MGEM环境管理手册

1、东索莞名冠彩印有限公司制定日期环境管理手册文件编号页版次封面页页次A01/1管制编号：（）（）修订记录版本修订日期修订章节修订内容A0新制订核准审核制订制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A01/30声丑早IJ名称ISO-14001条文刖百目的.环境管理手册管制.名词解释第一章环境政策第F环境考量面4.3.1第三章法规与其他要求要项4.3.2第四章环境目标与标的管理4.3.3第五章环境管理方案4.3.4、弟八早架构与责任4.4.1第七章能力训练与认知4.4.2第八章沟通4.4.3第九章文件管制4.4.4,刑十至作业管制4.4.6第一章紧急事件准备及应变4.4.7第十二章监督与量测4.5.

2、1第十三章法规符合性审查4.5.2第十四章不合格品及不符合之矫正与预防措施4.5.3第十五章记录管制4.5.4、,卉刑十八至内部稽核4.5.5第十七章环境管理阶层审查第十八章环境管理手册要项与相关程序对照表-制定日期环境管理手册文件编号页版次刖百页次A02/301 .目的(1)针对提昇客户、员工及提供认证公司了解本公司环境管理制度为目的而制订，将符合ISO14001的环境管理模式的系统予以书面化，并规定合理、有效之执行方法.(2)制订本公司产生的活动、产品及服务，符合环境管理系统规定.2 .适用范围(1)公司名称：东莞厚街名冠彩印有限公司(2)公司地址：中国广东省东莞市厚街镇沙塘管理区(3)产

3、品：彩盒、贴纸、说明书、纸箱等印刷物(4)总经理：许家印(5)员工人数：300人(估)(8)管理标准：ISO14001/20043 .环境管理手册管制(1)制定及修改：环境管理手册之制定及修改须由管理代表拟定，呈总经理核准彳爰生效.(2)发行：环境管理手册呈总经理核准生效彳爰，由管理代表转资料中心依“文件及资料管制作业程序”规定发行.(3)旧版之环境管理手册由资料中心回收彳爰销毁.(4)不在分发对象之部门，如需使用此环境管理手册则须以书面申请，由管理代表核准彳爰，由文管中心依“文件管制作业程序”规定发行。.4 .名词解释(1)持续改善(continualimprovement):遵循组织本身的

4、环境政策，改进整体的环境续效，进而提升环境管理系统的过程。(2) 环境(environment):组织作业所在的周边环境，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人类以及其间的互动关系。(3)环境考量囿(environmentalaspect):组织的作业活动、产品或服务中，会和环境产生互动的要项。制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A03/30(4)环境冲击(environmentalimpact):任何可完全或部分归因於组织的活动、产品或服务，对环境产生之有利或不利的改变。(5)环境管理系统(environmentalmanagementsystem):是组织整体管理系统的一部分，

5、用以建立、实施、达成、审查及维持环境政策，其内容包括组织架构、规划作业、责任、实务、程序、过程及资源。(6)环境管理系统稽核(environmentalmanagementsystemaudit):是一种系统化与文件化之查证过程，籍由客观方式取得并评估证据，以决定组织的环境管理系统是否符合环境管理系统的稽核准则，且将此过程之结果传达予管理阶层。(7)环境目标(environmentalobjective):组织根据本身的环境政策所设定欲达成之整体环境目的，并且尽可能予以量化。(8)环境续效(environmentalperformance):组织的环境管理系统根据环境政策、目标及标的，控制其环

6、境考量面所获得之可量测结果。(9)环境政策(environmentalpolicy):组织陈述本身对其整体环境绩效的期许与原则之声明文件，并据此提供行动架构以及设定环境目标及标的.(10)环境标的(environmentaltarget):根据组织本身的环境目标所需设定与达成的详细内容，且尽可能量化的绩效要求事项，用以施行於组织之全部或部份，以利达成前述之环境目标.(11)利害相关者(interestedparty):对组织之环境绩效关切或受其影响的个人或团体.(12)组织(organization):有自身之功能与行政管理的公有或民营、独立或合股的各类型公司、行号、企业体、机关、机构,或者以

7、上各团体的其中一部份或组合.东莞名冠彩印有限公司污染预防的潜在利益包括：减少不利之环制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A04/30(13)污染之预防(preventionofpollution):采用可以避免、减少或控制污染之制程、操作实务、物料或产品，可包括回收再利用、处理、制1t0程改变、控制机制、有效率地使用资源以及物料替代等,境冲击、提昇效率及降低成本.5.管理代表：由总经理授权担任.制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A05/30授权书授权本公司为本公司ISO14001之管理代表,处理本公司环境管理系统及SONY绿色伙伴环境管理物质管理规定相关问题之权力；若启异常及紧急

8、应变之情况管理代表有紧急处理权，以谋求对环境保护之承诺。总经理：制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A06/30第一章、环境政策1.目的:Ri东莞名冠彩印有限公司建立组织环境管理的整体方向，作业组织行动及日彳爰各项环境管理发展的依据。2.范围:环境政策。3.作业内容:*环境政策由环境工作（环境绿色伙伴）推行委员会根据初期环境影响评估和显着环境影响监定之彳爰提出o环境政策之制定应考虑3.2.1高阶管理阶层对环境保护具有持续改善的愿景及承诺。*3.2.2相关环境法规及其他客户环境关连禁用物质规定要求。3.2.3公司活动、产品及服务对环境的影响。环境政策需经总经理核准公告之。使均能了解，必要时

9、须向社会大环境政策应以适当方式实施、维持及传达至在本公司内之各阶层人员,众公开。环境政策需修改时，由环境工作（环境绿色伙伴）推行委员重新拟订及提出。制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A07/304 .环境理念：本公司充分了解保护地球环境减少或禁止使用危害环境之有毒物质，配合客户及要求供应商制造符合环保要求之产品，留给接代一个良好的生活环境是人类共同的责任，本司为地球村之一份子，将倾注保护环境之心力於各项经营活动中并透过系统的教育训练使厂内全员能充分了解并配合公司之理念及活动。5 .环境政策：为求环境保护永续发展，本公司承诺：透过节约能源和资源，注重减废及再利用，妥善管理废弃物，减轻环境

10、污染及冲击。遵守环保法规，符合禁用物质规定。宣导环保理念，提升全员及协力商的环保认知。设立环境目标及标的，透过环境宣导以达持续改善。总经理：制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A08/30第二章、环境考量面1 .目的：界定与活动、产品或服务及新产品的导入有关的重大环境影响源，评估其产品在生产活动及服务过程中所产生对环境冲击及法规符合性，以作为公司制定环境政策、目标与标的基础。2 .范围：藉由监定或评估公司可控制或影响之活动、产品或服务，并预期有潜在环境影响之环境影响源。3 .参看文件环境考量面监定管理作业程序环境考量面评分作业程序优先行动等级评分作业程序SS-00259环境管理物质管理规

11、定。4 .职责:管理代表：负责主导环境考量面之评估及监别重大环境考量面总经理：核准显着环境考量面5 .作业内容:环境名里面的登录。总干事或各部门主管自各部门对从事之活动，从原物料取用至生产产品到提供服务之全程，对每一项目应仔细评估，相关团体的意见及相关客户之环境关连禁用物质要求等等，依据环境考量面分类并登录。显着环境考量面的监定：5.1.1 管理代表依据各部门提出之“环境考量面登录表”,并依据“环境考量面评分作业程序”指派人员计算出各项环境考量面总得分，并记录於“环境考量面监定表”5.1.2 环境工作（环境绿色伙伴）推行委员会根据过去、现在及未来之状况辨认环境影响源评估其对环境的冲击。5.1.

12、3 当有新制程、新产品或其他事项造成环境影响源改变时，应重新监定及评估环境影响源。制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A09/30优先行动等级监定： 管理代表将显着环境考量面登录 依据“优先行动等级评分作业程序”，考虑法规符合性、外界关心程度、技术取得难易、改变成本彳爰加以评分. 管理代表依据“优先行动等级监定表”中判定：第一级作为环境政策、目标及标的依据及列入专案改善第二级结案或於有影响环境考量面情况发生时重新监定核准：5.4.1 环境考量面登录表”,"环境考量面监定表”,"优先行动等级监定表”完成彳爰,呈总经理或副总经理核准.5.5修订：5.5.1 如有影响环境考

13、量面之情况发生时，应重新执行环境考量面监定，以更新资讯。5.5.2 环境政策需修改时，由环境工作（环境绿色伙伴）推行委员重新拟订及提出。制定日期环境管理手册文件编号页A0次本文页次10/30Ri第三章、法规与其他要求事项东莞名冠彩印有限公司1.目的：取得相关环保法规的讯息，标识与公司环境影响源有关的法规及法规变更，并将法规有关的资讯向公司内全员宣导。*2.范围：适用於本公司环境影响源相关的环保法规及相关客户之环境关连禁用物质要求，均在监定范围。传达之对象为本公司内全体人员。3 .参考文件：环境法规监定管理作业程序4 .职责管理代表：环保法规/规定监定、确认.品保部/总务课：环保法规/规定收集、

14、监定.资料中心：环保法规/SS-00259环境物质管理规定资料保管.5 .作业内容：品保部/总务课应定期（每季）上广东省环保局网站查询相关法规资料，及筛选相关环保法规及其他客户之环境关连禁用物质规定彳爰，并建立相关的环境法规表单。环保法规与本公司产品、制程、服务之环境考量面相关性由总干事监定彳爰，由管理代表确认并登录於“环境法规登录表”.管理代表将“环境法规登录表”转给总干事，并知会相关部门或人员做持续之宣导.相关法规若有变更或新增时，应重新监定彳爰，登录於“环境法规登录表”.东莞名冠彩印有限公司3.制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A011/30第四章、环境目标与标的管理Ri1 .目

15、的：遵循公司之环境政策，并考量本公司活动、产品或服务对环境的影响，展开成各阶段环境目标及标的。2 .范围:本公司之环境目标及标的的设定均适用O3 .参考文件环境目标与标的管理表环境计划表环境异常矫正与预防措施作业程序4 .职责：相关部门：环境目标、标的设定.管理代表：环境目标、标的审核.总经理：环境目标、标的核准.5 .作业内容：5.1.1 环境目标及标的设定：当本公司环境政策制定及环境考量面评估彳爰，管理代表通知各部门依据环境政策推展成各部门的环境目标及标的，并填入“环境目标、标的管理表”.5.1.2 核准：“环境目标、标的管理表”完成彳爰，转管理代表审核及总经理核准，再分发给相关单位作为环

16、境管理方案及管理制度设计、规划依据.5.1.3 检讨：环境目标及标的在环境管理方案执行的适当阶段，应执行进度状况检讨，若未达成环境目标、标的要求，则依据“环境异常矫正与预防措施作业程序”规定提出说明，并须修订环境管理方案以符合实际要求.5.1.4 应定期考虑修改环境目标、标的，以符合实际需求.*5.1.5环境小组会相关部门应根据环境境政策展开成环境目标及标的，环境目标及标的尽可能予以量化，且与经过评估之环境影响源、法规、技术执行面、财务状况、相关团体意见及其他客户之环境关连禁用物质要求等相符合。5.1.6环境目标及标的需经环境管理代表审查及总经理核准。*5.1.7环境小组相关部门对於经核准之环

17、境目标、标的拟定各项环境计划。5.1.8检讨：环境目标及标的在环境管理方案执行的适当阶段以，应执行进度状况检讨及修订，若未达成环境目标、标的要求，则依据“环境异常矫正与预防措施作业程序”规定提出说明，并须修订环境管理方案以符合实际要求。东莞名冠彩印有限公司设定：各部门依据核准的目标及标的，考量公司资源取得、展开成环境管理方案彳爰，记录於“环境管理方案表”*环境小组会相关部门应根据环境目标及标的建立环境计划，责任分派、实施顺序、推动时间长短等因素,计划建立时应考量公司内部资源分配、责任制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A012/30Ri1 .目的：对本公司所设定之环境目标.标的做计划性改

18、善方案，并定期检讨，以持续改善为宗旨。2 .范围：凡本公司依环境目标及标的展开的环境计划之相关作业均适用3 .参考文件环境目标、标的管理作业程序。环境计划表。4 .职责：相关部门：环境管理方案的设定与执行。管理代表：环境管理方案的审核。总经理：环境管理方案的核准。5 .作业内容:归属、优先顺序、执行时程及相关客户之环境关连禁用物质规定等。环境计划需经环境管理代表审查及总（副）经理核准，责任单位须据以执行，环境管理代表依环境计划执行进度查核点实施稽核。核准：“环境管理方案表”完成彳爰，转管理代表审核及总经理核准，再分发给相关单位作为执行依据。检讨：在环境管理方案执行的适当阶段，应执行进度状况检讨

19、，若未达成环境管理方案要求，则依据“矫正与预防措施作业程序”规定提出说明，并需修订环境管理方案以符合实际要求。*报告：管理代表於管理审查会议时，报告各项环境管理方案执行状况。制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A013/30Ri东莞名冠彩印有限公司1 .目的：为确定环境管理系统实行所需的组织与资源规划O2 .范围：(1)环境管理(环境绿色伙伴)推行委员会。(2)环境管理之相关职掌。3 .环境管理(环境绿色伙伴)委员会组织图：管制文件严禁自行影印？如需影印请洽资料中心。东莞名冠彩印有限公司制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次:A014/302.环境管理之相关职掌董事长（总经理）：1.

20、 指派公司ISO14001管理代表。2. 核准环境管理手册。3. 核准环境管理方案。4. 核准环境目标与标的。5. 决定整体环境管理方向，为环境经营负责人，包含环境政策之核准。*6.为环境品质保证管理人提供人、财、物的资源，满足环保资源需求。*7.担任环境管理（环境绿色伙伴）推行委员会之主任委员，为环境管理负责人。副总经理：2.2.1 担任环境管理（环境绿色伙伴）推行委员会之副主任委员，为环管主任委员之代理人。管理代表为环境管理主要环境相关职掌如下：1. 制定与修订环境管理手册。2. 负责管理审查问题点改善的追踪与记录。3. 提报内部环境稽核年度计划与报告稽核问题改善状况。4. 指派稽核小组成

21、员。5. 督导稽核小组追踪改善问题点。6. 主导环境考量面评估与监别重大环境考量面。7. 追踪环境管理方案的执行进度。8. 环保相关抱怨的沟通代表。9. 督导及推动环境管理系统。10. 向高阶管理层（董事长及总经理）报告环境管理续效。*11.不合格品发生时（如不符合相关客户之环境关连禁用物质规定）之矫正预防及追踪处理，并向客户提出报告。*环境小组：1 .各部门环境影响评估及环境目标及标的之建立。2 .环境计划之建立及续效之监督。3 .指定各部门环境工作执行都并确保其受相当训练。4 .确保各部门运作符合环境管理系统要求。*5.配合客户要求导入相关环境管理系统，以达环境关连禁用物质之废止及禁用。制

22、定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A015/30总干事：1 .负责全厂环境管理系统之稽核与维护。2 .内部稽之规划、推动与矫正措施、跟摧。3 .为环境管理内部稽核小组之负责人，为环境管理代表之代理人。4 .协助环境管理负责人和环境管理代表之环境管理工作。*5.拟定内部稽核之计划，另将相关客户之环境关连禁用物质规定要求纳入内部稽核项目。6 .组织合格的稽核人员为稽核小组。7 .整理稽核报告及所发现缺失之矫正措施记录。各部门：2.6.1 管理部：1. 负责新进人员训练。2. 训练需求调查表及训练计划之拟定。3. 主导各部门实施教育训练。4. 教育训练资料管理。5.环保法规收集，环保资讯内外沟

23、通。6. 预防措施提出与追踪。7. 环保抱怨问题的分析与解决对策探讨。8. 一般废弃物处理。9.废水、废液、废气、废弃物之监别及环境管理计划执行。2.6.2业务部：1 .环境影响源监别及环境计划执行。2 .依各环境管理之相关程序执行作业，并与客户沟通了解其针对环境续效的要求，传达至本厂相关单位.*3.依客户特定环境要求提供相关环境资料、记录。2.6.3生产单位：1. 事业废弃物分类、集中、处理。2. 环境影响源监别及环境计划执行。*3.防止制程中客户特定环境要求之环境关连禁用质混入或污染。4.环境不符合事项（如含相关客户之环境关连禁用物质之不合格品），做矫正与预防措施。2.6.4资材部：1 .

24、环境影响源监别及环境管理计划执行。2 .仓库合格品与不合格品之区分及处理，防止客户特定环境要求之环境关连禁用物质混入或污染。制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A016/302.6.5品保部：1 .环境影响源监别及环境管理计划执行。2 .提供所有原料及耗材清单*3.负责进料、制程、成品、包装材是否含有客户特定环境要求之环境关连禁用物质，并作确认及送检。4 .管理及存档由采购转交之厂商环境管理物质相关资料（如保证书等）5 .仪器校正制度建立与执行。2.6.6 工程部（文管中心）：1 .环境影响源监别及环境管理计划执行。2 .负责环境文件系统之管理与文件发行、回收之管制。2.6.7 采购：1

25、 .环境影响源监别及环境管理计划执行。* 2.材料供应1商选择* 3.客户特定环境要求之环境关连禁用物质如有变更时，材料规格书需作变更确认。* 4.要求供应商不得提供含有客户特定环境要求之环境关连禁用物质，应将其纳入供应商评估标准中，并作稽核确认。5.厂商环境关联物质相关资料（如保证书等），索取并转交品保处管理存档。3.参看文件环保组织与职责规划程序制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A017/30第七章、能力训练与认知Ri东莞名冠彩印有限公司1 .目的：落实全员对环境管理相关知识或技能的训练或监定，以使能有效地执行环境管理之任务，并应付紧急之状况。2 .范围：对在本公司工作的人员有关环

26、境管理相关知识或技能之能力训练，及为达成环境目标所需的专业知识技能人员之监定，均适用之。3 .职责：总务课：负责教育训练需求调查、年度训练计划拟定、教育训练举办及教育训练结果登录、内部专业训练举办。各部门：负责提供教育训练需求。4 .作业内容：总务课整理成教育训练课程计划，经管理代表审核由各部门拟定专业人员训练课程项目并通知总务课,总经理核准彳爰执行。为使工厂内各阶层人员有效执行权责工作，必须对环境管理充分认识。4.2.1 了解对工作所造成之显着及潜在环境影响，及个人工作续效对环境利益影响。4.2.2 各阶层须符合政策及程序，并对异常及紧急状况作应变与预防措施。4.2.3 对因偏离特定操作作业

27、，可能造成之损失的认知及预防措施准备。4.2.4 内训I:(a)内训课程进行时，需请所有出席人员签到。(b)课程结束时，需由教师或部门主管评估并记录。课程结束彳爰，将记录传回总务课。4.2.5 外训：外训课程结束时，参加人员须缴交结业证书，或心得报告或参加课程之教材影本至总务课列管。4.2.6 执行环境管理之相关人员需经训练且取得评估合格。5.参考文件教育训练作业程序制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A018/30第八章、沟通1 .目的：为使环境管理制度达成组织之共识，并告知相关团体对环境管理之承诺。2 .范围：沟通的对象对内包含各层级和部门；对外包括供应1商、客户、社会大众。3 .职

28、责：管理代表：负责厂内、外沟通代表。米购：协力厂前工程商沟通。总务课：负责厂内沟通及一般事务厂外沟通。业务课：负责接受客户需求讯息，向厂内传达及沟通。4 .作业内容：公司内部讯息传达：?建议处理：员工有任何疑虑或建议时，可透过意见箱或将竟见直接转给管理代表。?环境意识宣导：总务课通过教育训练、公司布告栏、会议、内部刊物等方式，将环境政策、目标与标的环境相关法令、规章环境关连禁用物质规定等传达给公司员工。与外部团体沟通：?管理代表负责接收外部团体有关环境管理的任何建议与抱怨，转总干事并登记于“环境意见登录表”彳爰填写“环境异常矫正通知单”，指派厂内相关人员处理。?相关责任单位分析并谋求改进彳爰，

29、由管理代表将处理方法及结果以书面方式通知建议提出者。外部讯息接受：?厂内接受外部环境物质相关讯息时，本司业务窗口按照公司管制文件分发相关部门执行及将此内容传达公司全体员工。?厂内接受外部环境物质时，对外部供应商、前工程商以Email或传真发行及回传签收。与协力J商沟通：?采购及发包单位需让提供产品、制程与服务类别之协力厂商充分了解本公司环境管理要求及法规规定，必要时，於采购订单或合约上注明。?对新协力厂商作环境评估，不合格者不予纳入合格供应商名录。每年度重大环境考量面评定出彳电向相关部门或团体发函。5 .参考文件厂内外沟通管理作业程序。制定日期环境管理手册文件编号页A0次本文页次19/30Ri

30、第九章、文件管制东莞名冠彩印有限公司1.目的：为使各使用部门皆能持有最新版本的文件，防止误用及旧版回收规定。*2.范围：本公司之环境管理系统各阶段作业中，不论是本公司内部或外部提供之相关资料，客户相关环境规定及要求之文件，均属之。3 .职责：资料中心：负责文件发行，登录及变更之管制。收文单位：负责文件的接收，归档。4 .作业内容：本公司环境管理系统文件分为下列四阶：0第一阶：环境管理手册0第二阶：作业程序第三阶：作业指导书、法规（外来文件）、（SONY-SS-00259规定标准）第四阶：表单记录、报告管制文件的制定、修改、核准之权责规定请参考“文件管制作业程序”规定。文管中心应将文件各部门缴回

31、彳爰集中销毁。旧版及作废之管制文件各部门缴回彳爰集中销毁。非管制文件应先由需求部门申请，并经核准彳爰，转文管中心登录彳爰复制，并盖上非管制文件之“参考”章彳爰发行。国际标准、环保法规存放於文管中心，文管中心列清单管制。仪器设备原厂商所提供之操作手册、资料、存放於文管中心列入清单管制。环境系统文件定期於管理审查会审查其适用性。5 .参考文件文件管制作业程序外来文件管制作业程序表单全册制定日期环境管理手册文件编号页版次本文Kk.LC,11.牛/页次A020/30第十章、作业管制管制文件严禁自行影印VJ?如需影印请洽资料中心。东莞名冠彩印有限公司1 .目的：为使各项重大环境考量面，能有管理依据。2

32、.范围：凡已经界定之显着环境影响源及相关客户之环境关连禁用物质之作业或活动，应建立、实施维持该程序。3 .职责：采购人员：负责高污染供应商及前工程商选择及资格管制。制造部、工程部、资材部：负责厂内生产减废、废料回收再利用管制及定期污染物质排放量监督、申报。4 .作业内容：依据定期的环境考量面评估，所监别出来的重大环境考量面，需纳入管制。重大环境考量面如来自於前工程厂商或供应商的生产制程时，采购单为应优先选择有政府相关环保机构所核发的许可证的厂商，或SNOYGP合格商并於每批交货要求检附测试报告。重大环境考量面如来自厂内，由管理代表拟定环境管理方案，并定期确认进度及执行续效。依制程管制流程分析污

33、染物质管制项目，并列出法规管制标准，如无法规定，则订出厂内管制标准，并依检测频率，监督回报。环保设备应纳入定期维护体系。需供应商配合之运作管理及符合相关客户之环境关连禁用物质之规定，应由该采购向供应商提出要求，并实施确认。*原材料制造至出货为止应有可追踪各制程有无使用客户特定环境要求之环境关连禁用物质的履历记录，以使批量追踪可以达成。应有管理方式来管制当相关环境管理物质、法规、客户要求、供应商条件及制程产生变更时，应有管理方式来管制其变更并传达员工了解及落实。环境管理物质变更时，供应商及本厂材料及产品报告客户申请确认承认。制定日期环境管理手册文件编号页A0次本文页次21/3055.参考文件化学

34、品储存、使用管理作业程序废弃物处理作业程序协力厂商环境管理作业程序噪音管理作业程序能源、资源管理作业程序废气管理作业程序废水管理作业程序进料检验作业程序协力厂商管理作业程序不合格品及不符合之矫正与预防措施作业程序环境管理物质变更管制作业程序制定日期环境管理手册文件编号页版次本文AZr.nilIX-f=i=f'住ArTXTTtttR页次A022/30第十一章、紧急事件准备及应变1 .目的：规范紧急之应变与善彳爰处理及化学品泄漏处理，并防止及减缓意外及紧急状况所产生的安全与环境影响。2 .范围：全厂区之厂房、设备、材料、人员均属之。3 .职责：管理代表：负责拟定应变措施。4 .作业内容：*

35、成立紧急应变小组，由管理代表当队长。*事故通报及联络：灾变发生时通知管理代表，由管理代表通知通报组，由通报组视灾变等级，通知政府相关单位，如公安局、消防防、环保办公室等，及工厂各相关单位和邻近其他公司。防护与急救设备：由总务规划所需的防护与急救设备型号、数量及放置位置，灭火器位置及操作说明、急救箱、药品等医护设备、紧急照明灯、安全门出口。紧急应变处理程序：4.4.1 紧急状况发生时，各人员依据职责规定，执行其应变措施。4.4.2 请求公司外部支援：通报组执行对内部的联络，并对政府单位联络，请求支援。4.4.3 紧急应变终止程序：管理代表依据各任务小组报告的状况，确认人员以安全撤离，现场状况不再

36、恶化且已经获得控制时，宣告终止紧急应变程序。4.4.4 灾彳爰复原：由灾变各相关单位提出损失状况报告及复原方案时程表，呈请总经理核准实施。化学品泄漏防护处理演习程序：4.5.1 柴油槽.天那水.胶水泄漏时的处理方法。4.5.2 化学品泄漏人体防护方法。5 .训练：紧急应变每年演练一次，以确定在状况模拟上，实际运作的可靠度及熟练度。从事接触化学品人员接受相关化学品泄漏处理训练，每年一次，以应紧急状况发生。6 .参考文件紧急应变措施管理作业程序化学品储存、使用管理作业程序制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A023/30第十二章、监督与量测1 .目的：为使本厂自制与外购之检验、量测与测试设备

37、的使用、维护与校验纳入管理，并确保检验、测试结果之有效性与精确性。将本公司作业过程中产生环境污染之项目能予监测。2 .范圉：凡经界定会对环境造成显着影响者，均须纳入监控及量测之范围o3 .职责：总务：(1)负责所有规定须量测之污染源定期取样送检测或通知检测单位到厂抽样检测。(2)负责环管使用量测仪器送外校验及管理。4 .作业内容：量、测仪器之采购作业依“采购作业程序执行”。新购环管仪器时需订定使用方法。环管量测仪器之校验依据仪器量具校验管理作业程序执行。环管校验记录与报告，应依仪器量具校验管理作业程序规定执行保存。本公司产品作业过程及生活区产生之污染源由总务课及作业单位依据本公司环境管理作业管

38、制要求之程序执行监测。*原物料、成品、半成品、包装材料等，需确认未含有客户特定环境要求之环境关连禁用物质。*出货前应确认工程履历、确认不混入环境关连禁用物质，有问题之不合格品应确实处置，并保留处理记录。5 .参考文件化学品储存使用管理作业程序废弃物处理作业程序噪音管理作业程序能源、资源管理作业程序废水管理作业程序废气管理作业程序监测与量测设备作业程序环保部品进料管制程序进料检验作业程序东莞名冠彩印有限公司制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A024/30第十三章、法规符合性评估1.Ri2.目的：为使本公司在生产制程服务过程对环境所产生之冲击符合法规。客户对符合环境法规要求之符合性。范围：

39、国家法规规定、地方法规规定、SS-00259环境物质规定。3.职责:总干事：负责相关法规文件收集。4.管理代表：针对本公司生产活动及服务过程，评估审查法规的实用性及符合性。作业内容：定期作法规收集，有新的法规公布实施时，及时收录。依新法规标准对照本公司生产制程是否符合法规规定。5.参考文件环境法规监定管理作业程序制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A025/30第十四章、不合格品之矫正与预防措施1 .目的：对所发现之不合格品，能由权责单位迅速加以识别、记录、评估、隔离（可重工者）处理，以杜绝不合格品进入下一制程及误用。环境管理系统内产生的问题，能做记录分析、提出解决计划，追踪改善结果，与

40、提出防止再发生措施。2 .范围：适用於本公司环境管理系统发生异常时之矫正与预防措施等活动。3 .职责：品保部：对不合格品之判定/记录。资材部：不合格品储存。制造部：负责不合格品之标示，立即改善制程中缺点，不合格品隔离与重工。业务部：发现不适合向客户报告。各相关单位：不合格品处置。总务课：负责矫正、预防措施要求的提出，及矫正预防对策执行状况追踪。环委会委员：负责矫正措施、预防措施要求的提出。责任部门：依不符合状况提出矫正与预防措施及执行。4 .作业内容：* 环境管理作业的各阶段、稽核管理或管理审查等，有不符合或异常现象时，由环境管理（环境绿色伙伴）推行委员会提出矫正与预防措施之需求。责责任单位应

41、分析及调查不符合或异常发生的可能原因，并采适当的矫正与预防措施，如发生含有客户特定环境要求之禁用物质时，若有流入客户处时，应即时向客户报告，以防止不合格品流出及再发生。* 完成之矫正与预防措施，需经环境小组确认措施之效果。* 应有设备、治工具之污染防止对策及制造批号间之混入防止对策，以防止制程中禁用物质之混入、泄漏、污染。*当环境管理物质发生不合格品时，则依ISO9001不良品管制作业程序（MGQP-020）处理。矫正预防措施：4.6.1有下列情况，发出“环境异常通知单”给责任单位：制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A026/30-环境目标及标的未达成：总务课及环委会-环境污染源检测超

42、出规定值：总务课、环委会、责任单位及供应商4.6.2 总务课、品保部进行分析，并指定责任部门。4.6.3 责任部门提出对策於“环境异常通知单”回复总务课。4.6.4 总务课追踪并记录於“环境异常通知单”予以结案。预防措施：4.7.1 总务课定期针对相关的环境记录(如内部稽核记录、管理审查记录、环境抱怨记录等)进行异常状况分类。4.7.2 责任单位针对异常项目提出改善对策於填入“环境异常通知单”转总务课、品保部确认效果及文件标准化。矫止预防措施追踪管理：4.8.1 所发出之“环境异常通知单”需由总务课将表单编号，并留作为追踪依据。如有不合格品发生而须采取矫正及预防措施时依ISO9001之不良品管

43、制作业程序(MGQP-020)、矫正与预防作业程序(MGQP-021)处理。5.参考文件环境异常矫正与预防措施作业程序矫正与预防措施作业程序(MGQP-021)制定日期环境管理手册文件编号页A0次本文页次27/30第十五章、记录管制1 .目的：执行环管工作产生的记录，予以适当的管理、维护、防止损坏及便於调阅追溯。2 .范围：凡与环境管理系统运作相关之记录，均适用之3 .职责：管理代表：负责环境记录保存期限之订定各部门：负责环境记录的收发、登录、归档、储存、维护与销毁过期的记录。4 .作业内容：本公司规定之环境记录，保管单位及保存期限等相关规定依“环管记录管制作业程序”执行。环境记录由填表部门负

44、责保管，归档方式以便於取阅为原则。环境记录由填表部门负责每年定期整理彳爰，将超过储存期限的记录消毁。环境记录整理并保存於安全处所防止遗失及变质。供应提供之环境记录、证明文件，应依规定期限保留。5 .参考文件环管记录管制作业程序制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A028/30第十六章、内部稽核1 .目的：监督环境管理系统的运作是否依照规定执行，异常之追踪矫正。2 .范围：凡本公司环境管理系统有关之作业活动与实施部门，皆为稽核之范围。3 .职责：管理代表：订立稽核年度计划，指派稽核员及督导稽核。稽核组员：进行稽核，填写矫正处理单及改善追踪。被稽核单位：确认问题点及提供对策。4 .作业内容：

45、管理代表应拟定年度内部环境稽核计划，排定每年至少ISO14001、SONY绿色伙伴各条款依程序稽核一次。稽核员不可直属受稽核单位，以确保稽核的独立性。稽核员应於稽核执行前准备查检表。稽核结果应将缺失以书面方式通知被稽核单位，被稽核单位主管应拟定改善计划与改善期限。稽核员应於改善期限到期彳爰，查检是否改善。稽核彳爰，稽核员需将稽结果转呈管理代表。稽核员应由受过训练且经评估合格者担任。*客户特定环境要求之环境关连禁用物质如SS-00259规定须纳入环境稽核项目中。5 .参考文件环管稽核管理作业程序制定日期环境管理手册文件编号页版次本文页次A029/30第十七章、环境管理审查1 .目的：为使本公司建立环境管理制度能适时反应管理需要及法规的符合状况，并包括环境政策、环境目标.标的在内的变更需要，以确保其持续适用性.适切性及有效性。2 .范围：有关内部稽核结果之评估、预防措施、环境目标、标的续效之达成与环境政策适合性之检讨等审查均适用之。3 .职责：总经理：管理审查会议主席。管理代表：报告稽核问题改善状况。环委会委员：问题点处理状况报告，共同讨论解决。4 .作业内容：管理审查会议每年召一次，由管理代表於审查会议召开前通知参加人员。管理审查会之参加人员为：总经理、