基础管理综合检查方案

1、基础管理综合检查方案根据集团公司2013年四季度现场基础管理检查督导工作安排精神要求，总站组织各科室、作业区管理人员于2013年12月3日开始对各作业区班组所辖区域进行统一检查，检查方案如下：一、检查小组成员成立检查小组组长：组员：总站机关科室和作业区管理人员。 二、检查时间 本次检查从2013年12月3日09:00起至12月5日18:30结束。三、检查方式 检查采取各班组自查和检验检测总站管理、技术人员集中检查相结合的方式进行。检查分三个小组，由总站主任牵头，总站机关科室和作业区管理、技术人员参加，各班组长配合。四、检查区域及检查内容1 检查区域作业区各班组及维护区域，作业区小楼及各计量、检

2、验站点。 2 检查内容2.1作业区、各班组及站点环境卫生、定置管理。2.2点检作业及检修现场作业人员劳保穿戴、“三牌两票”制度、检修安措及作业标准执行情况。2.3 各站点制度建设、现场管理、班组建设、反违章方面建设、执行情况。2.4 道路交通遵章守纪及劳动纪律情况。2.5 集团公司2013年一季度检查督导中提出的问题整改情况。（检查内容标准见【附表1】）五、检查区域分配 根据班组维护区域及计量检验站点分布情况，分为3组进行检查（见【附表2】）：第1组组长：负责人：组员：检查范围：检验站、检定室、检测公司、检验作业区共4个作业区所辖工作区域。第2组组长：负责人：组员：检查范围：维护作业区、特种检

3、验站、炼轧作业区共3个作业区所辖工作区域。第3组组长：负责人：组员：检查范围：炉料作业区、供料作业区、计量作业区共3个作业区所辖范围六、相关要求1.总站领导亲自带队，落实责任，迅速行动。各小组要把这次专项检查作为重点工作抓实抓细，按照检查内容，开展拉网式排查，确保不留死角。2.对检查发现的问题，各班组要按照“四定三不推”的原则及时进行整改，对不能及时消除的安全隐患，要采取可靠措施。3.对检查出中出现的问题，作业区提报考核意见。4.各检查小组要按要求认真填报检验检测总站基础管理检查标准，并于12月4日17:30在技术中心318会议室总结讨论。5.本次检查要求各检查小组于12月6日10:00前出具

4、检查报告，并对检查作业区进行排名。 总站 2013年11月29日附表1：检验检测总站基础管理检查标准序号内容项目标准要求扣分标准扣分事项1制度建设（30分）对标工作1.安全、生产、设备等标准、规程目录清单齐全；2.有本专业、本区域在用标准和规程的学习培训计划，并按计划组织实施； 3.作业区、班组对不适用现场实际，可操作性差的标准规程有修订意见和建议，执行人员有反馈意见和建议的渠道和平台； 4.作业区有标准培训记录，班组有标准修订建议，标准管理形成PDCA系统； 5.科室、作业区管理技术人员对标准的执行情况有检查、评价、征求意见等管理措施，作业区技术人员对所负责区域的标准培训、执行和符合性有管理

5、措施和监督指导。 1.无清单或目录与标准本身不符扣2分； 2.无培训计划扣2分，没组织学习培训扣5分； 3.作业区、班组对标准的实用性、可行性没有采取任何管控措施和有效手段扣10分，员工不了解掌握标准扣5分/人； 4.标准管理PDCA循环各环节缺项扣5分，不规范扣3分； 5.没按PDCA循环管控标准，对标准的培训、执行、修订等没实施管理扣3分，职责不清扣5分。制度管理1.作业区和班组制度、文件目录清楚，识别留用规范，没有无关制度和文件留存使用； 2.作业区班组有制度学习记录； 3.作业区、班组对制度的执行有检查、有监督、有修订意见和建议。1.作业区、班组有无关制度和文件留存、学习和使用扣5分/

6、项； 2.作业区班组无制度记录扣3分； 3.作业区、班组对在用制度有管理痕迹，采取过管理手段，实施过管理，否则扣5分。2现场管理（25分）管理规范1.制订符合自身实际的管理办法，认真落实公司现场基础管理工作规范； 2.有落实公司现场综合治理方案的具体内容和项目； 3.开展了现场“5S”管理； 4.作业区、班组有对环境场所、道路房屋、设备设施等卫生区域的责任划分表和相关标准，责任到人； 5.现场工完场净，干净整洁。1.要有落实方案或者推进计划，没有落实扣10分； 2.没计划、没项目、没落实扣10分； 3.未开展相关工作扣5分； 4.无责任划分、无管理标准、责任没有划分到个人扣3分/项； 5.现场

7、卫生不合格扣2分/处。定置管理1.有统一的定置管理标准，定置图、定置牌、标语牌、标志线等规格、色标统一规范； 2.现场物品与定置标准、定置图要相辅相成； 3.单位、作业区、班组对现场管理和定置管理有检查、有整改记录。1.无标准扣10分，不规范扣5分； 2.图物不符，违反标准扣3分/处； 3.没有检查整改记录扣5分。3班组建设（25分）制度标准落实1.制订细则或补充规定，落实班组建设11个方面的工作，开展班组基础管理活动； 2.每季度有对班组的评价和量化打分； 3.作业区每月对班组有检查和量化打分； 4.班组会议、记录、现场等基础管理规范； 5.开展“制度进班组，标准上岗位”活动，保证职工能够方

8、便、快捷的获取制度、标准。 6.作业区有后备班组长培养计划，按照制度任用班组长。7.作业区有员工综合素质和业务技能培训计划及学习目标。 1.没有实施方案，11个方面的工作有明显缺项扣10分； 2.没按时组织扣3分/班； 3.没按时组织扣5分/班； 4.班组基础性管理问题扣3分/项； 5.制度、标准无法随时获取，岗位上不能获取相关标准扣5分。6.无培养计划扣5分，未按制度任用班组长扣5分。7.无培训计划或目标扣5分，无培训笔记扣5分，授课人不是协理以上技术人员扣2分。挂靠包保单位挂靠、包保活动有制度、有检查、有落实、有考核。挂靠人员未要求参加班组活动扣2分/人，班组无人挂靠扣3分/班。设备管理落

9、实1.设备台账齐全、账物相符，分类管理（计量设备ABC类）。2.设备设施标示规范。3.点检、维护、检定、校准记录齐全、统一填写规范。1.台账不全、账物不符、未分类管理每项扣2分。2.设备设施标示不统一规范，每项扣2分。3.记录填写不全、填写不统一规范，每项扣2分。4反违章（20分）违章查处1.单位、作业区、班组建立长效机制，持续定期开展违章检查工作； 2.公司检查通报的问题有落实、有整改、有考核处理； 3.单位、作业区、班组自检自查问题有台账记录、有整改复查。1.单位、作业区、班组开展反违章检查的计划、安排、周期性不明确、不确定扣5分/处； 2.整改不及时、考核不落实扣5分/项； 3.内部检查

10、问题整改不及时形成隐患的扣3分/项。事故故障1.加强基础管理，杜绝各类事故故障； 2.事故故障整改措施落实到位，考核处理执行到位； 3.生产、技术质量、设备事故档案齐全，有事故原因、预防措施，验证措施的有效性，并固化到作业文件中。 4.事故学习、反思组织到位，本单位、本专业领域的事故故障学习不漏项。1.本季度发生一般及以上生产、设备、计量、质量、能源事故或轻伤及以上人身伤害事故扣5分/起； 2.事故故障整改不及时、考核不落实扣5分/起；3.无档案扣5分，无原因分析扣2分，无预防措施扣2分，未固化到作业文件中扣2分。4.本单位、本专业领域的事故故障未组织学习扣3分/项。5机关效能会务管理1.单位

11、有规范的会务管理制度，单位、作业区、班组各类例会规范统一； 2.公司会议确定安排的工作能够按时、符合要求的办结； 3.单位各类会议安排的工作能够限时办结，并有督办措施。 1.单位没有会议管理制度，不对作业区、班组会务进行规范扣10分； 2.公司各类会议安排的工作不能及时办结扣5分/项； 3.单位安排不能限时办结，且没有督办措施扣5分。效能建设1.各科室有年度和月度工作计划，科室管理技术人员有周工作计划及完成情况； 2.管理技术人员绩效指标体系健全，个人有挂靠指标，没月有考核结果； 3.作业区、班组反映的需要协调解决的问题能够及时解决和答复； 4.公司基础管理检查和专业管理评价中存在的问题能够及

12、时整改；5.制定有详细完善的标准评价、修订计划，有责任人、有实施； 6.制度健全、制度会审、审批流程齐全，管理规范； 7.科室有下发制度的培训计划；8.制度有修订、有评价，制度制订部门定期对制度的执行情况进行评价和修订； 9.单位有对标工作安排意见，科室有评价标准。1.无年计划和月计划扣5分，无周计划扣3分； 2.管理技术人员无绩效指标扣5分，无月考核结果扣3分； 3.作业区、班组各类问题因汇报单位得不到及时解决、没有答复的扣5分/项； 4.公司检查、督导发现的问题，不整改、不考核、不处理扣10分/项；5.单位没有开展对标工作的计划方案扣10分，有安排无落实，评价无具体标准、新订标准没培训扣5

13、分；6.制度（岗位责任制、安全生产责任制、交接班制度等）目录清单齐全、有会签单、有会审记录，缺一项扣2分； 7.科室无计划扣3分；8.没有开展制度执行情况的评价扣5分/项，没有制度后期管理的相关记录扣10分；9.标准管理PDCA循环各环节缺项扣5分，不规范扣3分； 扣分合计6一季度存在问题1.标准化作业方面，技术人员没有对标准执行情况进行检查。2. 班组建设方面，单位每季度对班组的量化打分无班组长签字。3. 制度管理方面，作业区、班组对规程、标准的修订未提出建议和修订意见。4. 作业区无技术人员对班组规程、标准培训计划。5. 自查自纠问题整改方面，单位只有检查通报的问题，但无具体整改期限及整改措施，业务最终处理结果。无整改，每项扣10分。最终得分附表2：基础管理检查计划组别成员时间安排（上午9：00开始，下午15：00开始）第一组组长：侯忠明12月3日上午 理化检验站 12月3日下午 检定室 12月4日上午 宏基检测公司12月4日下午 碳钢薄