安全生产风险管控动态评价报告

1、X)#位安全生产风险管控动态评估报告单位名称:单位地址:编制单位:评估日期:1编制目的12评估程序12.1 成立评估机构12.2 辨识风险23风险评估24评估结果及改进意见75问题整改情况81编制目的根据河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（省政府2018年2号令，自2018年7月1日起施行）“第十四条生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。”、燃气企业安全生产风险辨识、评价与管控技术标准（DB13（J）/T8315-2019,2019年10月1日）“6.1.4燃气企业应每年至少开展一次安全生产风险管控动态评估，发生生产安全事故后应立即开展评估。”

2、文件要求，我单位开展了安全生产风险分级管控动态评估，形成此安全生产风险管控动态评估报告。评估结果可用于更好的指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。依据河北省安全生产风险管控与隐患治理规定和河北省生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法（试行），形成风险管控动态评估情况如下：2评估程序2.1 成立评估机构本单位主要负责人组织单位全体员工组成风险评估小组，具体负责风险评估工作组长：成员：2.2 辨识风险依据本单位地质环境条件、生产规模、结构特点等环境与危险因素，估测整体安全风险大小，确定其静态条件下的安全风险等级。我单位主要负责人于xx年x月x

3、日组织安全生产“双控”机制建设领导小组成员及部分一线员工代表针对本单位在生产和生活中可能存在的风险进行了风险管控动态评估。参加风险评估工作的人员有主要负责人、安全员、普通员工。在开始进行风险评估前，全体参加风险评估的人员都进行了学习，在掌握了基本风险评估的方法后，才开展的此项工作风险评估完成后由主要负责人对评估结果进行了审批。审批后，单位组织相关人员进行了学习。3风险评估风险评估是安全生产风险分级管控的重要部分。若不能完全我由安全风险所在，就设法对每个可能存在的风险作由评估，并对安全生产风险作由有效的控制。此次风险评估主要是在现有安全生产风险辨识、评价与风险管控措施的基础上，结合今年生产现场变

4、化情况、人员变更、设备设施检验检测情况、设备设施使用状况、特种设备登记情况、员工取证和复审情况、新员工入司安全教育情况、是否发生安全生产事件（或事故）、现有的安全管理、风险管控措施、安全生产制度、操作规程、应急预案是否有效、适用等内容进行了评估。表3-1厅P检查项目检查结果（符合打，不符合的打X并说明原因）情况说明1双控落实情况政府未下发有关双控机制建设的新文件V政府新文件未对双控机制建设提出新的要求V本单位已对政府卜发文件或方案进行学习宣贯V本单包已落实政府对双控机制建设的肩关要求V本单位已开展了双控机制建设V本单位已对双控机制建设有关文件和风险辨识结果、方案措施进行了全员培训学习V本单位已

5、成立了双控机制建设领导小组和推进团队V已对双控机制建设参与人员进行了风险分级管控和隐患排查治理内容的学习，使具熟悉双控风险辨识和分级方法V已按照双控机制建设结果编制检查表，并对双控开展自检自查工作V厅p检查项目检查结果（符合打，不符合的打X并说明原因）情况说明双控自检自查工作频次符合国家启美检查频次要求：主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。V已对检查出隐患进行登记、及时处理并上报，实现隐患闭环管理V已按照双控机制建设要求制作了安全风险公告栏、风险分布图、风险告知卡、风险公示牌V风险分级管控和隐患排查实现了全员参与V风险管控措

6、施/管控方案已制定并落实V2生产现场变化情况生产现场无新增设备设施V办公区、配电室等区域未发生主要设备设施父更V新增设备设施已经按照国家规定检测、登记V生产现场平面布局尢变化V管道、压力容器等特种设备未达到报废年限、未发生容器等级类别变化V无其他情况的变化V厅p检查项目检查结果（符合打，不符合的打X并说明原因）情况说明3员工情况无人员新增或更换、减少V新员工已进行入司三级安全教育和消防知识、职业卫生、制度和操作规程、双控相关知识的培训学习V新员工已取证并持证上岗V现有员工已按照国家规定进行培训取证和复审，未发现无证上岗V4设备设施使用状况特种设备已经登记建档V管道、压力容器、气瓶、防雷等设备设

7、施已按照规定进行定期检验检测V设备设施已按照国家规定进行定期维护保养V设备设施不存在带病运行或超期服役情况V设备设施未发现异常或隐患V5安全管理现状已制定应急演练计划，按照计划开展演练V应急物质储备充足，能够满足本单位一般应急要求V消防通道、安全出口、防火分区设置情况符合要求，站场周围无易燃物V厅p检查项目检查结果（符合打，不符合的打X并说明原因）情况说明消防器材、电气设备、安防设施符合国家要求，运行正常V室内用气、电气线路敷设、电气设备安全状况及配电室用电、安全标牌符合国家有关要求V设备设施无泄漏、腐蚀或损坏；尤静电接地接触不良、失效；防爆接线盒穿线接口无破损、密封不严现象；可以正常开关、密

8、封严密、密封材料无老化V消防设施、器材配备充足、无缺失、损坏或过期失效V消防通道不存在狭窄、堵塞、一占用现象，满足消防疏散和消防车要求V电气设备接线无裸露，已设置保护接地V防雷接地接触良好、无严重严重锈蚀现象；已设置防雷保护或静电接地或静电跨接，防雷防静电装置符合要求V报警设施、监控设施无损坏或缺失；可以查看视频回放和存储泄漏报警信息。V作业现场工具、材料、设施摆放合理、安全；照明、通风能正常使用V厅P检查项目检查结果（符合打，不符合的打X并说明原因）情况说明单位安全警示标识齐全、无损坏、缺失或褪色现象V职工劳动保护穿戴规范、人员能够按规定时间巡检、未携带手机、火种等物品进入危险区V员工遵守操作规程作业；危险作业办理危险作业审批手续。V现有的风险管控措施、安全生产制度、操作规程、应急预案是否启效、适用V未发生安全生产事件（或事故）V未发现其他不安全行为或现象V评估过程中还对原风险辨识、分级管控等内容资料进行了梳理，重点梳理了：风险分布、设备设施、作业活动、风险点、风险辨识、安全生产风险管控清单、隐患排查清单、风险公告栏、风险分布图、风险告知卡、隐患排查情况和隐患台账等。参会人员对原双控资料进行评估，针对存在的问题进行记录和修改。4评估结果及改进意见双控风险辨识基本符合河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省生产经营单位安全生产“双控”机制建设评估办法（试行）等法规和公司要求