盐碱地综合治理项目可行性报告.ppt

1、“上农下渔上农下渔”生态模式改造千亩生态模式改造千亩盐碱荒滩建设项目盐碱荒滩建设项目建设单位建设单位：朔州市万泉霖农林有限公司朔州市万泉霖农林有限公司一、总论一、总论二、项目背景及必要性二、项目背景及必要性三、建设单位及建设条件三、建设单位及建设条件四、市场分析及销售方案四、市场分析及销售方案五、项目建设方案五、项目建设方案六、项目组织与管理六、项目组织与管理七、投资估算与财务评价七、投资估算与财务评价八、效益分析八、效益分析一、项目总论一、项目总论拟建设地点：朔州市大岱堡村建设期限： 一年建设性质： 新建建设规模与内容：项目依托项目区自然资源优势，以盐碱地改良为核心突出重点，建设种、养、渔三

2、位一体的现代农业循环经济发展模式，以科技化、规模化、规范化、产业化的现代农业经济为基础以实现农业可持续发展和农民脱贫致富为目的。建设主要任务有：1）在大岱堡村南新建的公路西边的1000亩连片盐碱荒滩地，间隔30米开挖深2米宽10米的沟塘，沟塘内注淡水，建成盐碱地鱼塘400亩，500平方米大棚垂钓1座。2）开挖鱼塘的土平铺盐碱地，抬高土地，新建成台地400亩。400亩台地用来种山西省农科院园艺所新品种“早脆王”枣树。3）建设年存栏1000头驴的高效养驴基地。4）建设年出栏3000只火鸡的火鸡养殖场。投资规模及资金构成本项目总投资为2761.72万元，其中建设投资为2121.11万元，占总投资的7

3、6.8%；建设期利息31.40万元占总投资的1.14%，流动资金为609.20万元，占总投资的22.06%。资金筹措项目总投资2761.72万元，企业自筹资金1461.72万元，申请贷款800万元，年利率7.22%，建设期利息为31.40万元。申请国家扶持资金500万元。二、项目背景及必要性二、项目背景及必要性 项目背景我国低洼盐碱地面积大、范围广，大约有45亿亩左右，其中宜渔综合开发利用的低洼碱地约有1亿亩左右。我国人民经过长期的生产实践，特别是近20多年来的不懈努力，创造了一套“挖塘以渔改碱，抬田以台治洼”、“上粮下渔”综合开发低洼盐碱地的成功路子，积累了丰富的实践经验。通过改造，台面上可

4、以种植粮、棉、油菜、瓜、果、蔬菜、茶叶、桑、果树和各类经济作物，可以蓄养牲畜，饲养家禽。池塘不仅可起到排涝降碱的作用，而且还能养鱼、蓄水，以保台面上农作物的灌溉，同时，又可以利用塘埂、塘坡种菜、种草，以菜、草喂猪、养鱼，畜禽的粪便又可肥水养鱼、种菜，形成了多物种的种养殖、多层次配置、多级物质能量循环转化的立体生态观光农业，达到了生态环境的良性循环和滚动开发。 项目背景山西、陕西、内蒙古、宁夏、甘肃等省、自治区沿黄低洼盐碱地区，也都先后开始试点、示范实施挖塘、抬田改造低洼盐碱地的工程。以渔改田，以市场为导向，以治水改土为手段，以实现农业增产、农民增收、按照产业化的要求，最大限度地提高土地资源的综

5、合利用率和产出率，使盐碱荒滩地成为农业高产、优质、高效立体生态观光农业的示范区，是农民脱贫致富奔小康的重要出路，将有利促进区域农业的强劲发展。 项目背景山西省盐碱地主要分布在桑干河、南洋河、滹沱河、汾河、辣水河河谷平原的低洼处，具体分布在大同、朔州、忻州、吕梁、太原、晋中、临汾、运城8地市51个县区，其中以大同、忻州、晋中、运城四大盆地集中连片，面积为281.lkhm2，占盐碱地总面积的93全省盐碱地按危害程度划分，轻度危害的占53.6，中度危害的占23. 3，重度危害的占14.l，极重危害的占9.0，按危害性质划分，盐害的面积176.6khm2，占56.4，碱害面积15.25khm2，占5.

6、3，盐碱双重危害面积为109.42khm2，占38.3。 项目必要性1. 项目实施将提高农业综合生产能力，有利于保证粮食及其它主要农产品有效供给。 耕地是农业的基本依托，在目前的生产力水平下，农业不可能从根本上改变对土地资源的依赖。作为地处我国内陆中部黄土高原的山西省，年产粮食仅90亿公斤，属于缺粮省份，年粮食需求量为105110亿公斤，缺口达1520亿公斤。城镇化的发展和各类矿产的开发使耕地面积不断减少。山西省的耕地数量逐年锐减，如何保护耕地数量与提高耕地质量，合理利用荒滩荒坡，缓解耕地减少对农业带来的负面影响，成为各级政府在推动农业发展中面临的重要课题。 项目完成后，可以增加耕地数量，提高

7、土地生产力，缓解土地对农业生产的制约，并通过“种植养殖业渔业”的发展模式为推动山西优势特色农业发展及盐碱地改造提供新的思路。 项目必要性2.本项目的建设，将改善项目区农业基础设施条件，推动朔州盐碱地综合治理进程。 朔州市地处雁门关外长城沿线和鄂尔多斯高原外缘，属于温带森林区向温带荒漠草原过渡区域，生态环境呈现出明显的多变性和脆弱性，水热状况年际年内变动较大，变率高，河川径流系数大、稳定性差。从抗御自然灾害能力看，系统抗逆性较低，土壤盐渍化的危害是非常严重的。一是严重破坏林草生长条件，减少地表植被，形成风沙源，并逐步侵蚀耕地，破坏农作物生长条件，加剧了生态环境的失调性；二是严重浪费国土资源，使有

8、限的土地资源得不到充分利用。土壤盐渍化严重制约项目区农业生产的发展，并不断侵袭农业基础设施，对当地农业生产造成巨大损失，正是因为如此，朔州市近几年不断加大盐碱地治理力度，本项目的实施将进一步推进项目区盐碱地治理改良进程。 项目必要性3.项目通过推进生态建设，改善生存环境，实现可持续发展，为解决农民民生问题创造条件。 盐碱区既是农业生产后备资源最为丰富的地区，也是水土流失严重的区域，直接影响了农业生产率的提高和农民收入的增加。 通过项目的实施，将显著改善当地农业生产条件和农业基础设施，减少和控制水土流失，有效地保护和利用水资源，增加基本农田的面积，提高农业生产抵御自然灾害的能力。同时建设种养结合

9、的特色优势农产品生产基地，通过有机肥还田措施，进一步增加土壤肥力，促进土地生产能力的增长，形成一个完整的生态循环系统，这将为改善山西农业生态环境，促进全省农业生态系统的良性循环，提高农业综合生产能力奠定坚实的基础。不仅可以为农民提供适宜的生存条件，而且可以实现可持续发展，促进人与自然和谐，在更高层次上解决民生问题，有力地促进了生态环境改善。三、建设单位及建设情况三、建设单位及建设情况 建设单位朔州市万泉霖农林有限公司朔州市万泉霖农林有限公司，是由一批热心环保公益事业，热爱绿色生态有机农业的有志之士共同投资组建的一家股份制公司。公司位于朔城区贾庄和福善庄的结合处，注册资金1000万元人民币，公司

10、承包荒滩盐碱地2684亩，公司组建以来累计投入1200万元用于改造荒滩盐碱地，通过改良已建成800亩育苗基地，现存各种苗木500多万株。目前公司净资产7000万元。公司与山西农大、山西省农科院等科研院校有稳定的合作和广泛地联系。并且多年来在农业科技研发及盐碱地的改良道路上所进行的积极探索以及收到的良好效果，得到了有关部门的肯定。公司常年聘用行业专家作技术顾问，吸收国内外先进技术，取长补短，优势互补，资源互补，使企业科技开发能力大大增强。 建设条件1.地理位置及范围项目区位于朔州市朔城区，朔州市位于山西省西北部，东经1115311334，北纬39054017的内外长城之间，西北毗邻内蒙古自治区，

11、南扼忻州市雁门关隘，北距古城大同129公里，南至省府太原200公里，东到首都北京502公里。朔州市朔州市项目在朔州市项目在朔州市位置图位置图平面布置图 建设条件2.气候特征朔州属温带大陆性季风气候，根据山西气候区划方案，属晋北温带寒冷半干旱气候区。主要特征是四季分明。春季雨雪少，风沙大，蒸发量大，经常出现干旱天气；夏季雨量集中，间有大雨、暴雨、冰雹等；秋季雨水少，早晚凉爽，中午炎热；冬季风多雪少，气候寒冷。 建设条件3.社会经济状况经过二十年的改革开放，朔州的经济得到迅速发展，现已初步形成以煤、电、奶为支柱产业，兼有陶瓷、食品、机械、建材、化工、轻纺、医药、冶金及耐火材料等较为完整的工业体系和

12、以农牧业为主导、农林牧副渔综合发展的格局。主要农作物有玉米、小麦、谷子、油料、马铃薯、甜菜、莜麦、碗豆等30多种。现在朔州市已是全国农区最大的奶牛基地之一，年产鲜奶24.6万吨，系列乳制品6万吨，从奶牛饲养到乳制品系列加工生产已形成较大的规模。畜牧业除奶牛外，还有肉牛、羊、猪、鸡等，也是外贸的土畜产基地之一。现有渔田面积2500余亩，虹鳟鱼和三文鱼盛产于此地。 建设条件4.交通及水利资源交通便利，通讯发达，基础设施日臻完善。北同蒲铁路电气化复线、大运二级公路、神朔铁路、朔黄铁路、平万公路、朔蔚公路，大运高速公路，横贯东西、穿越朔州的荣乌高速公路山西段正在规划中。铁路专用线和公路干线纵横交错，县

13、乡公路四通八达，是山西省第一个实现乡乡通油路的地级市，每万人拥有公路量位居全省第一，等级公路居全省第二，乡镇油路通达居全省第一。朔州通讯事业发展速度，数字微波干线直达、程控自动交换、国际国内直拨、移动电话、互联网等已全部开通使用。目前，固定电话用户18.6万户，移动通讯用户28万户，互联网业务用户4万户。 建设条件5.政策优势。国家2009年农业综合开发产业化经营项目，将把增加农民收入作为根本出发点和落脚点，通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动

14、新农村建设。扶持范围包括经济林种植及相关农产品加工项目。国家对四荒治理有七项优惠政策，实行谁治理、 谁管护、 谁受益治理者对 “四荒” 享有治理开发自主权, 宜农则农, 宜林则林, 宜果则果, 宜牧则牧, 宜渔则渔。项目依据现有自然条件，通过生态发展的模式，治理开发荒滩盐碱地符合国家相关优惠政策。四、市场分析及销售方案四、市场分析及销售方案序号序号种类种类单位单位数量数量1枣吨4002鱼、水蛭、黄鳝吨7203火鸡吨2.74驴肉吨2005驴奶吨1466垂钓人次40007附产品吨36主要产品方案表主要产品方案表 红枣市场分析我国枣虽然年产100万吨左右，但年出口量仅800-1000吨。世界市场上9

15、0以上枣靠我国供应。出口区域遍及西欧、北美、非洲的20多个国家地区。其中80以上是在东南亚市场销售，购买的主要对象是外籍华人，他们的消费量占95。这主要是不同国家和民族饮食消费习惯，同时我们也缺乏适合外国其他民族消费需求的枣产品，对枣的宣传力度不够，外国人还不了解枣的营养、药用保健价值的缘故。但随着我国改革开放的进程，特别是近年外国人对中医的浓厚兴趣，枣逐步被不同国家民族消费者所认识，枣的消费市场范围逐步扩大。“911”事件后的2001年，枣在埃及“斋月”销售就大出风头：沾化”早脆王”每年举办鲜枣节，使50万亩鲜枣抢购一空，大大提高国际市场空间。 驴肉市场分析驴肉瘦肉多脂肪少，质细味美，营养价

16、值高, 素有“天上龙肉，地上驴肉”的美称。从1998年至今,驴肉在各地市场上一直畅销不衰，价格稳中趋升, 目前商品驴肉市场售价为30元/kg, 较前几年上涨25%以上, 肉驴从产驹到年龄体重可达150kg即可上市, 能卖到1500至2000元, 可获利1000至1500元。如果加工成熟食品, 还可增值一倍。而且驴皮是加工中成药“阿胶”的主要原料, 驴鞭还有益肾强筋的功效, 售价都很高, 且供不应求。因此, 发展肉驴生产是农民致富的好项目。 驴奶市场分析在欧美一些国家，驴奶不仅是许多生物制剂的生产原料，而且作为一种保健饮品已经被越来越多的人所接受。在我国，以驴奶为原料制成的美容护肤品被大批量引进

17、，国内目前还没有规模较大、设施齐全的驴奶加工厂，对其开发迄今仍处于传统落后的家庭作坊式初级加工阶段。目前我国人均乳类产品消费量尚处于较低的水平，仅为世界平均水平的1/9，且奶业消费仍以牛奶为主，品种单一，市场竞争力不足。驴奶作为一种特殊奶，如果以“绿色天然”的特点为载体，开发具有降血糖、降血脂、美容等营养兼食疗保健的功能性液态奶及其他新型商业乳制品，产业发展具有一定的生产潜力和发展空间，并将丰富目前的奶产品市场。它的开发利用不仅可以作为特养业新的经济增长点，而且能使驴业养殖产品的综合价值真正的开发出来。 火鸡市场分析火鸡养殖产业已被纳入国家星火计划。因火鸡肉有着高蛋白、低胆固醇的特征，属于高优

18、质肉类，在欧美国家火鸡肉的食用仅次于牛肉。 我国发达地区，火鸡肉需求量供不应求，绝大部分依赖进口。 水蛭市场分析水蛭是一种宝贵的药用资源，在医学上具有多种药用功能，是很有开发价值的动物性中药材。对心脑血管病有很好的疗效。现心脑血管病人增多(高血压、心脏病、脑血栓发病率占人群的2%-5%)，加上人们对中药制品的偏爱，对水蛭的需求量将会进一步增加。据有关专家统计，到1999年底水蛭短缺量已达50吨。由于供求矛盾越来越大，致使价格不断上涨，纯清水水蛭之售价已由1999年8月份的每千克80元左右，涨到2000年8月份每千克150元左右，其涨幅上升了87.5%。最近几年出现了人工养殖，价格不菲，可以预料

19、，水蛭的人工养殖作为一种时尚的新兴产业，将在全国各地蓬勃兴起。 黄鳝市场分析黄鳝味美，有滋补保健及药功能，深受消费者喜爱，在国内外市场年需求量很大，日 本、韩国每年需进口20万吨，人工养殖黄鳝具有广阔的利润空间。目前供应黄鳝市场的主要货源来自野生捕捞和一定数量的野生鳝反季节囤养。需求的增长和资源的减少使黄鳝的市场供应日趋紧张，价格稳步提高。目前，日本市场黄鳝的价格比鳗鱼还高。在冬季，沪、宁、杭一带日供需缺口达100吨以上，规格在100克以上的黄鳝批发价为每公斤6070元，50克以上的4050元，50克以下的2030元。 销售策略和营销模式1.制定销售管理目标责任制，充分发挥公司优势，不断扩大销

20、售渠道，增加销售额并保证货款及时回收。2.制定销售工作的基本思路，根据全国各地市场的特点，将采取直销、代销、促销和自销相结合的多种经营模式。3.建设高素质、高效率的经营队伍。加强对营销人员的培训，逐步提高营销人员的专业素质水平和市场攻关能力。4.内部分配实行高业绩、高回报的分配制度。 销售队伍和销售网络建设为提高效益，树立企业形象，企业将建成一支高素质、高效率的营销队伍和销售网络，采取基本工资加提成的机制来调动他们的销售积极性，做到多销多得；在销售网络方面，一是广泛建立多种形式代理销售机制，形成覆盖广泛的销售网络；二是采用现代化的网上销售，利用利润空间大的优势，使产品进入千家万户和大型批发市场

21、。销售人员要求具有高中文化程度以上，经培训后方可上岗，培训内容包括：思想、技能、业务、作风等。公司设立营销中心，负责本县和周边县区的销售网络建设和销售人员的聘任、管理。各网点实行包干责任制，在公司统一领导下独立核算，以县为中心，向周围扩展。同时，选择一部分有经验、信誉好、有合法经营手续和固定营业场所的经销商，签订合同，按照约定的统一价格在特定的区域内经销产品，以维护企业和经销商的利益，满足广大消费者的不同需求。五、项目建设方案五、项目建设方案种-400亩“早脆王”红枣渔-400亩鱼塘 500平米垂钓 规模定位养-年存栏1000头驴 年出栏3000只火鸡 生产方案与工艺红枣生产流程图红枣生产流程

22、图种苗选择定植定干田间管理田间管理收枣分级销售肥水管理枝条管理花果管理病虫害防治 生产方案与工艺深挖池塘及堆筑台田技术方案深挖池塘及堆筑台田技术方案修筑的台田台面宽30m左右，底宽34m，边坡1：1-1.5，高度为1.8-2m，池塘深3m左右，上口宽25m，底13 m，边坡为1：2，断面土方为57 m3左右。以0.67 hm2池塘、0.67hm2台面为一组，台面长220 m，一组台田动用土方12540 m3，开发后台面面积占总面的40%，水面占40%，坡、沟占20%。台田两端设计修建进水渠和排水渠，以便引进淡水和排水排盐碱，以防台田次生盐碱。 生产方案与工艺池塘剖面图池塘剖面图 生产方案与工艺

23、台田剖面图台田剖面图 生产方案与工艺“上农下渔”总体规划图 生产方案与工艺驴肉加工屠宰屠宰肉料精选肉料精选切割清洗切割清洗配料浸泡配料浸泡熟制熟制冷却冷却计量分割计量分割装袋装袋冷却冷却真空真空包装入库包装入库灭菌灭菌品种选择：品种选择：青铜火鸡、尼古拉火鸡、贝蒂纳火鸡等建筑布局：建筑布局：种鸡场、孵化场、商品鸡生产基地和火鸡深加工厂且四周设置绿化带饲养管理：饲养管理：牧草喂时要保持新鲜、清洁，防止霉烂变质；无公害饲料要合理搭配：饲料质量要符合NY5037的要求。拌料的兽药添加剂应符合NY5035要求疾病防治：疾病防治：依靠现代科学搞好管理，做到预防为主的方针，及时清场，定期消毒，要符合GBl

24、6548的要求，饮水要符合NY5027的要求 生产方案与工艺火鸡养殖 土建工程办公办公面积（平米）面积（平米）鱼塘及台田鱼塘及台田 面积（平米）面积（平米）驴厂驴厂面积（平米）面积（平米） 火鸡养殖场火鸡养殖场面积（平米）面积（平米）办公室1000鱼塘开挖198000驴舍3000鸡舍 3000营业大厅200台田堆筑198000青储窖5500饲料加工车间50围栏5000进排水渠18000屠宰加工车间500原料库200路面硬化2000大棚5000挤奶车间200配料室100室内硬化1000垂钓棚500养殖场500化验室30绿化1000机井6草料仓储 800防疫兽医诊疗室30其他工程800成品库300

25、育雏室100供暖工程50地磅80质检室50宿舍150沼气池3 工程进度表时间时间20102010年年1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212编制可研 可研审批 工程设计 土建工程 设备购置 安装调试 试生产 六、项目组织与管理六、项目组织与管理 组织结构图总经理种植部 20人养殖部 20人加工部 20人采供部 10人综合办 6人副总经理副总经理财务部 5人销售部 16人为保证本项目保质保量按期完成，拟成立项目领导组，负责协调上下左右的关系，制定有关的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。七、投资估算与财务评价七、投

26、资估算与财务评价 主要产品方案表序号序号种类种类单位单位数量数量1枣吨4002鱼、水蛭、黄鳝吨7203火鸡吨2.74驴肉吨2005驴奶吨1466垂钓人次40007附产品吨36 基本数据该项目拟1年建成，第2年投产。投产当年枣树生产能力达到达到生产能力的48%，第二年达到设计生产能力的60%，第三年达到设计生产能力100%。鱼塘前四年以耐盐碱的鲤鱼、鲢鱼，第五年养殖黄鳝和水蛭。其他项目内容第一年达设计生产能力的80%投产第二年及以后各年达产100%，生产年限11年，计算年限13年。本项目预测免缴增值税，所得税按总利润的25%计算；贷款年利率为7.22%，财务基准收益率所得税前全部投资ic=10%

27、，项目建设期为1年，项目计算期为13年。 基本数据序号序号项目项目单位单位指标值指标值备注备注1总投资万元2761.722建设投资万元2121.113建设期利息万元31.44流动资金万元609.25燃料及动力消耗万元58.616劳动定员人1007总成本费用万元1197.788经营成本万元1101.229固定成本万元452.810销售收入万元193311年利润总额万元735.2212所得税万元183.8113投资利税率%26.6214财务净现值（所得税前）万元2706.31ic=10%15财务净现值（所得税后）万元1718.6916资本金财务净现值万元1657.7617财务内部收益率（所得税前）%40.6118财务内部收益率（所得税后）%31.6319资本金内部收益率%35.2720资产负债率%9.2521投资回收期（含建设期所得税前）年4.7822投资回收期（含建设期所得税后）年5.6623以生产能力表示的盈亏平衡点%38.11 财务评价指标序号序号指标名