盐田区年度财政预算执行情况与财政预算分析报告

1、1 / 202 / 20更多企业学院：中小企业治理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层治理49套讲座+16388份资料中层治理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各时期职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员治理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产治理学院52套讲座+ 13920份资料财务治理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料关于盐田区2002年财政预算执行情况和2003年财政预算（草案）的报2003年6月3日在盐田区第二届人民代

2、表大会第一次会议上盐田区财政局局长刘慧各位代表：3 / 20我受区人民政府托付， 向大会作关于盐田区2002年财政预算执行情 况和2003年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和 其他列席会议的同志提出意见。一、2002年财政预算执行情况（一）财政收支状况1财政收入。2002年，我区实现一般预算财政收入57,043万元（按 可比口径为76,279万元），完成年度预算的107.4%，同比增长26.1%。 其中：税收收入50,361万元，完成年度预算的102.5%，同比增长17.6%。罚没收入5,033万元，完成年度预算的130.8%，同比增长396.4%。专项收入120万元，为排污

3、费收入，完成年度预算的100%，同 比下降20%。其他收入1,529万元，年初无预算，为工缴费和银行存款利息 收入。2002年，我区完成一般预算财政收入57,043万元，加上中央增值税 返还收入5,778万元，中央所得税返还收入10,168万元,市财政补助收 入12,161万元，历年滚存结余5,876万元，全区共实现财政总收入91,026万元，完成年度预算的102.8%，同比增长21.7%。2财政支出。2002年，我区完成一般预算财政支出75,897万元,完 成年度预算的107.7%，同比增长29.1%。其中：差不多建设支出20,000万元，完成年度预算的100%，同比增长19.8%其他建设性

4、支出（包括科技三项费用、 支援农村生产支出、 农业 综合开发支出）2,186万元，完成年度预算的91.1%，同比下降10.3%。行政事业经费支出43,389万元， 完成年度预算的129.3%，同比 增长36.6%。专项支出682万元，完成年度预算的97.4%，同比增长4.6%， 为教育费附加和排污费支出。支援不发达地区支出367万元，完成年度预算的104.9%，同比 增长9.6%，4 / 20用于支持我区对口扶贫地区。其他支出9,273万元，完成年度预算的109.1%，同比增长34.1%， 要紧用于政府慰问、创建安全文明小区经费、双拥经费、社区建设补助、 办案费返拨以及安排防范化解金融风险预备

5、金等。2002年， 我区完成一般预算财政支出75,897万元， 加上上解中央、省、 市支出6,387万元，按原财政体制补助镇、街支出1,001万元，全 年共完成财政总支出83,285万元，完成年度预算的95.2%，同比增长14.6%。2002年，财政收支相抵，结余7,741万元。依照预算法规定， 增设预算周转金700万元，财政净结余7,041万元，连续五年实现了财 政收支平衡，略有结余。（二）财政预算执行的要紧特点1财政收入增长速度趋缓。建区以来，我区财政收入持续快速增长，年均增长率达26.9%，到2001年，一般预算财政收入已达到6.05亿元，提早一年实现了区一届人大一次会议通过的6亿元的财

6、政目标。但2002年，我区财政收入增长速度明显放慢。按可比口径，全年完成一般预算财政收入76,279万元，同比增长26.1%，比2000年和2001年的增长速度分5 / 20不下降了5.7和14.5个百分点2政策性因素对我区财政收入阻碍较大。一是市区财政体制改革的阻碍。建区之初，市对我区实行了分税制财政体制，确定我区税收分成比例为96.79。2001年，市实行财政体制改革，我区税收分成比例被调整为84.61，下调了12.18个百分点。二是中央实行所得税分享政策的阻碍。2002年，中央将企业所得税和个人所得税由地点专享税调整为中央、地点共享税，当年实行中央和地点五五分成。尽管中央按一定基数给予了

7、部分返还，弥补了我区总财力，但对我区一般预算财政收入的阻碍较大。2002年，辖区税收完成93,896万元，假如按建区之初的财政体制计算，我区税收分成所得应为73,946万元，但受中央及市财政政策调整的阻碍，6 / 20我区实际税收分成所得为50,361万元，减少税收分成23,585万元。3非税收入占我区财政收入的比重又重新上升。建区以来，我区非税收入占一般预算财政收入的比重逐年下降，由1998年的19.3下降到2001年的2.7。2002年，因税收分成额下降幅度较大，我区加大了罚没收入的清缴力度，同时将工缴费和部分行政性收费纳入预算治理，全年共完成非税收入6,682万元，占一般预算财政收入的比

8、重又上升为11.7，成为我区财政收入的重要组成部分。4财政支出结构进一步优化。按照建立公共财政的差不多要求，我区坚持“突出重点，有保有压”的原则，不断优化财政支出结构。一是财政资金全面退出了经营性、竞争性领域，财政周转金只收不贷，企业挖潜7 / 20改造资金停止安排。二是确保了各部门的差不多支出需求。2002年，我区财政供养人口达2,731人，比上年增长22.9%，同时，各项支出标准又相应提高，差不多支出呈刚性增长。我区财政合理调配资金，确保了行政机关的正常运转。三是经济建设和社会进展支出的比重不断提高。在确保行政机关正常运转的基础上，财政资金重点用于基础设施建设、都市维护、社会治安综合治理以及进展文教卫事业和社会保障等方面。2002年，用于经济建设的支出为22,186万元，占财政支出的29.2%，比1998年提高9个百分点，是1998年的3.8倍；用于科教兴区的支出为14,180万元，占财政支出的18.7