质量控制手册

1、目录第 9 章 质量管理 1 19.2 质量管理职责 1 29.4 质量控制 39.5 计量器具管理 59.6 检验与试验 6改进 69.8 成品保护 99.9 质量验收 99.10 质量创优 9第 9 章 质量管理公司质量目标竣工工程一次性交验合格率 100%顾客满意度 90%以上重大质量事故为零根据公司开展需要争创市优、省优、部优工程工程经理部质量目标工程经理部总体目标根据合同要求确定工程经理部总体质量目标 , 必须符合公司质量目标要合同质量目标要求。并在工程目标责任合同中明确。工程经理部阶段性质量目标根据工程总体质量目标 ,确定质量目标分解 , 确保每个检验批、分项、分部、 单位工程质量

2、目标的实现。9.2 质量管理职责公司主管部门质量职责 ：工程管理各部门贯彻落实国家、行业、地方的有关质量的法律法规、标准、标准和上级关 于质量管理的规章制度和要求；建立和完善公司质量管理体系和质量管理规章制度；负责完成工程工程质量管理筹划， 和工程部一起完成质量方案编制， 审核 工程工程的质量方案；对工程的质量保证体系运行情况进行指导、监督和落实；根据公司的规定建立内部质量监理制度，及时掌控工程部的质量动态；按照公司质量管理体系的要求定期对各工程工程的质量进行审核检查， 参 与工程管理检查中工程工程的质量评比；组织和参与对工程质量事故和质量投诉的处理；定期对自己管辖范围内的质检员进行培训、考核

3、；指导工程的创优工作，确保工程工程质量创优目标实现。工程部质量职责贯彻落实质量管理规章制度，建立工程质量保证体系，正常运行；建立和完善工程工程的质量管理控制措施，在工程工程实施过程中落实；参与工程工程的质量管理筹划， 负责编制工程工程的质量方案， 质量方案 和质量创优方案经公司审核批准后实施，保证质量目标的实现；对进场原材料的质量负责;对施工过程中施工工艺质量负责；组织工程工程质量检验批的检验；将专业分包的质量管理纳入工程部的质量管理体系中，并进行监督管理。按照质量奖罚规定落实对相关人员和专业分包的质量奖罚。组织定期对工程作业现场质量进行检查， 形成检查记录对于质量问题和缺 陷进行分析，提出预

4、防措施，促进工程工程质量得以持续改进 和提高。建立不合格品台帐，并向公司上报不合格报告。收集和整理工程工程的质量管理资料， 为工程的分局部项验收和竣工验收 做好 资料准备。上报工程工程的质量事故，参与和协助公司的质量事故的调查和处理。对确定工程创优的工程， 实施创优工作，确保工程工程质量创优目标实现。.1 工程合同签订后，公司工程管理部门围绕合同质量目标，在工程进场后15 天内，组织部门和工程部编制完成质量筹划书含创优筹划 ，报公司 分管 领导审批后实施。.2 质量筹划主要内容：质量目标和质量内控标准确实定、 分解；质量风险、 关键工序、特殊工序、质量关键控制点识别；深化设计和施工组织设计、施

5、工方 案的统 筹安排；质量本钱控制措施；工程创奖可行性分析，创优亮点筹划等。.3 质量筹划的实施工程部根据工程合同条款和公司相关制度的要求， 落实分解质量筹划各项任质量筹划应实行动态管理， 并在各阶段实施前向所有劳务及专业分包进行沟 通和交底。工程部定期开展质量检查工作， 落实并反应质量筹划的执行情况， 发现偏差， 及时进行整改和纠正。9.4 质量控制.1 质量控制的根本要求：工程质量控制应坚持“ PDCA方法,不断改进过程控制。工程质量控制应满足工程施工技术标准和合同要求。工程质量控制必须实行样板制。工程部应建立各岗位的质量责任制和考核评价方法， 并成立以工程经理为 首的质量管理领导小组。

6、工程经理应对工程质量控制负责。 过程质量控制应由每 一道工序和岗位的责任人负责。施工过程均应按要求进行自检、 专检和交接检， 未经检验或已检定为不合 格的工序严禁转入下道工序。.2 原材料的质量控制：严格物资的进货检验与试验， 保证试验合格物资。 .3 机械设备的质量控制应符合以下规定：应按设备进场方案进行施工设备的调配。现场的施工机械应满足施工需要。.4 施工工艺质量控制工程经理 /工程技术负责人应对工程施工工艺质量进行有效的监督管理。工 程施工及质量检验工作必须严格执行国家、地方政府的法律法规、标准、标准。做好施工交底工作。 各分项工程施工前， 施工员应对操作班组进行技术交底， 明 确工序

7、质量标准、检验方法以及操作时应注意的事项。对工程施工中的关键工序和特殊工序， 应制定专项施工方案， 审批后要进行方案交底，并在施工中认真执行。工程经理应按质量方案中工程合作单位和物资采购的规定， 参与选择并评价合作单位和供应商，并应保存评价记录。施工员应认真做好施工记录，以保持可追溯性。对不合格的工序产品、检验批应及时进行整改跟踪复查。工程应采取有效的统计技术对工程质量数据和质量状况进行汇总分析。公司人力资源部应定期组织对工程施工人员进行质量知识培训， 并应保存培训记录。.5 工程施工检验状态标识只有合格的工序才能转入下道工序施工。对不合格工序按?不符合、纠正和预防措施控制程序?进行处理。对分

8、项工程检验状态标识， 由质检员负责。 分项工程检验状态表达在检验批验收记录中，标识追查时可直接查找该记录。.6 一般工序的控制施工员负责工序质量的监督和检查， 并要求班组严格按规定的工艺流程操作，催促其做好“三检工作，并进行抽检。同时，施工作业人员应按规定经考核合格后持证上岗。工程专职质检员随时巡视工地进行检验， 对于不合格工序签发 ?整改通知单?对各分项工程检验，均需做好检验记录。隐蔽工程的检验由技术负责人 / 质检员会同发包方 /监理单位共同进行，检验通过后各方在?隐蔽工程验收记录?上签字认可，方可进入下一道工序施工.7 特殊工序的控制特殊工序由具有相应施工资格的工种施工， 该工种须持有操

9、作证上岗， 严格 技术和平安交底工作， 使用合格的设备， 按照既定工艺方法施工。 按照既定的检 验/试验方法对工序施工质量会同发包方 / 监理进行验收，最后结果应得到发包方 / 监理确实认。对在工程质量方案中界定的特殊过程，应设置工序质量控制点进行控制。对特殊过程的控制， 除应执行一般过程的规定外， 还应编制专门的作业指导 书，施工员编制，技术负责人审批后执行。施工员应对特殊工序过程的技术指标和操作程序进行监控， 确保过程符合国 家有关标准或技术交底要求，并记录。.8 工程变更应严格执行工程变更的相关程序， 经有关单位批准前方可实施。9.5 计量器具管理.1 计量器具的配置工程应编制监视和测量

10、装置配置方案， 各劳务班组需使用的铝合金靠尺、 钢 卷尺等简易装置由班组自行配备。 工程管理人员需使用的铝合金靠尺、 钢卷尺由 工程提出采购方案， 由采购员负责采购。 其他需使用的水准仪、 多功能检测尺等 由工程向公司申请领用。公司按经批准的监视和测量装置配置方案向工程发放， 同时向申领工程提供 装置的合格证书、 周期检定报告复印件各一份， 当场试用确认无误后， 作好发放 登记。.2 计量器具的检定、校准和标识A 类设备按国家规定的检定周期由公司吧 分公司 工程管理部门送法定计 量检 定机构进行检定校验 ； B 类设备由公司进行自校。工程部建立计量器具管理台帐， 当工程使用的计量器具内校到期时

11、， 及时与 公司联系，确保及时内校，确保使用计量器具精确、有效。对设备进行检定，并对其进行标识。30m以上的钢卷尺必须按规定送法定计量检定机构检定，30m以下的钢卷尺但凡有出厂合格证、有 MC标识的，无需自校。但刻度模糊不清或明显损坏的， 以使用期超过两年以上的设备禁止使用。不得使用没有 MC标识的钢卷尺。作业 人员用来监视使用的铝合金靠尺无需自校。工程部负责跟踪装置标识的清晰度情况， 当装置还在有效使用期内但标识有 破损和脱落现象时，应及时与公司联系，及时对装置进行重新标识。.3 计量器具的搬运、贮存所有监视和测量装置的搬运、贮存条件要严格按 照产品说明书的要求进行，防止其损坏或失效。9.5

12、.4 计量器具的使用、维护、保养计量器具在使用过程中， 应严格按照使用说明书和操作规程进行使用， 使用 过程中要轻拿轻放，谨慎操作。工程对借用的、自购的、劳务队伍配备的、合作方配备的计量器具，均应纳 入工程统一管理，建立完整、清晰的台帐，并备齐所有装置的合格证书、周期检 定证书、内校记录表等。工程在使用计量器具时， 当发现装置因准确性出现疑心， 被拆卸、 损坏或设 备偏离校准状态时，应立即停止使用， 并与计量员取得联系， 由计量员进行处理， 严禁使用 单位私自拆卸修理。计量器具的使用人负责对装置按照要求进行日常维护、 保养，保证装置处于 正常 有效使用状态。9.6 检验与试验 .1 工程工程开

13、工前，工程技术负责人组织工程部相关人员编制?物资进场验收 方案?、?工程检验批、分项、分部工程验收方案? ，发至材料员、质量员。.2 工序试验控制 制定试验检验方案，确定试验时间和试验方案，报工程经理审批。 试验检验主要包括电线、 水管的消防方面的检测、 幕墙的相容性试验、 水泥的安定性、铝塑板剥离试验、膨胀螺栓、化学锚栓的拉拔试验以及对石材抗折性、 花岗岩放射性、细木工板的甲醛挥发性的复检。试验检验取样时质检员应邀请发包方 / 监理人员见证，在试样上作标识或封 样标志，标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，由见证人 员和取样人 员共同签字确认。质检员填写?工程检验和试验台帐?

14、 ，将试验结果反应工程技术负责人，试 验报告送交工程部资料员存档。改进.1 不符合的分类 不合格工序、分局部项工程的分类： 重大不合格品： 分项工程不合格； 系统性原因造成的质量通病； 大面积的或造成永久性缺陷的不合格； 一般不合格品：孤立的、经返修处理后能到达规定要求的不合格； 轻微不合格品：工序的不合格点，对工序评定为合格不发生影响。不符合过程的分类重大不符合： 违背法律法规的要求； 顾客或相关方投诉、 抱怨或开具整改通 知；一般情况下，环境和职业平安健康方面的重大不符合又称为事故或事件；一般不符合： 实际工作与体系文件要求不一致； 目标指标未能完成或管理方 案未按时实施；轻微不符合：个别

15、签字不到位， 记录中日期填错等不影响对体系运行有效 性判断的不符合；尚未构成不符合但假设不纠正有可能成为不符合。.2 不合格品的标识和记录不合格的工序 包括外包工序 和分局部项工程由工程质检员以 ?质量检查 整改通知书?予以标识和记录。可能时，对不合格品挂牌或用粉笔、油漆等标出 不合格部位。 对返工返修的不合格品由质检员将处置方法和处置过程作好记录。已竣工工程需提供维修效劳的不合格工序由公司以 ?工程维修效劳单? 标识 和记录。.3 不合格的评审不合格工序和分局部项工程重大不合格品由公司工程管理部门组织分公司和工程部有关人员进行评审， 并根据评审结果编制整改方案和措施。一般不合格品由分公司工程

16、管理部门组织工程部有关人员进行评审， 并根据 评审结果编制整改方案和措施。轻微不合格品由工程技术负责人、 质检员评审并提出整改措施， 催促有关责 任人员实施。已竣工工程不合格的评审由公司工程管理部门进行评审并提出整改意 见， 组织人员实施。.4 不合格品的处置对不合格品进行处置的部门和权限。不合格工序由工程部处置。顾客投诉的产品质量由工程管理部处置。对不合格品有以下处置方法返工。返修。不合格品经处置后须重新判定其合格与否。.5 纠正措施凡重大不合格均需填写 ?质量纠正措施分析单? 制定和实施纠正措施； 一般 不合格/不符合中，在一个单位 / 工程屡次或连续发生、在假设干单位 /工程都有 发生时

17、，也需制定和实施纠正措施。其它不合格 / 不符合可不实施纠正措施。纠 正措施的实施程序根据不合格 / 不符合的评审结果由责任部门进行调查分析， 确定不合格 / 不符合产 生的原因；针对不合格 / 不符合产生的原因制定预防措施，并由工程经理审核批准，拟 采取的纠正措施要与问题的严重性和针对的质量相适应；工程部实施所制定的措施；工程部记录所采取措施的结果；工程部对所采取措施的有效性进行评审， 假设未能到达预期效果那么需再次分 析原因，针对原因制定和实施纠正措施，直至取得预期效果。工程部负责对纠正措施进行验证。 验证工作可采用现场检查或通过记录、 资 料比照的方式，验证记录要有充分的事实和依据。.6

18、 预防措施工程部应利用适当的信息来源， 发现、分析潜在的不合格 / 不符合/ 事故，防 止其开展为现实的不合格或事故，包括：其他公司曾经发生过不合格的工程类型或工序本公司即将开始施工；新工艺、新物资、新设备工具的应用；公司历史上曾发生过不合格的工程类型或工序再次施工；自然条件的可能变化。预防措施的实施程序对其他公司曾发生的不合格和事故、 事件，利用各种渠道收集信息， 进行深 入调查，以确定潜在的不合格及事故；根据调查分析结果确定为防止不合格和事故、事件是否需采取预防措施；制定预防措施并实施；记录所采取预防措施的结果；对预防措施实施后的效果进行验证，以评价其有效性。工程部对经实践证明有效的纠正措施和预防措施应及时纳入工程有关管理 规定中，以防止不符合情况再次发生。.7 质量持续改进应按全面质量管理的方法进行。工程部应建立不合格品台 帐，定期或按节点进行统计分析， 制订纠正措施和预防措施； 加强信息的沟通与 交流，防止相同问题重复出现，实施质量改进。9.8 成品保护.1 工程部对进场材料、半成品、已完分项工程进行全过程成品保护。.2 工程副经理生产