《2017年县教育五大工程项目专项资金项目绩效自评报告》

1、2017年县教育五大工程项目专项资金项目绩效自评报告一、专项支出项目概况（一）项目单位基本情况该项目主要解决全县32所公办幼儿园非在编聘用人员工资及改善师生食宿办学条件、对高考、中考、初考优秀师生进行奖励。（二）项目基本情况根据县财政局关于批复2017年部门预算和加强预算管理的通知（靖财【2017】22号）文件，该项目总投入670万元，主要任务有：一是支付南靖县公办幼儿园非在编聘用人员工资及改善师生食宿办学条件，主要配备保育员每班一名及食堂主厨、保洁人员共计212人，计370万元；二是对高考、中考、初考优秀师生进行奖励，计300万元。二、专项支出项目实施基本情况（一）项目组织管理情况项目于20

2、17年1月开始实施，2017年12月底全面完成，按照“实施有方案、年度有计划、项目有目标、进度有跟踪、效果有评价”的原则，加强对教育五大工程项目专项资金项目的绩效管理，提升资金使用效率。（二）项目资金使用情况2017年度教育五大工程项目专项资金项目支出预算安排670万元，总投入670万元，资金到位670万元，实际使用670万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。三、专项支出项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况2017年度教育五大工程项目专项资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分98分，自评等级为优秀。（二）

3、项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年教育五大工程项目专项资金项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：1、时效目标：经核验，该项目在2017年12月底前已经完成。目标完成比例100%。2、成本目标：总投资670万元，目标完成比例100%。3、产出数量目标：2017年教育五大工程项目专项资金项目总投入670万元，达到年初绩效目标任务值。目标完成比例100%。4、产出质量目标：2017年教育五大工程项目专项资金项目经验收合格，达到年初绩效目标任务值，目标完成比例100%。5、社会效益目标：2017年该项目实施后，实际完成值达到年初绩效目标任务值100%，目标完成比例100%。6

4、、可持续影响目标：2017年该项目实施后，实际完成值达到年初绩效目标任务值100%，目标完成比例100%。 （三）项目绩效分析1、投入评价指标满分30分，自评得分30分。其中：（1）时效情况5分，得分5分，得分的原因是实际实施月份不晚于计划月份。（2）项目立项13分，得分13分，得分的原因是：与项目年度计划；绩效目标很具体；目标完成率100%。（3）资金落实12分，得分12分，得分的原因是：资金到位率100%；到位及时率100%；资金使用率100%。2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：（1）业务管理15分，得分15分，得分的原因是：有相应的项目管理制度；项目管理符合相关项目管理制

5、度；具有或制定了相应的项目质量要求或标准。（2）财务管理15分，得分15分，得分的原因是：有专门的项目资金管理办法；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途。3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分40分。其中：（1）产出数量5分，得分5分；得分的原因是：实际完成值达到绩效目标值100%。（2）产出质量5分，得分5分，得分的原因是：实际完成值达到绩效目标值100%。（3）社会效益10分，得分10分，得分的原因是：实际完成值达到绩效目标值100%。（4）可持续效益10分，得分9分，得分的原因是：实际完成值达到绩效目标值90%。（5）服务对象

6、满意度10分，得分9分，得分的原因是：实际完成值达到绩效目标值90%。四、存在问题（一）绩效理念尚未真正体现在实践中。传统理财观念是“重资金使用、轻绩效管理”，虽然提倡及实行财政绩效管理有一段时间，但在实践中仍侧重于财政资金支出管理的合法性和规范性，对绩效管理和评价工作认识不到位，对绩效工作重视不够，甚至有抵触情绪。（二）绩效评价工作的成果未得到充分利用。每个项目经过绩效评价后都有相应的结论，如年度部门预算编制和执行是否解决了上年度预算编制中反映出来的问题，绩效指标的考核是否反映出预算执行中的某些问题，均可以在一定程度上得到反映，但在实际操作中，绩效评价工作的成果未得到充分利用，其价值未能得到

7、充分体现。（三）财政绩效管理信息化建设滞后。绩效评价的基础是数据，是数据库。目前，很多单位不仅没有财政绩效评价所需的的数据库，而且在绩效评价项目中还存在评价数据间接性的弊端，使绩效评价结果的严肃性、可信性受到严重影响，绩效评价工作只是停留在对报表资料的审查上是否一致。五、有关建议 （一）努力消除绩效评价责任错位问题。在推进绩效管理过程中，应把培养部门单位的绩效管理放在首位，调动部门单位的主观能动性，消除绩效评价责任错位问题。在绩效评价中，应先由部门单位开展自我评价，再引入专家评价，将两者意见进行对比，让部门单位明白自己的改进方向和内容。（二）充分利用绩效评价工作的成果。每个项目经过绩效评价后都有相应的结论，如年度部门预算编制和执行是否解决了上年度预算编制中反映出来的问题，绩效指标的考核是否反映出预算执行中的某些问题，均可以在一定程度上得到反映，应在实际操作中，充分利用绩效评价工作的成果，其价值才能得到充分体现。（三）大力发展财政绩效管理信息化建设。绩