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文档简介

1、标准操作程序与政策文件标题合同评审控制程序文件编号JZT-Q/EP-BU-001发放编号文件受控章生效日期版本修改摘要编制审核批准2014/06/01A首次发布1. 目的确保客户要求能被明确识别，并保证本公司有能力满足客户要求。2. 适用范围适用于公司报价及签订合同等过程的控制。3. 0职责3.1 业务运营中心3.1.1 收集业务信息、获取客户要求资料；3.1.2 与客户沟通相关业务；3.1.3 合同评审；4.0定义普通订单：订单要求与以往订单相似或所有要求均在当初的协议范围内；特殊订单：订单要求与同一客户的以往普通订单不同，在交货条件如交期、售后服务、质量等方面有特殊要求。5.0作业程序5.

2、1 客户要求的确定：5.1.1 本公司业务在确定承接顾客订单时，应明确订单的要求，包括：A顾客规定的要求，包括价格、交期、技术质量、售后及环保要求。B顾客没有明确要求，但要求是已知的或必需的C行业相关的法律、法规的要求D本公司确定的一些附加要求等5.1.2 顾客的要求一般通过传真的采购单形式表现。5.1.3 本公司确定附加要求，按本公司质量管理体系相关文件体现。5.1.4 当顾客的要求未形成文件时，本公司将以书面方式作好记录，必要时提交顾客确认。5.2 合同评审：5.2.1 销售合同签订前，业务运营中心人员负责对产品的技术复杂程度、造价、交期要求等进行初步评审，区分普通订单和特殊订单。5.2.

3、2 业务运营中心人员人员将初审好的客户订单及相关资料送交业务运营中心负责人审核。5.2.3 业务运营中心负责人评审订单，审查发包单位各项要求是否正确，公司有否相应生产能力，其内容包括：A、产品造价及结算方式；B、交期要求；C、产品质量、技术要求；D发包单位的特殊要求。E、双方的责、权、禾IF、是否合法5.2.4 普通订单评审：经业务员对客户订单进行评审，确认后交业务负责人签认即视为评审通过。5.2.5 特殊订单评审：由业务运营中心人员招集各相关部门会议确认，由各部门责任人在订单评审记录表上确认。5.2.5 业务负责人根据合同评审结果与客户确认订单签认与否。必要时，可由总经理或总经理授权人员代为签准。5.3 合同修改。5.3.1 合同正式签订后，不论哪方提出合同修改的要求，均应经双方同意方能进行修改。5.3.2 对提出的修改要求，由业务运营中心人员负责审查,必要时组织各部门进行评审。5.3.3 合同修改后，应重新签立新订单，并与原订单存放一起；5.3.4 合同的变更，由业务人员在变更确认后的4个小时内传达到各部门；5.4

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