）领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。（5）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、考核和监督工作；负责对居委委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。（6）负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。（7）领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。2、机构设置及人员情

5、况和田市纳尔巴格街道办事处内设纳尔巴格街道党政党建办、财务室、计生办、民政办、妇联、统战部、访惠聚、武装部、信访等机构。 实有人员情况：2017年调入21人，其中行政21人，事业0人，调出2人，其中行政0人，事业2人，离休人数21人，其中财政供养1人，共计118人。 第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收入3138.30万元,比上年同期1642.6万元增加91.06%，主要是新办公楼维修。2、 支出与上年对比情况：2017年1-12月支出3141.9万元，比上年同期1643.1万元增加91.2

6、2%,按支出性质分：基本支出2473.1万元，项目支出668.8万元；按资金来源分：财政拨款支出3141.9万元，占总支出3141.9万元的100%。3、 结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年减少4.2万元。4、 增减变动原因：2017年总收入与总支出比2016年增加1642.7万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以办公楼维修增加为主。5、 与预算对比情况：2017年总收入支出为3141.89万元，预算为1817.72万元，比预算高出1324.17万元，高出42.1%。主要原因为人员增加，人员工资增长，

7、人员养老、医疗保险等支出增加，项目支出增加，主要以新办公楼增加为主。（二）部门收入总体情况说明。1、本年收入及收入明细:2017年1-12月总收入3138.33万元,其中财政拨款2606.18万元，占总收入3138.33万元的83.04%；其他收入0.66万元，占总收入0.2 %；收入分析。 具体收入项目为银行存款利息收入。2、 收入与预算对比情况:收入3138.33万元，年初预算为1817.72万元，收入比预算高出1320.61万元，高出42.08%，主要原因为2017年度人员工资收入增加，职工养老保险增加,访惠聚，统战宗教等支出增加.（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出

8、明细:2017年1-12月支出3141.88万元，比上年同期1643.1万元增加91.22%,按支出性质分：基本支出2473.07万元，其中行政运行（2010301）2262.25万元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）164.92万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）45.9万元，项目支出668.81万元；其中 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.15万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出，国有资产使用安排支出（2120899）531.65万元，其他支出（2299901）115.01万元。按资金来源分：财政拨款支出3141.88

9、万元，占总支出3141.88万元的100%。2、支出与预算对比情况:2017年总收入支出为3141.88万元，预算为1817.72万元，比预算高出1324.16万元，高出42.15%。主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，办公楼维修项目支出增加为主。二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年财政拨款收入3138.3万元，比上年同期1642.6万元增加1495.7万元，增加47.7%。2、财政拨款支出与上年对比情况:2017年财政拨款支出3141.9万元，比上年同期1643.1万元增加1498.8万元，

10、增加47.7%。3、财政拨款支出明细：基本支出：2473.07万元，其中人员经费2020.8万元，日常公用经费452.27万元。项目支出:668.81万元，其中行政事业类项目支出668.81万元。4、财政拨款结余与上年对比情况:2017年财政拨款结余为0。5、增减变动原因：2017年财政拨款支出3141.89万元，比上年同期1643.07万元增加149.88万元，增加91.22%。主要增长原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，办公楼维修项目支出增加为主。6、 与预算对比情况：2017年总收入支出为3141.89万元，预算为1817.72万元，比预算高出13

11、24.16万元，高出42.15%。其中基本支出2473.07万元，预算为1743.32万元，高出729.75万元，项目支出668.81万元，年初预算74.4万元，高出预算594.41万元，主要原因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加，访惠聚项目支出，办公楼维修项目支出增加为主。（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年一般公共预算财政拨款3138.33万元，与2016年1642.6万元增加1495.72万元，增加91.06%。2、增减变动原因：2017年一般公共预算财政拨款收入增加原因为人员工资增长，人员养老、医疗保险等

12、支出增加，办公楼维修项目增加。3、 按功能分类科目分为：按功能分类科目其中：一般公共服务支出2284.40万元，其中行政运行（2010301）2262.25万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出22.15万元，社会保障和就业支出210.82万元，其中养老保险支出（2080505）164.92万元，基本养老保险支出（2080507）45.90万元，城乡社区支出531.65万元，其中国有资产使用安排支出（2120899）531.65万元，其他支出115.01万元，其中其他支出（2299901）115.01万元。4、 按经济分类科目分为：按经济分类科目其中：工资福利支出116

13、0.76万元，其中基本工资230.40万元，津贴补贴686.26万元，其他社会保障79.17万元，机关养老保险164.92万元。商品和服务支出474.42万元，其中办公费311.50万元，印刷费0.09万元，手续费0.3万元，水费1.16万元，电费2.63万元，邮电费1.59万元，差旅费2.35万元，劳务费0.15万元，公务用车运行维护费8.31万元，取暖费12.99万元。对个人和家庭的补助860.04万元，其中退休费13.78万元，抚恤金70.28万元，生活补助费730.49万元，住房公积金102.78万元，取暖费补贴12.99万元。5、 一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017

14、年一般公共预算财政拨款3138.33万元，年初预算为1817.72万元，高出预算1320.61万元，高出42.08%。（三）政府性基金预算收支决算情况说明1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入531.65万元，比上年增加531.65万元。2、 政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款支出531.65万元，比上年增加531.65万元。3、 增减变动原因：2017政府性基金预算财政拨款支出的增加主要以办公楼维修项目支出增加为主。4、 与预算对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入531.65万元，年初预算为0，增加

15、531.65万元，用于新办公楼维修项目支出。（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款支出531.65万元，比上年增加531.65万元。2、 增减变动原因：2017政府性基金预算财政拨款支出的增加主要以新办公楼项目支出增加为主。3、 按功能分类科目分为：按功能分类科目2017年政府性基金为城乡社区支出531.65万元。4、 按经济分类科目分为：按经济分类科目2017年政府性基金为其他资本性支出531.65万元。5、 政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：2017年政府性基金预算财政拨款收入支出53

16、1.65万元，年初预算为0，增加531.65万元，用于新办公楼维修项目支出。三、部门结转结余情况1、年末结转结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0.66万元，基本支出结余0.66万元；比上年减少3.55万元。2、 财政拨款结转结余与上年对比情况：2017年财政拨款结转结余为0，2016年财政拨款结转结余为0，对比无变化。四、一般公共预算“三公”经费支出情况1、“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：2017年“三公经费”8.31万元，2016年“三公经费”8.43万元，减少0.12万元，减少1.4%。减少原因为公用车运行维护费逐年递减。2、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

17、2017年因公出国（境）费为0,2016年因公出国（境）费为0，对比无变化。3、 公务公车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：2017年公务用车购置费为0,2016年公务用车购置费为0，对比无变化，2017年公务用车运行维护费8.31万元，2016年公务用车运行维护费8.43万元，减少0.12万元，减少1.4%。原因：按要求公务用车运行维护费逐年递减。4、 公务接待上下年度对比及增减变动原因：2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，减少0万元，减少0。因公出国（境）费中团组数及人数：2017年无因公出国（境）费及人员。5、 公务公车购置及运行维护费：其中公务公车购置费 0元

18、、公务用车维护费8.31万元。6、 公务公车购置及运行维护费中购置量和保有量：公务公车购置及运行维护费中购置量位1辆，保有量9辆。7、 公务接待中批次数及人次：2017年无公务接待中与预算对比情况：2017年“三公经费”预算数为8.43万元，实际支出数为8.31万元，比预算数低0.12万元，低1.43%。主要原因为按要求“三公经费”逐年递减。五、机关运行经费支出情况1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：2017年机关运行经费支出452.27万元，2016年机关运行经费支出107.06万元，增加345.21万元，增加322.44%，主要原因为社区经费增加。六、政府采购情况政府采购计

19、划和实际采购明细：2017年政府采购计划105.80万元，其中货物采购96.60万元，实际采购87.38万元，工程7.7万元，实际采购5.80万元，服务1.5万元，实际采购1.13万元。七、国有资产占用情况国有资产占用明细：2017年无国有资产占用情况。八、国有资产收益征缴情况说明国有资产收益征缴情况说明：2017年我单位无国有资产收益。9、 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：2017年项目支出668.81万元，其中一般公共服务支出22.15万元，城乡社区支出531.65万元，其他支出115.01万元。各类项目支出弥补了办公用品购置，达到了维修维护及驻村工作的各项目标，取得了良好的效益。

20、10、 专业名词解释财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情

21、况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余分配：反映单位当年结余的分配情况。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等